环境安卫管理手册.doc

文献编号：SN-Z-1Z-001
版次：A/O

中化宁波进出口有限公司

环
境
安
卫
管
理
手
册

日期

制定

审核

批准

目 录
序
1、 概要
2、 编制、发放、修订和作废
3、 使用者义务
一、公司简介
二、环境安卫方针
1、 环境方针
2、 安卫方针
三、总则
1、 目的
2、 合用范围
3、 制定依据
3、 术语与定义
四、环境安卫管理体系规定
1、 环境安卫方针
2、 环境因素和危害鉴别、风险评估及风险控制计划
3、 法律与其他规定
4、 目的和指标
5、 环境安卫管理方案
6、 组织结构和职责
7、 培训、意识和能力
8、 信息交流
9、 管理体系文献
10、 文献控制
11、 运营控制
12、 应急准备和响应
13、 绩效测量和监测
14、 不符合，纠正与防止措施
15、 记录和纪录管理
16、 管理体系审核
17、 管理评审
五、附录
1、环境安卫管理者代表授权书
2、中化宁波进出口有限公司组织图
3、环境安卫管理体系组织机构图
4、环境安卫管理体系程序文献及各部门权责一览表
5、中化宁波进出口有限公司办公室平面图

序

1、概要
本环境安卫管理手册依据ISO14001及OHSAS18001标准制定而成，对公司所有活动、产品或服务过程中涉及的环境行为和安卫危害做出管理规定，以满足连续改善及相关方的规定。
本环境安卫管理手册作为公司环境安卫管理工作的基本规定和准则，明确阐述了公司的环境安卫方针，是进行环境安卫管理的文献依据。
本环境安卫管理手册不仅是环境安卫管理体系的指导性文献，同时也可作为进行环境安卫体系教育的重要教材和对外的宣传资料。
2、编制、发放、修订和作废
环境安卫管理者代表负责组织ISO推行小组编制《环境安卫管理手册》，经环境安卫管理者代表审核后，由总经理批准颁布。
本手册从总经理批准之日起生效。
人行部负责按环境安卫管理体系的文献管理程序对本手册进行发放和控制。具体内容如下：
（1） 负责环境安卫管理手册的标记、登记、发放、回收、保管及销毁，保证使用者均能得到有效版本。
（2） 根据管理评审意见及环境安卫管理者代表的指令对手册进行修订及改版。
（3） 更改、修订及改版后的送审和报批。
本手册的发放范围（见表一）。
3、使用者义务
（1）环境安卫管理手册的使用者应遵守环境安卫管理体系文献控制程序的有关规定。
（2）使用者有义务妥善保管，在规定期间内予以留存，并不得随意涂改。

表一、 环境安卫管理手册发放表

一、公司简介
中化宁波进出口有限公司是中国化工进出口总公司控股直属子公司。公司成立于1987年1月，1988年起开始自营进出口业务，公司经营的重要产品有：
l 油品
l 化工品
l 医药产品
l 轻纺产品
l 机电产品
l 土畜产品
公司共有员工名，其中经营人员名，管理人员名，有12个业务部从事进出口和内贸业务。公司通过10数年的发展，已形成了以出口医药化工产品为见长的经营特色，并拥有稳固的经营渠道和相称的经营规模。2023年公司营业总额亿美元，其中出口亿美元。

二、环 境 安 卫 方 针

1、 环境方针

本公司按照环境基本方针，重视同自然环境的协调及地区社会的共同发展，用负责任的方式对公司环境行为进行管理，并达成以下规定：
1) 提供足够的经营资源，维护和改善环境管理体系，实现环境方针；
2) 彻底贯彻执行有关的环境法规及协定；
3) 合理运用资源能源，努力减少有害废物的产生，减少经营成本；
4) 在特殊情况及突发事故等紧急状态下彻底防止污染周边环境；
5) 向供货方和承包方施加影响，共同寻求对环境的改善；
6) 有计划地实行环境培训和教育，使全体员工充足理解环境方针，依照方针进行工作；
7) 维护公司环境方针，每年定期评审方针的适宜性、有效性及充足性，使其满足连续改善及相关方的规定。

中化宁波进出口有限公司
总经理
年 月 日

2、安卫方针
本公司遵循安全卫生基本方针，把保证员工的安全和健康作为公司运营的最重要工作，通过彻底排除因经营活动而引发的所有危害因素，来防止和消灭劳动事故，用负责任的方式管理职业安全卫生问题，为此力求达成以下规定：
① 提供足够的经营资源，有效地维护和管理职业安全卫生体系，实现公司的安卫方针；
② 在本公司经营活动的全过程中彻底贯彻一切安全卫生法律法规和其他有关的各项规定和规定；
③ 贯彻防止为主的指导思想，依据安卫危害鉴别和风险评估的结果制定目的指标和管理方案，控制经营活动中存在的安卫风险，使安卫体系得到连续有效的改善；
④ 有计划地实行安卫方面的全员培训，使每个人都了解公司的安卫方针，提高各个岗位的安全卫生意识；
⑤ 对供应方和承包方的安全卫生管理绩效尽也许地施加影响，共同提高职业安全卫生管理水平；
⑥ 为有效地维护职业安全卫生管理体系，每年定期评估体系的有效性和适宜性，并根据公司运营和生产规模进行适当的调整；
⑦ 把职业安全卫生方针文献化并向公司内外公布。

中化宁波进出口有限公司

总经理

年 月 日

三、 总则
1、 目的
为实现本公司的环境方针和安卫方针，依据ISO14001及OHSAS18001标准，建立和保持环境安卫管理体系，连续改善公司在经营和服务中的环境行为并减少其安卫风险，特制订本手册。
2、 合用范围
本手册合用于公司在宁波市中山东路55号14-17F经营及相关活动的环境安卫管理，
3、 制定依据
《GB/T 24001 - ISO 14001:1996 环境管理体系 规范及使用指南》；
《GB/T 24010 - ISO 14010:1996 环境审核指南 通用原则》；
《GB/T 24011 - ISO 14011:1996 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》；
《OHSAS 18001:1999 职业安全卫生管理体系 规范》
4、 术语与定义
l 总公司：指中国化工进出口总公司
l 中化宁波：指本公司
l 直接部门：是指业务经营部门。
l 间接部门：是指职能管理部门。
l 作业手册：是作业指导书的另名。

四、环境安卫管理体系规定

1、环境安卫方针
（1）总则
依照本公司制定环境方针和安卫方针，结合公司经营活动与有关环境安卫活动的特点，阐明公司对实行环境改善活动的原则和意图以及整体安卫目的和改善安卫绩效的承诺
（2）制定和批准
环境安卫管理者代表根据公司实行环境安卫管理体系的规定组织制定环境安卫方针，经体系推行小组审议，由总经理批准后颁布实行。
（3）制定规定
环境安卫方针的制定应根据公司的业务经营和相关活动的特点，及其相应的环境影响、安卫危害，并符合公司对环境、安卫的承诺。
环境安卫方针应承诺对国家、地方、总公司及其他方面的法律法规与规定的遵守，体现连续改善与污染防止的思想，并为环境安卫目的、指标的建立提供框架。必须对安卫风险进行评估，积极寻求与员工的沟通和合作。
（4）环境安卫方针的展开
环境安卫管理者代表根据环境安卫方针和重要环境因素、安卫风险的评价结果组织制定公司的环境安卫目的、指标，并将其分解成部门的环境安卫目的和指标。
（5）发布与传达
环境安卫方针由人行部发布，其他各部门配合，全体员工有义务理解并遵照执行。传达方式可采用宣传材料张贴、公司网上公布、会议宣传等多种形式。
环境安卫方针应作为公司基础培训的内容对公司新进员工进行培训。
各业务部门应在对外事务交流活动中，积极宣传公司的环境安卫方针，并在相关方规定获取时提供有关材料。
（6）评审和修订
环境安卫方针应在环境安卫管理评审实行时进行评审，必要时予以修订，以保证其内容的合用性。

2、 环境因素和危害辨认、风险评估及风险控制计划
（1）总则
辨认和评价公司在经营和服务活动中的环境因素、安卫危害并从中鉴定重要环境因素和安卫风险，依此规划环境安卫目的、指标和运营控制方案，对其进行有效的控制以实现环境安卫方针。
（2）环境因素和安卫风险的辨认
环境因素的辨认范围应涵盖公司经营活动、产品和服务的所有过程，从中辨认和判断那些可以控制或可望对其施加影响的环境因素。
环境因素辨认应重点考虑资源能源（电、油、水等）消耗、原辅材料使用（化学材料等）、污染物产生与排放等方面，并考虑过去、现在、将来和正常、异常、紧急等不同时态和状态时的环境影响。
安卫危害的辨认应涉及：例行性和非例行性的活动；所有进入作业场合人员的活动；作业场合内的设施，无论是由组织还是外部所提供的设施。
（3）环境因素和安卫风险的评估
公司人行部制定重要环境因素评价准则、分级评判标准以及安卫风险评价准则，经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表批准，人行部据此鉴定环境因素的环境影响及重要限度和安卫风险的级别。
（4）环境因素和安卫风险的管理
体系推行小组将重要环境因素及安卫风险的评价结果呈交环境安卫管理者代表批准后传达成各相关部门。
公司的经营活动、法律法规、相关方规定或其它有关情况发生变化时，应修订环境因素、重要环境因素以及安卫风险的有关信息；人行部根据环境安卫管理体系的运营变化情况定期重新对环境因素和安卫风险进行评估。
对环境因素和安卫风险，特别是包含重要环境因素和不可接受风险的运营活动，在制定目的、指标和管理方案时应优先考虑，并制定相应的运营控制标准。
（5）相关文献
SN-Z-2B-002《环境/安卫因素鉴定管理程序》

3、法律与其他规定
（1）总则
获取、辨认与公司经营活动相关的认定法律与其它规定，建立及时更新这些信息的渠道，随公司经营活动的开展、连续符合认定的法律与其它规定。
（2）获取、辨认和更新
人行部、总经办分别负责与其职能相关部门建立渠道，定期获取环境安卫法律法规和其他规定，组织有关人员进行分析，辨认与公司经营活动相相应的法律与其他规定,并鉴定其符合性。
人行部、总经办应将认定的法律和其它规定传达至相关部门，并做好及时更新工作。
（3）遵守和运用
体系推行小组和相关部门在制定环境安卫管理体系文献时，应依照公司已认定的相关法律与其他规定，作出相应规定并遵照执行。
（4）相关文献
SN-B-2B-001《环境/安卫法规鉴定管理程序》

4、 目的和指标
（4）总则
依据公司环境安卫方针和重要环境因素、安卫风险的评价结果，制定环境安卫目的与指标，以连续改善公司的环境行为和安卫绩效。
（2）制定原则
a) 目的、指标应体现环境安卫方针的规定，减少和缓解与重要环境因素和安卫风险相相应的重大影响，并符合相关的法律和其他规定；
b) 目的、指标的制定应充足考虑在技术、经济上的适宜性，公司经营活动运营的变化情况以及相关方的规定；
c) 目的应具体，指标应尽量予以量化。
（3）制定与实行
环境安卫管理者代表组织有关部门起草制定公司的环境安卫目的、指标，并将其分解到各个职能部门，经体系推行小组审议、环境安卫管理者代表批准后实行。
各部门负责人负责本部门目的、指标的实行与平常监控。
（4）监督、考核
人行部负责对公司目的、指标的实行情况进行定期监督和考核，并向体系推行小组和环境安卫管理者代表报告。
各部门负责人负责本部门目的、指标的实行与完毕。
（5）评审和修订
当公司经营活动的状况发生变化时，应对涉及到的目的、指标进行评审，必要时予以修订。
（6）相关文献
SN-Z-2B-003《环境/安卫目的指标管理程序》

5、 环境安卫管理方案
（1）总则
针对公司筛选的重要环境安卫因素，制定并执行环境安卫管理方案，以实现相应的目的和指标。
（2）内容规定
环境安卫管理方案应明的确现目的、指标的方法和措施、责任部门和负责人、时间、经费以及其他资源规定，各相关部门应就方案中涉及的技术方法进行协商。
（3）制定、批准和实行
由人行部会同有关部门根据目的、指标制定相应的环境安卫管理方案，经体系推行小组审议后报环境安卫管理者代表批准实行。
各部门应积极执行环境安卫管理方案，保证方案得到对的、及时的实行与完毕。
（4）监督、管理
各部门对本部门的环境安卫管理方案的实行情况进行定期监测，并将有关情况报告人行部。
人行部定期对公司环境安卫管理方案的实行情况进行跟踪和监督，并将有关情况报告体系推行小组和环境安卫管理者代表。
（5）评审与修订
人行部应根据环境安卫管理方案实行的结果和有关活动的变化状况，组织有关部门对方案内容进行评审，必要时予以修订，修订后的内容仍应得到体系推行小组的审议和环境安卫管理者代表的批准。
（6）相关文献
SN-R-2B-001《环境/安卫方案管理程序》

6、 组织结构和职责
（1）总则
制定和维护公司的环境安卫管理体系组织结构，明确各部门和人员的环境安卫职责，组织结构的设立与变化应遵循保证环境安卫管理体系有效运营、实现环境安卫方针和改善公司环境行为和安卫绩效的原则。
（2）组织结构
见附图。
（3）环境安卫职责
总经理
公司的最高管理者，其环境安卫职责是：
——制定和颁布环境安卫方针，为环境安卫管理体系的建立和保持提供必要的资源；
——审阅并批准环境安卫管理手册；
——任命环境安卫管理者代表，并授予其相应的权限；
——组织和实行环境安卫体系的管理评审。

环境安卫管理者代表
由总经理任命，是公司环境安卫工作的重要责任者，其环境安卫职责是：
——建立、实行和保持环境安卫管理体系；
——组织实行环境安卫管理体系审核；
——向总经理报告环境安卫管理体系的绩效，为管理评审提供依据；
——组织编制环境安卫管理体系文献，审核环境安卫管理手册，批准程序文献；
——批准公司的环境安卫目的、指标与管理方案。

体系推行小组
由公司各相关部门负责人组成，其职责是：
——审议公司的重大环境安卫事项，涉及环境安卫方针、目的、指标和管理方案，负责组织环境和安卫事故的调查解决及报告；
——对公司合用法律和其它规定的确认；
——负责公司应急响应预案的贯彻和防止措施的验证；
——协助总经理实行管理评审。

中化宁波工会
根据法规规定成立的员工组织，设主席、副主席和委员若干名，成员均为民主产生并兼职，工会主席为员工代表，工会的安卫职责是：
——维护员工的合法权益，保护员工的安全健康；
——参与安卫危害辨认和风险评估及体系文献的制定和评审；
——对体系运营中的重大安卫问题提出建议和意见；
——参与工伤事故的调查和解决工作；
——配合做好安卫宣传教育和培训。

人行部
是公司环境安卫管理体系的主管部门，其环境安卫职责是：
——负责环境安卫管理体系的平常运营与管理工作；
——参与辨认与评价公司的环境因素与安卫风险；
——参与制定公司的环境安卫目的、指标，并对其实行情况进行监督考核；
——总体负责公司环境安卫管理体系的培训工作；
——为环境安卫管理体系的实行提供合格的人选；
——参与编制、评审和修订环境安卫管理体系文献；
——负责公司相关环境安卫的信息交流；
——对公司环境安卫管理体系的实行与运营状况进行监控；
——对纠正与防止措施的实行情况进行监督与核算；
——协助环境安卫管理者代表实行环境安卫管理体系审核；
——与劳动安全卫生部门保持联络，获取并判别合用的法律和其它规定；
——负责公司员工的健康卫生工作，涉及健康检查、食堂和饮用水的管理；
——依照法规规定合理处置一般废品、废料和其它废物；
——对新、改、扩建项目考虑安卫因素和防止措施；
——负责公司员工劳动防护用品的管理工作；
——负责公司工伤事故的报告和记录分析。

各部门环境安卫职责
——实行环境安卫管理方案，以实现部门的环境安卫目的、指标；
——按照公司环境安卫手册、程序文献的规定制定本部门的管理规定书和作业指导书，并督促部门员工共同遵守执行；
——配合总务部做好公司环境安卫培训工作并组织实行部门环境和安卫风险的岗位培训，积极开展信息交流工作。

总经办
——获取、评审和拟定合用于公司经营活动的法律与其他规定；
——负责管理环境安卫管理体系文献；
——负责公司环境安卫记录的管理。

财务部
——依照总经理和环境安卫管理者代表的指示，为公司环境安卫活动的开展和环境安卫管理体系的运营提供财务支持。

储运部
——优先选择环境行为和安卫影响良好的合格协作方；
——实行化学危险品的仓储管理；
——负责公司经营产品仓库和运送转移过程中的环境和安卫风险控制。

业务部
——优先选择环境行为和安卫影响良好的合格供应商和环境友善产品；
——向客户宣传公司的环境方针；
——收集整理供应商关于环境的相关资料；
——依照法规规定合理处置废品、废料和其它废物；
——抓好经营现场的环境安卫管理，防止污染和安卫事故的发生；
——实行经营现场的化学危险物品的管理；
——做好经营现场的污染物解决、废物回收的分类管理工作；
——在经营活动中节约原辅材料、节约能源。

品质保证部
——负责环境安卫监测仪器的计量和校正；
——与体系推行小组配合协调质量管理体系和环境安卫管理体系的有关事宜。

员工
——遵守公司的环境安卫文献和规定，学习并掌握相关的工作方法；
——参与公司EHS方针的制定和作业场合状况改善的讨论；
——维持良好的工厂整洁、机械防护及个人防护；
——积极戴用规定的防护器具，特殊岗位员工应取得相应资质；
——经常保持警戒，谨慎使用各种设备、工具，维护工作场合的安全卫生；
——使用中的机具、设备、安全装置、防护具等，应於使用前检查，如有异常应依规定矫正，并向部门主管提出报告；
——提供环境安卫方面建议，促请主管采纳解决；
——及时报告所有伤害事故；
——协助新进人员了解环境安卫的操作规定；
——遵守其它的员工职责。

7、 培训、意识和能力
（1）总则
实行环境安卫培训，使全体员工充足结识符合环境安卫方针与程序和环境安卫管理体系规定的重要性，提高环境安卫意识与相关技能，以胜任其所相关的环境安卫岗位工作。
（2）培训规定
全体员工均应接受有关环境安卫意识和环境安卫管理体系的培训，培训效果应满足其所承担相应环境安卫职责的能力。承担重要环境和安卫风险岗位者，特别是特殊设备操作者，应接受专门的技能培训，涉及获得专门的岗位资质，明确在应急准备和响应规定方面的作用与职责以及偏离岗位工作规定的潜在后果。
（3）培训实行
人行部及各相关部门负责拟定公司环境安卫的培训需求，由此制定环境安卫培训计划，培训计划应体现不同层次的培训需求，各部门依照实行。
人行部及各培训实行部门应对受训人员是否达成预定的培训规定进行验证，并记录。
总务部保存有关培训记录。
（4）相关文献
SN-R-2B-002《环境/安卫培训管理程序》

8、 信息交流
（1）总则
建立和保持公司内部及公司与外部相关方之间的环境安卫信息交流机制，使环境安卫信息得到及时的沟通与有效的解决。
（2）内部信息交流
各部门按照有关文献规定的途径和方式，将内部信息及时传递至信息使用或解决部门。对于重要环境安卫信息，应及时传递给人行部，由人行部决定进一步的解决措施。
应在文献中规定员工的参与和协商计划。员工应：参与安卫方针和程序的制定及评审；参与改善作业场合安卫状况的讨论；在安卫事务上享有代表性；了解安卫员工代表和管理者代表。
（3）外部信息交流
各部门负责同相应相关方的信息交流，并将涉及重要环境因素和安卫风险的信息，涉及相关方的投诉传递给人行部，人行部应及时报告至环境安卫管理者代表，并将解决信息及时回复相关方。
（4）相关文献
SN-R-2B-003《环境/安卫信息交流管理程序》

9、环境安卫管理体系文献
（1）总则
编制环境安卫管理体系文献，描述环境安卫管理体系核心要素及其互相作用，为环境安卫管理体系的有效实行与运营提供文献化依据。
（2）文献体系框架
——环境安卫管理手册；
——程序文献；
——管理规定书、作业指导书；
——各类支持和证明管理体系有效运营的技术资料和记录。
（3）文献的制订、批准和颁布
——环境安卫管理手册由环境安卫管理者代表组织制订、审核，总经理批准颁布；
——程序文献由人行部组织制订、审核，环境安卫管理者代表批准颁布；
——管理规定书和作业指导书由各部门负责人组织制订、审核，各部门负责人批准实行，人行部提供支持协助。
（4）文献规定
l 环境安卫管理手册
阐明了公司的环境安卫方针、组织结构和各层次的环境安卫职责，概述了环境安卫管理体系各要素的基本规定及其互相关系。
l 程序文献
对环境安卫管理体系中各项活动的方法和运营标准作出规定，是指导环境安卫管理体系活动实行的具有可操作性的文献。
l 管理规定书、作业指导书
规定拟定的工作岗位的任务和作业要点，对活动作出具体规定的文献，是对程序文献的补充。
l 记录（涉及技术资料）
证明活动满足各项环境规定的限度，或为环境安卫管理体系要素的有效性提供客观凭证。
（5）相关文献
EHSIA0P07《管理体系文献管理程序》

10、 文献控制
（1）总则
对公司环境安卫管理体系文献实行有效的控制，保证环境安卫管理体系在有效、对的的文献支持下运营。
（2）文献编制
环境安卫管理体系文献应按照规定格式编制，笔迹清楚，注明日期（涉及修订日期），使用者有义务妥善保管，在规定期间予以留存。
（3）文献评审
人行部负责组织定期对环境安卫管理体系文献进行评审，必要时予以修订，以保证文献的适宜性。
（4）文献发放
各部门均应得到环境安卫管理手册和相关的程序文献，岗位作业者应可得到相关的管理规定书和作业指导书。
（5）文献管理
总经办负责环境安卫管理体系文献的管理，保证文献使用者都可得到现行版本，将失效文献从所有发放的使用场合撤回，并对留存的失效文献予以标记。
（6）相关文献
EHSIA0P07《管理体系文献管理程序》

11、 运营控制
（1）总则
根据公司环境安卫方针以及环境因素、安卫风险的评价结果，对与重要环境因素、不可接受风险有关的活动制定运营标准，以控制和缓解不利的环境和安卫影响。
（2）运营活动拟定
人行部依据公司环境因素、安卫风险的评价结果，标记并拟定公司活动、产品、服务与重要环境因素、安卫风险有关的运营与活动，并制定相关的运营控制文献。
拟定有关运营活动时，应涉及以下方面：
——资源能源节约
——化学危险物品的采购、贮存、使用与管理
——新、改、扩建项目的环境安卫影响
——各类污染物的产生与治理
——劳动安全卫生事务
——各种设施/设备的操作与维护
——各作业场合、作业组织（涉及人力配置）
——协作方的环境行为和安卫风险
（3）运营标准的制定
各职能部门针对部门活动、环境因素、安卫风险特点和部门管理实际状况，制定相应的管理规定书、作业指导书。
运营控制标准应具有可操作性，其内容应体现对相关环境影响、安卫风险的有效控制，涉及由谁实行、何时实行、何地实行及实行的方法。
对于涉及协作方的重要环境因素、安卫风险，应制定相应的管理方案，并将有关规定通报协作方。
（4）相关文献
SN-R-2B-004《办公室环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-005《卫生健康管理程序》
SN-B-2B-003《供应商环境/安卫管理程序》
SN-C-2B-001《运送、仓库协作方环境/安卫管理程序》
SN-R-2B-006《工程承包商环境/安卫方针管理程序》
EHSIA0P23《保卫工作管理程序》
EHSIA0P24《生产安全管理程序》
EHSIA0P25《消防管理程序》

12、应急准备和响应
（1）总则
拟定公司经营活动中也许产生重大环境安卫影响的潜在或紧急事态，制定相应的应急准备和响应措施，以最大也许地防止和减缓环境和安卫影响。
（2）应急状况的判别和控制
人行部根据有关法律法规规定和重要环境因素、安卫风险的评价结果，判别出公司存在的应急状况，并针对事故状况类型及事故发生的潜在后果制定应急准备与响应计划，对防止和解决事故的具体方法作出规定。
（3）应急预案
应急预案应涉及以下内容：
——应急组织者、组织机构和重要人员名单；
——事故发生时应采用的紧急措施；
——事故发生时的内外联络方式；
——应急计划培训及有效性检查。
（4）应急预案掌握和运用
与应急事故有关的岗位责任者和操作者均应接受相应的培训，使其掌握防止和解决应急事故的能力。
（5）应急预案的演习和有效性检查
在也许情况下，应对制定的应急预案进行演习检查，在事故发生后，应重新评价应急预案的有效性，必要时进行修订。
（6）相关文献
SN-R-2B-007《紧急应变管理程序》

13、 监测和测量
（1）总则
对环境安卫管理体系运营与活动的关键特性和安卫绩效进行监测和测量，以提供保持环境安卫管理体系有效运营的基准信息。
（2）监测和测量内容
a) 法律规定的环境污染物排放的特性和其他的运营控制信息；
b) 与公司环境安卫目的指标相应的监测；
c) 积极的绩效测量，监测安卫管理方案、运营标准和合用的法律法规规定的执行情况；
d) 被动的绩效测量，监测事故、职业病、事件（涉及未遂过失）和其它不良安卫绩效的历史证据；
e) 环境和安卫绩效测量所需监测仪器的计量与校正；
f) 其他有关体系的运作和文献执行情况的信息。
（3）监测与测量的实行
人行部负责环境安卫管理体系的平常总体运营监控，负责环境安卫法律法规规定的测量和监测活动，各部门应协同完毕相应的工作。
（4）评估
对监测与测量所获得的信息应进行及时解决，如发现不符合时，应按纠正与防止的有关规定实行。
（5）相关文献
SN-R-2B-008《检测与测量管理程序》

14、不符合，纠正与防止措施
（1）总则
及时发现环境安卫管理体系运营中的事故、事件和不符合，对其进行解决和调查，并分析其因素，采用纠正措施并防止相关行为的再次发生。
（2）不符合的类型
——违反ISO14001、OHSAS18001标准的规定；
——违反公司认定的法律与其他规定；
——违反公司环境安卫管理体系规定的规定。
（3）事故、事件和不符合的解决
对发生的事故、事件和不符合应进行调查，查明事故、事件和不符合发生的因素以及责任部门，并责成责任部门采用合理、有效的纠正与防止措施。
（4）纠正措施
各责任部门负责贯彻本部门的事故、事件和不符合纠正措施，纠正措施应与不符合产生问题的严重性及其随着的环境安卫影响相适应，人行部对纠正措施的实行情况进行验证。
对于涉及法律法规和标准要素的严重不符合，应由人行部会同有关部门共同贯彻纠正措施，并由环境安卫管理者代表验证实行情况。
（5）防止措施
各部门应分析不符合产生的因素，提出相应的防止措施，人行部对提出的相应防止措施进行审定。
（6）相关文献
SN-R-2B-009《环境/安卫纠正与防止管理程序》

15、记录
（1）总则
对环境安卫管理体系运营中形成的各类记录予以有效的控制和管理，以证明体系运营的有效性并符合规定的规定。
（2）记录的种类设立
环境安卫记录的种类设立原则是应保证有足够的信息，涉及证明性文献、报告、表格、清单、会议记录以及其他类型的记录形式，证明环境安卫管理体系各项要素的运营都能达成规定的规定。
环境安卫记录应涉及各类监测和测量的信息、在环境安卫管理体系审核准备与实行过程中形成的记录、不符合报告、纠正与整改措施、管理评审以及培训记录。
（3）记录规定
——环境安卫记录应填写完整、对的、笔迹清楚、分门别类、便于查询；
——各责任部门负责记录的标记、收集、编目、归档、保管和解决；
——环境安卫记录应依照规定存放在合适的环境中，防止破损、遗失或因环境变化而导致的损失；
——环境安卫记录的保存期限可依据记录的类别、其对环境安卫活动的重要性及实际需要而分别予以规定；
（4）记录清单
各部门应将本部门的环境记录种类上报人行部，由人行部制定记录管理规定。
（5）相关文献
SN-B-2B-004《环境/安卫记录管理程序》

16、 环境安卫管理体系审核
（1）总则
对环境安卫管理体系进行定期审核与评价，验证环境安卫活动是否符合环境安卫管理体系文献规定的规定，评估环境安卫管理体系的有效性并对存在的缺陷及时采用纠正与防止措施，以达成预期的规定规定。
（2）审核策划
环境安卫管理者代表组织拟定年度环境安卫管理体系审核计划，并指定具有相应资格的审核员组成审核小组实行审核。
制订年度审核计划时，应充足考虑环境安卫活动的运营状态及公司经营活动的其它规定，并在必要时考虑增长临时性审核。
（3）审核算施
审核组长负责审核计划的制定并依此实行审核。对审核中发现的不符合情况，相关部门应及时采用纠正与防止措施，并由审核组跟踪和验证纠正措施的实行情况及其有效性。
（4）审核报告
审核组长编制书面的审核报告，并提交给环境安卫管理者代表。
审核报告应保证被分发到被审核的相关部门。
（5）相关文献
SN-Z-2B-005《环境/安卫管理评审程序》

17、 管理评审
（1）总则
对环境安卫管理体系进行定期评审，保证其连续合用性、充足性和有效性，并拟定连续改善的领域与方向。
（2）评审组织
总经理召集环境安卫管理者代表、体系推行小组成员和指定的有关人员召开管理评审会议，评估环境安卫管理体系的合用性、充足性与有效性。管理评审应不得少于每年一次。
（3）评审内容
评审内容应覆盖环境管理体系范围，并至少涉及以下内容：
——环境安卫方针与环境安卫目的、指标的实现情况；
——环境安卫管理体系审核结果；
——不符合、纠正与防止措施的实行情况；
——环境安卫管理体系文献的合用性；
——员工代表及外部相关方的申诉、投诉与解决结果；
——连续改善的领域；
——前次管理评审会议事项的追踪；
——其他有关环境安卫管理体系的重大事项。
（4）评审报告
环境安卫管理者代表负责编制管理评审报告，其内容应反映公司经营活动的最新变化，并根据评审结果反映对环境安卫方针、目的指标和环境安卫管理体系其它要素进行修正的内容、实行连续改善的领域和方向。
管理评审报告经总经理批准后，分发至公司各部门。
（5）相关文献
SN-Z-2B-005《环境/安卫管理评审程序》

五、 附录
1、环境安卫管理者代表授权书
2、中化宁波进出口有限公司组织图
3、环境安卫管理体系组织机构图
4、环境安卫管理体系程序文献及各部门权责一览表
5、中化宁波进出口有限公司办公室平面图