工厂检查记录表一.doc

工厂检查登记表一工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2.核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）： 年检日期： 有效期： 3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人： 职务： 。有无任命书。低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无任命书，认证机构考核合格证书编号： （合用时）。2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检查人员人数、生产设备、检查设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文献编号/名称： 5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否准时备案并覆盖所有证书。7暂停、撤消证书的产品未使用标志。8.没有超过证书产品范围使用标志的情况（涉及对不同制造商）。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.2文献和记录1.质量体系文献、质量计划或类似文献名称/编号： （工厂是否建立必须的程序文献和登记表格，例如产品设计目的/标准、工艺流程图、工艺文献等）2.文献控制程序编号： （检查内容涉及受控文献清单、文献审批、变更、文献修订状态辨认、文献发放等）3.质量记录控制程序编号： （检查内容涉及质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写规定等）检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.3采购和进货检查部门负责人： 职务： 1. 关键元器件和材料的供应商选择、评估和平常管理文献名称/编号： （供应商选择的具体办法、特殊办法，平常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和平常管理等具体办法。对于进货检查中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气组件供应商控制的规定。检查平常管理记录，涉及评价内容是否规定，涉及输入进货检查的情况、顾客反馈意见等）。2. 合格分供方名录编号/批准日期： （包含型式实验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检查、顾客反馈意见等信息）。3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检查/验证文献名称/编号： （检查项目、技术规定、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检查报告的规定，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运营环境对零部件的附加规定等。检查进货检查记录）4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检查程序文献名称/编号： （检查项目、技术规定、频次、放行准则等。检查定期确认检查记录）。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检查1.负责人： 职务： （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节规定）产品名称： 型号规格： 2.关键和特殊工序1)关键工序文献名称/编号（列出重要生产过程，并辨认出关键工序） （如焊接、装配等是否辨认、内容涉及加工工艺描述、环境规定、人员资格及设备操作规定）2)检查相关记录，涉及对适宜的过程参数和产品特性进行监控。3)检查人力资源配备是否充足、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。4.过程检查1）文献名称/编号： （涉及首件检查、自检、互检、巡检等规定的辨认和规定）。2）检查相关记录。3）检查人力资源配备是否充足、检查人员操作情况等。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检查和确认检查1.建立例行检查文献名称/编号： （检查项目、技术规定、频次、放行准则）检查例行检查的操作和记录。2.建立确认检查文献名称/编号： （检查项目、技术规定、频次、放行准则）检查确认检查的操作和记录。确认检查报告性质：（公司检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式实验）检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.6检查实验仪器设备1.例行检查和确认检查设备满足使用规定（参数、数量、综合评估设备能力满足实验规定）：2检查设备记录：名称型号设备编号校准日期证书号3.设备操作规程文献名称/编号： 检查操作记录。检查人员技能/操作。4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合规定。6.校准状态是否标记方便辨认。7.校准记录中校准范围覆盖使用范围8.准时校准（超期校准是偶尔发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等）9.用于例行检查和确认检查的设备运营检查的文献名称/编号： （检查内容、检查方法、频次）检查设备运营检查记录。检查人员技能/操作。10.规定例行检查和确认检查设备功能失效时需要采用措施。检查设备功能失效时采用措施的记录。检查员记录：3.7不合格品控制1.不合格品控制程序： （存放区域、标记、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品规定）2.返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检查符合规定。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.8内部质量体系审核1.内部质量审核程序： （涉及频次、时机、策划、实行、产品一致性规定、记录等规定）2.内审记录（涉及计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.9认证产品的一致性控制1产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文献名称编/号： 2.证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等）检查变更情况是否按照规定进行。检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.10包装、搬运和贮存1.负责人： 职务： （对一致性规定的理解）2.仓库管理制度（出入库规定、定期盘库、搬运、储存规定等）3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、型号等）4.仓库产品标记，储存、搬运、包装情况检查员记录：