工厂检查记录表一.doc

工厂检查登记表一
工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
工厂基本信息
1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：
2.核对工厂营业执照信息：
经营范围（证书产品有关的范围）：
年检日期：
有效期：
3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：
4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.1人员职责和资源
1.质量负责人： 职务： 。有无任命书。
低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人： ，有无
任命书，认证机构考核合格证书编号： （合用时）。
2.质量负责人及其各类人员职责：
3.资源（人员、检查人员人数、生产设备、检查设备、厂房等）
4.认证标志的保管和使用程序文献编号/名称：
5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）
6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否准时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤消证书的产品未使用标志。
8.没有超过证书产品范围使用标志的情况（涉及对不同制造商）。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.2文献和记录
1.质量体系文献、质量计划或类似文献名称/编号：
（工厂是否建立必须的程序文献和登记表格，例如产品设计目的/标准、工艺流程图、工艺文献等）
2.文献控制程序编号：
（检查内容涉及受控文献清单、文献审批、变更、文献修订状态辨认、文献发放等）
3.质量记录控制程序编号：
（检查内容涉及质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写规定等）
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.3采购和进货检查
部门负责人： 职务：
1. 关键元器件和材料的供应商选择、评估和平常管理文献名称/编号：

（供应商选择的具体办法、特殊办法，平常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和平常管理等具体办法。对于进货检查中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气组件供应商控制的规定。检查平常管理记录，涉及评价内容是否规定，涉及输入进货检查的情况、顾客反馈意见等）。
2. 合格分供方名录编号/批准日期：
（包含型式实验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检查、顾客反馈意见等信息）。
3. 安全元器件、关键零部件和材料进货检查/验证文献名称/编号：

（检查项目、技术规定、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检查报告的规定，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运营环境对零部件的附加规定等。检查进货检查记录）
4. 安全元器件、关键零部件和材料定期确认检查程序文献名称/编号：

（检查项目、技术规定、频次、放行准则等。检查定期确认检查记录）。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.4生产过程控制和过程检查
1.负责人： 职务：
（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节规定）
产品名称： 型号规格：
2.关键和特殊工序
1)关键工序文献名称/编号（列出重要生产过程，并辨认出关键工序）

（如焊接、装配等是否辨认、内容涉及加工工艺描述、环境规定、人员资格及设备操作规定）
2)检查相关记录，涉及对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
3)检查人力资源配备是否充足、检查人员操作情况等
3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
4.过程检查
1）文献名称/编号：

（涉及首件检查、自检、互检、巡检等规定的辨认和规定）。
2）检查相关记录。
3）检查人力资源配备是否充足、检查人员操作情况等。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.5例行检查和确认检查
1.建立例行检查文献名称/编号：
（检查项目、技术规定、频次、放行准则）
检查例行检查的操作和记录。
2.建立确认检查文献名称/编号：
（检查项目、技术规定、频次、放行准则）
检查确认检查的操作和记录。
确认检查报告性质：（公司检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式实验）
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.6检查实验仪器设备
1.例行检查和确认检查设备满足使用规定（参数、数量、综合评估设备能力满足实验规定）：
2检查设备记录：
名称
型号
设备编号
校准日期
证书号

3.设备操作规程文献名称/编号：
检查操作记录。
检查人员技能/操作。
4.校准或检定可溯源至国际或国家基准。
5.自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合规定。
6.校准状态是否标记方便辨认。
7.校准记录中校准范围覆盖使用范围
8.准时校准（超期校准是偶尔发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等）
9.用于例行检查和确认检查的设备运营检查的文献名称/编号：

（检查内容、检查方法、频次）
检查设备运营检查记录。
检查人员技能/操作。
10.规定例行检查和确认检查设备功能失效时需要采用措施。
检查设备功能失效时采用措施的记录。
检查员记录：

3.7不合格品控制
1.不合格品控制程序：
（存放区域、标记、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品规定）
2.返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检查符合规定。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.8内部质量体系审核
1.内部质量审核程序：
（涉及频次、时机、策划、实行、产品一致性规定、记录等规定）
2.内审记录（涉及计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.9认证产品的一致性控制
1．产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文献名称编/号：

2.证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等）
检查变更情况是否按照规定进行。
检查员记录：

工厂编号：报告编号：
检查日期：检查员：
检查区域和条款
抽样情况、检查项目及内容
检查结果
3.10包装、搬运和贮存
1.负责人： 职务：
（对一致性规定的理解）
2.仓库管理制度（出入库规定、定期盘库、搬运、储存规定等）
3.关键安全件和零部件台帐或类似记录（供应商名称、出入库手续、数量、型号等）
4.仓库产品标记，储存、搬运、包装情况
检查员记录：