质量管理体系内外部环境分析报告.docx

内、外部环境分析汇报企业运行宗旨（愿景与战略目）: 企业经营理念是诚实、专业、规范，通过不停完善和优化管理流程，不停培养和锻炼一批有志于新能源事业专业队伍，我们一定会树立起“东方恒创”品牌，打造一支业务精通，服务一流维护运行队伍。管理体系在支持愿景及关键竞争力方面应到达成果: 基于风电机组维护、检修行业特点，我司要成为行业内领先企业，质量管理能力和技术将是不可或缺原因。因此，我司在质量管理方面必须可以实现高层期望成果：不停优化业务流程，持续加强对员工技能、质量意识能力培训，不停提高客户经营指标到达率、减少有效投诉及埋怨率。并可以有效维护一种完整、有效、符合风电维修安全特点质量管理体系。在客户信赖同步，我们需要关注企业、合作伙伴、业主、员工及供应商对质量需求，质量管理体系也应为这些利益有关方提供信心。最大程度防止质量管理等风险，减少安全事件发生，及时响应并有效应对各类安全事件，是我们质量管理体系成果关键体现。外部环境原因结论阐明威胁脆弱性社会原因1、与否存在影响我司实现质量管理体系社会动乱原因，例如：故意破坏等恶意破坏等原因？作为专注风电机组维修企业，对进行外部环境破坏、以及内部污染（例如风电机组塔筒盘梯、安全设施故意破坏等），都是我司极为关注问题。1、风电机组塔筒盘梯、安全设施故意破坏2、偷盗3、火灾1、风电机组塔筒盘梯进出控制局限性 2、安全防护设施平常检修管理部完善3、维修检测区域缺乏严格外来参观（旅游）人员访问控制4、报警系统未及时报警、缺乏应急预案、人员缺乏应对火灾应急预案培训和演习2、与否存在自然环境发生、质量导致劫难性影响原因，例如：地震、台风、洪水等？来自于自然环境威胁会导致企业活动临时中断包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨、暴雪、干燥天气、潮湿天气1、风电机维修设施（如下简称“设施”）缺乏物理保护2、设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急预案3、设施缺乏防雷设施4、设施没有及时检测5、设施缺乏静电保护6、缺乏空调设施文化原因1、外部整体环境对质量管理与否充足理解和重视（例如：欧美整体社会环境是重视质量，而中国文化中对质量理解缺乏片面性）？但由于中国国内整体对质量重视程度不够，企业内部、合作伙伴以及供应商在质量管理能力和意识方面缺乏，在面对多种外部威胁时，往往由于管理能力和意识缺失，导致质量、安全事件发生。无意暴露敏感信息；误操作有关方缺乏质量、安全意识法律法规原因1、与窗帘有关质量管理有关法律和法规与否被清晰并及时识别？企业尽管针对合用法律法规以及行业规定进行了搜集，但目前在获取新法律法规、行业规定方面仍然缺乏清晰程序和有效执行力度。1、无意触犯法规2、缺乏对法律法规评审1、人员缺乏必要法律法规培训2、新法规颁布未及时搜集并识别有关法律条款2、对法律法规符合程度与否进行过全面评审，并有信心这些法律法规被有效执行？尽管企业建立了合用法律法规以及行业规定清单，但对于目前产品与否符合有关质量规定并没有进行全面评审。非法使用版权和知识产权1、缺乏对法律法规评审2、缺乏对软件版权管理技术原因1、顾客（业主）交付有关技术自身与否制约质量管理，例如：既有质量技术领域不完善原因（技术脆弱性、真实性和可依赖性问题等）。由于新技术不停应用，而企业在及时跟踪这些新技术并针对新技术采用必要安全技术方面 ，缺乏必要措施。1、 故意暴露敏感信息2、 故意破坏3、故意篡改数据1. 人员缺乏必要安全意识培训2. 未得到有效管控3. 缺乏质量纪律奖惩机制4. 系统访问权限缺乏控制5. 缺乏质量纪律奖惩机制2、在用设备技术与否存在技术缺陷，而制约与维修服务质量管理成果。企业自有设备故障，但问题本源尚未得到有效处理，影响质量管理有效性。设备故障1、众所周知2、变更缺乏控制经济原因1、所处行业经济（例如环境保护能源市场，在不停扩张，并导致不也许考虑过多投入？）伴随客户（业主）愈加关注其关键其自身利益，因此在收入服务费用方面，属于高风险行业，目前尚没有明显影响质量目关注问题。/地区原因1、风电发电行业所处地区，针对质量与否有更为严格规定？但在这个领域各地质量规定是基本一致，不存在更为严格法律法规规定。/2、风电发电行业所处地区与否频发特殊自然灾害事件，并也许对质量导致影响？重要考虑自然灾害事件也许包括：地震、海啸、台风、洪水、雷电、暴雨等。同社会原因2同社会原因2竞争对手1、竞争对手与否会通过不妥手段影响维修服务质量，例如：外部袭击、恶意营销、商业间谍等。竞争对手也许会通过不妥手段影响服务质量，因此商业间谍、外部恶意袭击、商业贿赂等行为仍然值得关注。l 恶意袭击或入侵；l 商业间谍；l 商业贿赂管理不充足；权限缺乏控制；纸质文献寄存未受保护；缺乏人员行为规范；缺乏质量纪律奖惩外部利益有关方1、与影响质量外部利益有关方（重要供应商、合作伙伴等）互相关系会否制约质量管理例如：没有长期良好合作关系、彼此对质量重要性理解不一致、缺乏共同价值观和理念等。外部利益有关原因与文化原因基本类似。同文化原因内部环境原因结论阐明威胁脆弱性内部管理控制能力1、质量管控能力与否成熟（至上而下管控，包括：高层管理可以提出明确质量规定，并可以保证下属按照各自职责有效完毕规定，最终达至高层规定）。企业在整体质量管控能力方面仍然需要改善 ，尤其是高层针对企业质量总体目设定和后续支持推进等方面需要尤其关注。没有明确质量目及绩效测量缺乏高层支持（缺乏明确质量目及目分解和测量）2、我们在哪些环节也许缺乏更有效管控能力（高层有明确质量规定、中层将规定转化为详细措施，一线员工有效执行有关措施）？尽管企业已初步建立并实行了质量管理体系，但企业有关管理人员在质量管控能力以及作业员工安全意识能力等需改善。1、误操作2、入侵3、非授权访问缺乏关键操作监控流程；缺乏关键技能培训；缺乏操作日志审计机制对权限访问缺乏定期评审组织构造与职责1、与否建立明确质量组织架构？尽管企业建立了质量组织架构，但各人员对质量职责理解仍然缺乏。1、非授权访问2、误操作权限管理不合适；缺乏操作规范；人员培训（操作技能培训局限性）2、各个职能层次与否清晰定义质量职责且有关员工均理解各自质量职责？既有方针、目、方略1、在质量领域（例如：与否所有员工招聘时必须进行背景调查？一种新项目承接后，必须进行质量风险评估？发生重大安全事件后，必须将安全事件最终分析和处理成果与客户及有关方进行正式沟通等等？）与否建立明确方针、目和方略，这些方针和目切实反应对质量规定（客户、股东、员工、合作伙伴以及供应商规定）？尽管企业针对窗帘研发建立并实行了质量管理规定及原则，但在某些对质量管理成果有影响领域仍然缺乏必要管理方针和规定，包括：质量纪律奖惩执行与检查不到位、新或变更项目风险评估、供应链管理、安全绩效目制定与监控、业务持续性及应急响应流程等等。这些关注问题明显会被某些外部威胁所运用，例如：故意破坏、非法入侵等。1、故意破坏2、商业间谍3、非法入侵4、设备故障1. 人员招聘过程控制局限性2. 缺乏质量纪律奖惩机制3. 缺乏质量纪律奖惩机制4. 网络管理不充足(关键系统或资产未被保护）5. 重大事件缺乏后续跟踪分析与沟通资源与知识能力1、针对波及质量管理（例如：人员能力提高、技术更新等等），企业每年与否有明确和充足财务预算？企业每年财务预算中，需要深入就关键岗位人员能力提高、设备更新、新技术获取与更新进行考虑。1、设备故障2、人员缺岗3、误操作设备更新不及时人员数量局限性人员培训局限性（针对人员能力特定培训)缺乏获取新技术趋势渠道（参与行业协会、新技术研讨和展览会等）2、关键人员与否具有足够能力提供并管理有关服务？（这些关键人员与否识别、能力规定与资格确认与否按照正式规定进行？）企业已建立各岗位职责及能力阐明，在初始招聘及入职培训时会正式确认有关能力资质与否符合规定；但在职人员能力及技能提崇高未进行系统化设计和执行。误操作人员培训局限性（缺乏系统培训）缺乏能力规定识别2、关键岗位人员3、关键岗位人员缺乏能力资格确认3、过往出现质量事件中，与否有部分是由于人员能力和意识局限性所导致？过往质量事件中，有部分安全事件由于人员能力及意识培训局限性而导致。4、质量管理有关过程与否清晰定义（指从市场业务承接过程波及质量管理直至服务终止波及质量管理过程)？企业过往质量管理过程重要关注过程管理，但在市场业务承接、采购、项目实行过程需要深入考虑质量风险。1、无意暴露敏感信息1、 缺乏必要管理规定2、 质量需求识别不充足3、 新项目缺乏风险评估5、质量管理与否可以获取新技术支持？从一项新技术进入市场到被引入应用周期与否过长？针对质量管理，企业缺乏获取必要新技术信息渠道，也缺乏及时应用新技术方略。企业在质量新技术方面获取与应用方面需要深入提高。1、设备故障2、技术故障3、非法入侵获取新技术信息不及时新技术应用不及时缺乏业务持续性方案以及对应应急响应方案6、与否可以通过正式渠道理解质量管理领域新技术？（例如：参与有关行业协会、研讨会、必要外部培训等）企业没有建立正式渠道及方略，用以理解质量管理领域新技术。1、新技术出现导致新威胁未有效运用新技术导致丢失市场；缺乏获取新技术渠道7、在过往出现质量事件中，与否有部分是由于缺失新技术更新或应用而导致事件？过往安全事件中，有部分事件由于新技术更新和应用导致事件发生。新技术引用不及时8、支持质量管理信息系统与否充足和有效（必要质量管理工具等等）？企业目前应用了有关工具，目前可以基本支持企业既有BPO运行服务。在质量管理领域，需要深入考虑对外部和内部威胁监控。1、故意暴露敏感信息2、入侵3、篡改配方缺乏电子信息访问及公布监控；系统访问权限缺乏控制缺乏日志搜集与审计机制内部利益有关方原因1、企业高层对质量管理态度与否可以充足支持和理解质量管理重要性？（例如：通过年度董事会、年度商业汇报和计划中体现对管理对质量重视程度？）企业高层需要对质量予以充足理解和支持。质量管理无法持续有效推进缺乏企业高层支持组织文化1、企业与否将质量管理作为一种文化在组织中倡导（企业文化价值观、绩效考核内容中与否体现）？企业在推进质量文化方面仍然缺乏力度，尽管人员入职有质量意识培训，但意识灌输以及质量沟通仍然需要加强。1、无意暴露敏感信息2、故意暴露敏感信息3、员工与否被系统地教育质量有关意识人员培训局限性（意识培训局限性）奖惩制度不全面；从而可以自觉、故意识维护与管理过程有关质量规定。原则、指南和管理模型原因1、企业目前应用原则、指南以及管理模型与否有效支持质量管理？在哪些方面是需要改善才能更有效支持质量管理（管理指南可操作性？体系整合性？）尽管企业建立了质量管理体系，但这些体系规定与实际工作结合缺乏有效性。消极怠工流程指南不恰当协议关系形式和程度1、对于重要原材料提供商，在协议形式和内容方面与否也许对质量导致一定影响？（例如：协议中没有充足识别质量规定、对于也许发生、导致安全风险识别不充足？等）尽管在与重要服务提供商协议内容中明确了外呼平台及设备故障响应及处理完毕时限，但尚未充足识别其他质量规定及风险后果。1、基础设施故障2、与客户合约3、与设备提供商合约缺乏清晰责任定义缺乏明确安全规定