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附件3：内部 XX园区企业安全生产检查表（试行版）单位地址：检查时间：序号检查类别目录检查事项检查内容和方式检查结果是/有否/无不涉及一安全生产责任制与管理机构 1 是否建立安全生产责任制查看企业安全生产责任制文件查看企业逐级签订的安全生产责任书查看企业考核记录 2 是否设置安全生产管理机构查看企业架构图和人员任命文件 3 是否配备专职安全生产管理人员查看人员任命文件二安全生产规章制度 1 安全生产管理制度是否健全 □安全生产和职业卫生责任制 □安全生产承诺 □安全生产投入 □安全生产信息化 □文件、记录、档案管理 □安全风险管理、隐患排查治理 □职业病危害防治 □教育培训 □特种作业人员管理 □设备设施管理 □建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理 □施工和检维修安全管理 □危险物品管理 □危险作业安全管理 □安全警示标志管理 □安全预警预测 □安全生产奖惩管理 □相关方安全管理 □变更管理 □个体防护管理 □应急管理 □事故管理 □安全生产报告 □绩效评定管理注：危险作业包含动火、受限空间、临时用电、高处、断路、破土、吊装、盲板抽堵等作业（如有不合格在□打“×”，并判定本项为不合格） 2 安全生产规章制度是否执行到位查看企业安全生产规章制度执行的过程文件三安全生产教育培训 1 企业安全生产主要负责人、安全管理人员是否经过培训并取得相应从业资格生产经营单位应当进行安全培训的从业人员包括主要安全生产负责人（职业卫生）、安全生产（职业卫生）管理人员须经过培训并取得培训合格证。 2 特种作业人员是否经过培训并取得相应从业资格查看企业特种作业管理档案，每类特种作业人员抽查1名，只有一种特种作业的抽取抽查3名。特种作业人员应持有相应的特种作业证，并在有效期内。 3 其他从业人员是否经过安全培训查看企业安全教育培训记录四安全生产资金投入 1 是否有安全生产经费专户查看企业是否有安全生产专项或者年度预算 2 是否有安全经费使用记录查看最近一季度的安全生产经费使用记录五安全生产管理 1 危险作业管理是否符合要求抽取2份危险作业审批单检查，是否有审批、现场监护、检测，是否有应急措施 2 规模以上企业应获得标准化证书，小微企业应获得小微标准化证书抽取标准化证书检查 3 是否定期对安全设备设施进行维护保养，并有完整记录根据风险辨识分级分类表，抽取2台（套）安全设备设施检维修记录检查六隐患排查治理 1 是否进行隐患排查治理查看企业隐患排查记录 2 抽查近一月内自查自纠闭环表及整改记录未自查自纠、自查但未整改或整改不到位的都为不合格七风险管理 1 是否完成了企业安全生产风险辨识检查风险辨识表 2 是否完成了企业安全风险分级分类检查风险分级分类表 3 针对风险的管控措施检查企业一、二级风险是否分别制定管控措施八安全应急预案 1 是否有安全生产事故应急预案企业应急预案是否经过备案 2 抽查企业有无应急救援组织、人员、救援物资和设备查看企业应急救援队伍（人员）的任命文件，根据应急救援物资（设备）清单现场抽查 3 是否定期组织应急预案演练并留有记录查看记录，是否有应急演练计划

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