整个项目管理表格大全.doc

1.1 工 程 开 工 报 审 表表号：BD-A-01工程名称： 编号：G0802049致 项目监理部：我方承担的 工程，已完毕了开工前的各项准备工作，特申请于 年 月 日开工，请审查。 施工组织设计已审批； 施工图会审已进行； 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格； 工程安健环策划满足规定； 相应阶段的施工技术交底已进行； 施工人力和机械已进场，施工组织已贯彻到位； 重要施工管理人员已到位； 物资、材料准备能满足连续施工的需要； 计量器具、仪表经法定单位检查合格； 特种作业人员能满足施工需要。附件：工程开工报告承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）项目监理部审查要点： a）工程各项开工准备是否充足； b）相关的报审是否已所有完毕； c）是否具有开工条件。 （2）本文献必须由总监理工程师签字。1.2 单位工程开工报审表表号：BD-A-02工程名称： 编号：致 项目监理部：我方已完毕 单位工程开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。 本单位工程施工图会审已进行； 本单位工程相关的作业指导书已制定并审查合格； 施工技术交底已进行； 本单位工程的施工人力和机械已进场，施工组织已贯彻到位； 物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要； 本单位工程使用的计量器具、仪表经法定单位检查合格； 本单位工程的特种作业人员能满足施工需要； 现场具有安全文明施工条件； 上道工序已竣工并验收合格。 附件：单位工程开工报告承包单位（章）： 项目经理： 日 期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期：总监理工程师审核意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）实际使用时，应根据单位工程的特点，对开工条件的内容进行增删。 （2）专业监理工程师审查要点：a）该单位工程各项开工准备是否充足； b）相关的报审是否已所有完毕； c）是否具有开工条件。 1.3 工 程 复 工 报 审 表表号：BD-A-03工程名称： 编号：致 项目监理部：第 号工程暂停令指出的 工程停工因素现已所有消除，具有复工条件。特报请审查，请予批准复工。附件：整改自查报告承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）承包单位在接到工程暂停令后，针对监理部指出的问题采用整改措施，整改完毕后，就整改结果逐项进行自查，并应写出自查报告，报项目监理部。（2）项目监理部审查要点：a）整改措施是否有效； b）停工因素是否已所有消除； c）是否具有复工条件。 （3）本文献必须由总监理工程师签字。1.4 施工组织设计报审表表号：BD-A-04工程名称： 编号：致 项目监理部：我方已根据施工协议的有关规定完毕了 工程施工组织设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：施工组织设计承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）施工组织设计应由施工承包单位项目部总工组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。文献的编审批程序应符合承包单位的体系文献规定，文献封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。（2）项目监理部应从文献的内容是否完整，施工总进度计划是否满足协议工期，是否可以保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划规定，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应，是否考虑了施工机具、材料之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。1.5 工程安健环管理策划报审表表号：BD-A-05工程名称： 编号：致 项目监理部：我方已根据施工协议的有关规定完毕了 工程安全、职业健康和环境管理策划的编制，请予以审查。附件：工程安全、职业健康和环境管理策划书承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）工程安全、职业健康和环境管理策划书应由施工承包单位项目部总工或技术负责人组织编制，公司级质安管理部门审核，公司总工批准。文献的编审批程序应符合承包单位的体系文献规定，文献封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。（2）项目监理部审查要点：a）工程安全、职业健康和环境管理体系是否健全，策划书是否对施工过程中也许出现的危险源、风险和环境影响进行分析和评价； b）是否对资源进行有效合理的计划和安排，是否制定事故防止措施； c）是否形成项目HSE（安健环）计划书并认真实行，把危险减少到尽也许低的限度，使工程安全、职业健康和环境管理始终处在受控状态等方面进行审查；d）发现工程安全、职业健康和环境管理策划书中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。1.6 工程施工创优实行细则报审表表号：BD-A-06工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程施工创优实行细则，请审查。附件：工程施工创优实行细则承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）承包单位在工程开工前，应根据建设管理单位制定的创优规划制定具体的工程创优实行细则。实行细则由承包单位项目部编制，公司技术管理部门审核，公司主管领导批准。文献封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。（2）项目监理部审查要点：a）创优实行细则的内容是否完整，针对性是否强，总体编制质量好坏评价； b）是否全面贯彻了建设管理单位的创优思想； c）是否辨认了本工程的施工难点，辨认是否准确、全面；d）是否拟定了施工的创新点和亮点，拟定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势，是否与建设单位的创优规划相符；e）创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施是否具体、有效、有针对性；f）有否执行强制性条文的措施。1.7 应 急 预 案 报 审 表表号：BD-A-07工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 重大事故/事件应急预案，请予审查。附件：重大事故/事件应急预案承包单位（章）： 项目经理： 日 期：总监理工程师审查意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，项目建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在工程开工前应就施工现场也许导致人员伤亡、重大机械设备损坏的安全事故，如垮（坍）塌、火灾、爆炸、人身伤害及自然灾害等，制定应急解决预案，并按计划进行演练。应急预案由项目部编制，承包单位公司安监部门审核，公司主管领导批准。文献封面的落款为承包单位公司名称，盖公司章。（2）项目监理部审查要点：a）紧急联络与救护体制是否健全； b）应急资源的准备是否充足； c）解决方案是否可行，是否考虑了工程所处的特殊地理位置，是否有助于人员急救，是否有助于减少损失。 （3）应急预案应报建设管理单位备案。1.8 施工/调试方案报审表表号：BD-A-08工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程施工/调试方案，请审查。附件：施工/调试方案承包单位（章）： 项目经理： 日 期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期：总监理工程师审核意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 份。填写、使用说明： （1）此表用于常规施工/调试方案的报审。（2）施工承包单位在每个单位工程动工前，应编制该单位工程重要施工工序的施工方案（措施、作业指导书），并报项目监理部审查，文献的编、审、批人员应符合施工承包单位体系文献相关管理制度的规定。（3）调试方案应由调试承包单位项目总工负责编制，公司技术管理部门审核，公司总工批准。（4）专业监理工程师审查要点：a）文献的内容是否完整，编制质量好坏； b）该施工/调试方案（措施、作业指导书）制定的施工工艺流程是否合理，施工/调试方法是否得当，是否先进，是否有助于保证工程质量、安全、进度； c）安全危险点分析或危险源辨识、环境因素辨认是否准确、全面，应对措施是否有效；d）质量保证措施是否有效，针对性是否强，是否贯彻了工程创优措施。 1.9 专项施工方案报审表表号：BD-A-09工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程专项施工方案，请审查。附件：专项施工方案承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 份。填写、使用说明： （1）此表用于专项施工方案的报审，如：基坑支护与降水，土方开挖，高支模，起重吊装，拆除/爆破，大体积混凝土，施工现场临时用电、改、扩建工程等。专项施工方案的界定请参阅建质2023213号文。（2）专项施工方案应由施工承包单位项目总工负责编制，公司技术管理部门审核，公司总工批准，并附安全验算结果。（3）项目监理部审查要点参照一般施工方案“专业监理工程师审查要点”。1.10 分包单位资质报审表表号：BD-A-10工程名称： 编号：致 项目监理部：经考察，我方认为拟选择的 （分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按协议的规定进行施工。分包后，我方仍承担施工承包单位的所有责任，请予以审查和批准。附件：（1）分包单位资质材料； （2）分包单位业绩资料分包工程名称（部位）分包性质工程数量拟分包工程协议额分包工程占所有工程比例合 计承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在工程开工前，应就拟分包行为向项目监理部报审。（2）分包事项在施工承包协议中无约定的，分包必须经建设管理单位书面批准。（3）施工承包单位应说明分包工程名称（部位）、分包性质（工程分包或劳务分包）、工程数量、拟分包工程协议额、分包工程占所有工程的比例，并附拟分包单位营业执照、资质等级证书、有关许可证、公司概况、历年承担的重要工程介绍、项目负责人及重要管理人员的资格和工作简介、与分包工程有关的特种作业人员资格证明等证明该分包商可以胜任此项分包工程所需要的文献和拟分包协议（涉及安全施工协议）。（4）专业监理工程师审查要点：a）分包单位资质是否合格，是否具有承担分包项目的能力； b）分包范围是否符合国家法律法规、中国南方电网有限责任公司有关规定和工程承包协议约定（或建设管理单位书面批准）以及施工承包单位在投标书中的承诺。 1.11 项目管理体系报审表表号：BD-A-11工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上 工程 管理体系，请予审查。附件：（1）管理体系网络图； （2）管理制度清单承包单位（章）： 项目经理： 日 期：专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期：总监理工程师审核意见：项目监理部（章）： 总监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位有关质量、安全、技术的现场管理制度应报项目监理部审查，假如管理制度所有包含在施工组织设计中，则不需要单独报审。（2）专业监理工程师审查要点：a）该管理体系建立的管理网络是否健全； b）人员是否到位并具有相应资质； c）管理制度是否健全，内容是否完整，是否具有可操作性。 1.12 施工管理人员资格报审表表号：BD-A-12工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上本项目部重要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新记录并上报。附件：相关资格证件复印件承包单位（章）： 项目经理： 日 期：姓名岗位证件名称证件编号发证单位有效期项目监理部审查意见：项目监理部（章）：总监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。填写、使用说明： （1）重要施工管理人员涉及项目经理、专职质检员、专职安全员、施工技术员等。（2）按有关规定，项目经理、项目副经理、专职质检员、专职安全员、施工技术员必须通过相关培训，持证上岗。（3）施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（4）项目监理部审查要点：a）重要施工管理人员是否与投标文献一致； b）人员数量是否满足工程施工管理需要；c）更换项目经理是否经建设管理单位书面批准；d）应持证上岗的人员所持证件是否有效。 1.13 特殊工种/特种作业人员报审表表号：BD-A-13工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上本工程特殊工种/特种作业人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新记录并上报。附件：特殊工种/特种作业人员资格证件复印件承包单位（章）： 项目经理： 日 期：姓名工种证件编号发证单位有效期项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将特殊工种人员名单及上岗资格证书报项目监理部查验。（2）施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）项目监理部审查要点： a）特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要；b）特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。（4）特殊工种/特殊作业人员的界定请参阅“中华人民共和国国家经济贸易委员会令第 13 号特种作业人员安全技术培训考核管理办法”。1.14 实验/检测单位资质报审表表号：BD-A-14工程名称： 编号：致 项目监理部：根据工程需要，经我公司审查， 实验/检测单位可提供 材料（仪表）实验/检测，请予批准。附件：（1）实验单位的资质等级及其实验范围； （2）法定计量部门对实验设备出具的计量检定证明； （3）实验人员资格证明文献； （4）本工程的实验项目及其规定承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在工程开工前，应就拟委托实验的单位向项目监理部报审，附本工程的实验项目及其规定，拟委托实验室的资质等级及其实验范围、法定计量部门对该实验室实验设备出具的计量检定证明、实验人员的资格证书。（2）项目监理部审查要点：a）拟委托的实验单位资质等级是否符合建设管理单位的规定，是否通过计量认证； b）实验资质范围是否涉及拟委托实验的项目； c）实验设备计量检定证明；d）实验人员资格证明是否有效。 1.15 重要施工机械/工器具/安全用品报审表表号：BD-A-15工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上拟用于本工程的重要施工机械/工器具/安全用品清单及其检查资料，请查验。工程进行中如有调整，将重新记录并上报。器具名称编 号检查证编号检查单位有效期附件：相关检查证明文献承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在进行开工准备时，或拟补充进场重要施工机械或工器具或安全用品时，应将机械、工器具、安全用品的清单及检查、实验报告、安全准用证等报项目监理部查验。（2）施工承包单位应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。（3）项目监理部审查要点：a）重要施工机械设备/工器具/安全用品的数量、规格、型号是否满足项目管理实行规划（施工组织设计）及本阶段工程施工需要； b）机械设备定检报告是否合格，起重机械的安全准用证是否符合规定； c）安全用品的实验报告是否合格。1.16 重要测量计量器具/实验设备检查报审表表号：BD-A-16工程名称： 编号：致 项目监理部：现报上拟用于本工程的重要测量、计量器具和实验设备的清单及其检查证明，请查验。工程进行中如有调整，将重新记录并上报。附件：测量、计量器具和实验设备检查证明复印件承包单位（章）： 项目经理： 日 期：名称型号/编号检查证编号检查单位有效期项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在进行工程开工或相关工程开展前，应将重要测量、计量器具、实验设备的清单及其定检合格证明文献报项目监理部查验。（2）项目监理部审查要点：a）测量、计量器具、实验设备的种类、数量是否满足工程施工需要；b）仪器、设备的定检合格证明文献是否有效，仪器、设备是否在定检周期内。 1.17 工程材料/构配件/设备供货商资质报审表表号：BD-A-17工程名称： 编号：致 项目监理部：经我公司审查， 生产的 ，符合国家标准和技术规范以及设计的规定，拟在本工程中采用。现报上该公司有关资料，请审批。附件：资质证明文献承包单位（章）：项目经理：日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师：总监理工程师：日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）：项目负责人：日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。填写、使用说明： （1）施工承包单位在进行重要材料或构配件、设备采购前，应将拟采购供货的生产厂家的资质证明文献报项目监理部审查。（2）重要材料或构配件、设备的范围以设计文献中的相关说明为准。（3）资质证明文献一般涉及营业执照、生产许可证、产品（典型产品）的检查报告、公司质量管理体系认证或产品质量认证证书（假如需要）等，新产品应有型式实验报告、鉴定证书等，特种设备应有安全许可证等。报审表应在附件中详列资料名称。（4）项目监理部审查要点： a）供货商资质证明文献是否齐全； b）供货商资质是否符合有关规定。 （5）根据施工承包协议，材料供货商资质需要报建设管理单位批准的，应报建设管理单位审批，不需要报审的，由总监理工程师填写“免签”字样。1.18 工程材料/构配件/设备进场使用报审表表号：BD-A-18工程名称： 编号：致 项目监理部：我方于 年 月 日进场的 工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文献及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：（1）数量清单；（2）质量证明文献；（3）自检结果；（4）复试报告承包单位（章）： 项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师：日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）本表式用于工程的材料、构配件、设备的质量通用报审。使用时，表头不做修改，填写内容中将材料/构配件/设备任选一，其他删除不写。（2）施工承包单位应在重要材料或构配件、设备进场后，将有关质量证明文献报项目监理部审查。在附件中应详列资料的名称。（3）重要材料或构配件、设备的范围以设计文献中的相关使用说明为准。（4）对材料、构配件、设备的描述应说明材料的名称、型号或规格、产地（生产厂家）、批号、数量等唯一性标记要素。 （5）质量证明文献一般涉及产品出厂合格证、检查、实验报告等。（6）项目监理部除进行文献审查外，还应对实物质量进行验收。 （7）对于有复试规定的材料或构配件，施工承包单位应在材料或构配件进场，将有关质量证明文献报项目监理部审查合格后，按有关规定，在现场经监理工程师见证，进行取样送试，并在实验合格后将实验报告报项目监理部查验。 （8）项目监理部审查或验收不合格，应规定施工承包单位立即将不合格产品清出工地现场。 （9）项目监理部意见填写要点： a）实验结果是否合格或满足规范或设计规定； b）实验报告版面质量是否符合归档规定；c）是否批准使用。 1.19 重要设备开箱检查申请表表号：BD-A-19工程名称： 编号：致 项目监理部：本工程 设备已按协议供货计划进场，并保管于 地点（仓库），为确认设备质量，现申请开箱检查。附件：拟开箱设备清单承包单位（章）：项目经理：日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）：专业监理工程师：日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部各一份，承包单位存 份。1.20 使用备品/备件申请表表号：BD-A-20工程名称： 编号：致 项目监理部：由于 （因素），我部拟使用以下备品/备件，请审批。附件：拟使用的备品/备件清单承包单位（章）：项目经理： 日 期：项目监理部审查意见：项目监理部（章）： 专业监理工程师：总监理工程师： 日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、承包单位各一份，项目监理部存 份。1.21 设 备 缺 陷 通 知 单表号：BD-A-21工程名称： 编号：致 项目监理部：在 设备开箱检查过程中，发现存在 质量缺陷，请协调解决。附件：设备缺陷照片及使用说明承包单位（章）： 项目经理： 日 期：设备供货单位/设备采购管理部门解决意见：设备供货单位/设备采购管理部门（章）： 代 表：日 期：项目监理部意见：项目监理部（章）： 总监理工程师：日 期：建设管理单位审批意见：建设管理单位（章）： 项目负责人： 日 期：本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位、项目监理部、设备供货单位各一份，承包单位存 份。填写、使用说明： （1）设备开箱过程中发现设备存在质量缺陷，施工承包单位应及时按照工程建设管理程序上报设备缺陷情况，并附设备缺陷的声像材料，项目监理部审核后，会同建设单位、设备供货/采购单位协调解决。（2）专业监理工程师审核要点：a）是否如实反映设备开箱时发现的缺陷；b）缺陷设备的使用说明是否对的；c）是否符合工程设计文献允许设备缺陷的范围值；d）设备缺陷是否严重影响工程进度，对设备正常运营的影响限度。1.22 设备缺陷解决报验表表号：BD-A-22工程名称： 编号：致