各部门绩效考核表KPI和CPI.doc

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生产中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录生产产值 15% 到达或超过企业既定目万产量计划完毕率 20% 到达100%（完毕生产产量/计划总产量）产品质量合格率 15% 到达____% 安全事故发生率 10% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____%以内劳动生产效率 10% 到达 %生产部门产量/员工客户满意率 10% 无因生产进度或产品质量引起客户不满培训计划完毕率 10% 考核期内到达100% 员工管理 10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度到达 % 销售中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录销售收入 15% 考核期内销售收入到达____万元回款率 15% 考核期内货款回收率到达____%（已回收款额 /总协议款额）费用收益率 10% 到达 %（销售利润 / 各项销售费用总和）销售增长率 10% 到达____%（销售额比上年同期增长比率）市场拥有率 10% 到达____%（企业市场销售份额 / 总市场销售份额）销售计划完毕率 5% 准时完毕销售计划，到达 % 市场信息搜集及时、精确性 5% 开展市场调查，及时精确搜集信息，形成市场调研汇报客户增长率 10% 到达 %以上，（考核期内新增客户/原企业总客户）客户忠诚度 5% 客户关系维护，客户满意率____%以上，客户流失率 __%如下客户培训指导覆盖率 5% 考核期内到达____% 培训计划完毕率 5% 考核期内到达100% 员工管理 5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率___% 物流中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录成本控制 10% 同等条件下，减少采购成本采购总费用 10% 做好费用上报和审定，控制在预算之内采购质量达标率 15% 到达____%（采购质量合格数/总采购数）采购及时性 15% 采购及时，储备充足，能很好地满足生产采购计划完毕率 10% 采购计划合理有效，可行性强，完毕率到达 % 办公用品管理 10% 办公用品采购、发放及时物流供应及时性 10% 货品供应及时，调配合理，及时性到达 %以上供应商开发维护 5% 能不停开发采购渠道，并与供应商维护良好合作；做好供应商记录和归档；客户满意度 5% 供货和服务及时，态度友好，使客户满意，到达___% 培训计划完毕率 5% 考核期内到达100% 员工管理 5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率到达____% 质检中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录质量成本控制率 5% 减少质量成本，控制在内成品检查 20% 精确检查，保证产品出厂合格率到达100% 来料检查 20% 能客观精确进行来料质检，并记录来料检查合格率为工序检查 10% 检查各道工序，保证各道工序合格率，减少返工率；质量检查记录完备率 10% 质量检查记录全面、整洁、精确产品质量汇报出具及时率 10% 汇报及时率到达100% 试验仪器、设备完好率 5% 对使用和维护设备，设备完好率到达 % 客户退货率 5% 控制在 %如下客户投诉处理及时率 5% 及时、有效处理客户质量问题投诉，及时性达 90 %以上质量培训计划完毕率 5% 考核期内到达 % 员工管理 5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率到达____% 人资中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录费用控制 5% 做好费用上报和审定，控制在预算之内管理制度规范 15% 管理制度规范完毕率到达____%，并督促各部门有效执行；车辆调度合理性 5% 车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次会议组织满意度 10% 会议筹办充足，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100% 文书公文管理 10% 多种文书撰写及时、精确，公文及时发放归档；协议管理 10% 有效规范和审核协议，并科学分类归档，协议审核出错率 % 如下招聘计划完毕率 10% 招聘计划有效制定和开展，完毕率100% 绩效考核算施完毕率 10% 绩效考核算施完毕率达100% 客户接待满意度 5% 对企业来访客户及时接待，服务周到，满意率 90 %以上内部部门协作满意度 5% 与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100% 培训计划完毕率 10% 有效组织，高质量开展员工培训，培训完毕率100% 员工管理 5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率到达____% 技术中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录技术开发、设备改造和维修费用控制 5% 做好费用上报和审定，控制在预算之内技术服务和指导 20% 做好生产、设备技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达 %，向有关部门提供技术资料及时性达 % 技术改善项目完毕数 10% 致力于技术改善和操作流程改善，有效减少成本和提高生产效率；完毕项目改善项设备操作规程制定和完善 10% 操作规程和设备管理制度健全率 % 设备运行和维修 10% 做好设备检查维修，设备运行汇报提交及时率100%，设备故障停机率低于 % 设备维护和保养 10% 设备保养计划完毕率100%，设备完好率 %以上新技术引进和对外交流 10% 积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次技术服务满意度 10% 各生产车间对技术服务满意度 %以上操作培训和技术学习完毕率 10% 员工技术操作纯熟度 90%以上，考核期内完毕率100%，员工管理 5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率到达____% 行政后勤部KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录行政后勤费用控制 10% 做好费用上报和审定，控制在预算之内行政制度、行为规范督导 10% 指导和监督有关制度和行为规范有效执行，惩罚及时合理性100% 员工食堂管理 10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100 %，员工就餐满意度达90%以上员工澡堂管理 10% 维持正常秩序，执行有关制度规定，满意度达90%以上员工公寓管理 10% 做好员工宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95 %以上，住宿服务满意度90%以上企业网吧管理 10% 维持正常秩序，执行有关管理制度，满意度达90%以上清洁、绿化工作组织管理 10% 绿化完好率100%，环境卫生达标率100% 安全事故发生次数 5% 维持好企业治安和消防安全，安全事故次数低于次行政后勤设施和资产核查和盘点 5% 定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于 %如下部门协作满意度 5% 后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90 %以上后勤服务满意度 5% 员工对后勤服务满意度 90 %以上培训计划完毕率 5% 考核期内到达100% 员工管理 5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率到达____% 信息部KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录部门费用控制 5% 做好费用上报和审定，控制在预算之内企业各级流程制定、推进 10% 全面制定并有效推进各级工作流程系统和网络故障排除及时率 10% 维护好网络安全，及时处理故障办公自动化建设 20% 做好企业ERP实行和完善企业网站建设和更新 10% 及时做好网站维护和更新、宣传电子商务系统设计与维护 10% 进行系统设计并维持正常运行内外部信息采集、整顿和传递 10% 及时搜集行业等信息并整顿，供决策层和有关人员参照电脑软硬件维护维修 5% 使用人满意度客户网络开发、商务运作 10% 运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业著名度培训计划完毕率 5% 考核期内到达100% 员工管理 5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度到达____% 财务中心KPI考核表指标名称权重（%）考核原则考核方式考核频度得分记录净资产收益率 5% 对评估和测算此指标值为 % 企业财务预算到达率 10% 预算到达率在 %以上成本费用控制 5% 做好费用上报和审定，控制在预算之内各项财务计划、汇报提交及时率 5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务汇报等提交及时率财务汇报和财务分析质量 5% 汇报和分析真实、精确，能为决策层提供有效根据，使用者对汇报、分析等满意度评分以上平常核算工作精确性和及时性 10% 平常核算精确、及时，出错率低于 % 会计报表编制精确性 5% 会计报表精确度到达 %以上现金收付业务办理精确性和及时性 10% 现金收付业务精确、及时，差错率低于 % 资金周转 5% 资金供应及时，资金运用率保持 %以上投融资计划完毕率 5% 投资计划完毕率100%，融资计划完毕率100% 税金缴纳精确性 5% 税金缴纳精确性100% 各项财务管理制度和工作流程制定和实行 10% 制定和完善各项财务管理制度和流程，并有效实行，考核小组考核合格以上对账结账精确性和及时性 10% 对账结账精确、及时，考核期内出错次数低于次培训计划完毕率 5% 考核期内到达100% 员工管理 5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度到达____% 部门CPI考核表考核项目满分考核方式考核原则扣分状况企业及各部门管理制度、5S和行为规范执行 30 平常管理监督和违反状况记录审查部门有关文献资料完善和归档 20 考核组审查部门汇报、计划等文献上报及时性和质量 20 主考核人平常记录和考核小组定期审查对上级领导交办任务执行态度和完毕状况 30 上级领导平常记录和考核小组定期审查各指标扣分原则阐明：

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