江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册.doc

质量管理手册

依据ISO/9001：2023编制

文献编号：LT/QA-2023
版 本 号： 01
受控标记：

编 制： 日 期：
审 核： 日 期：
批 准： 日 期：

2023-5-1发布 2023-5-1实行
江阴市龙泰机械制造有限公司

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号：０.１
版本号/修订次：01/00
第 1 页 共 2页
标题：目录
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

章节号
内容

页码
0.1
目录
………………………………
1
0.2
质量管理手册的更改记录
………………………………
3
0.3
颁布令
………………………………
4
0.4
授权令
………………………………
5
0.5
质量管理手册的应用范围
………………………………
6
0.6
质量管理手册引用的标准
………………………………
7
0.7
质量管理手册的制定和管理
………………………………
8
1.
公司概况
………………………………
9
2．
质量方针和质量目的
………………………………
10
3．
组织机构与职责
………………………………
11
4．
质量管理体系
………………………………
17
4.1
总规定
………………………………
17
4.2
文献规定
………………………………
18
4.2.1
总则
………………………………
18
4.2.2
质量手册
………………………………
18
4.2.3
文献控制
………………………………
18
4.2.4
记录控制
………………………………
19
5
管理职责
………………………………
20
5.1
管理承诺
………………………………
20
5.2
以顾客为关注焦点
………………………………
20
5.3
质量方针
………………………………
20
5.4
策划
………………………………
20
5.5
职责、权限与沟通
………………………………
21
5.5.1
职责和权限
………………………………
21
5.5.2
管理者代表
………………………………
21
5.5.3
内部沟通
………………………………
22
5.6
管理评审
………………………………
22
5.6.1
总则
………………………………
22
5.6.2
评审输入
………………………………
22
5.6.3
评审输出
………………………………
22
6.
资源管理
………………………………
23
6.1
资源提供
………………………………
23
6.2
人力资源
………………………………
23
　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号：０.１
版本号/修订次：01/00
第 ２ 页 共 2页
标题：目录
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

章节号
内容

页码
6.2.1
总则
………………………………
23
6.2.2
能力、意识和培训
………………………………
23
6.3
基础设施
………………………………
24
6.4
工作环境
………………………………
24
7.
产品实现
………………………………
25
7.1
产品实现的策划
………………………………
25
7.2
与顾客有关的过程
………………………………
25
7.3
设计和开发
………………………………
26
7.4
采购
………………………………
26
7.5
生产和服务提供
………………………………
27
7.5.1
生产和服务提供的控制
………………………………
27
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
………………………………
27
7.5.3
标记和可追溯性
………………………………
28
7.5.4
顾客财产
………………………………
28
7.5.5
产品防护
………………………………
29
7.6
监视和测量装置的控制
………………………………
29
8.
测量、分析和改善
………………………………
31
8.1
总则
………………………………
31
8.2
监视和测量
………………………………
31
8.2.1
顾客满意
………………………………
31
8.2.2
内部审核
………………………………
31
8.2.3
过程的监视和测量
………………………………
32
8.2.4
产品的监视和测量
………………………………
32
8.3
不合格品控制
………………………………
33
8.4
数据分析
………………………………
33
8.5
改善
………………………………
33
8.5.1
连续改善
………………………………
33
8.5.2
纠正措施
………………………………
34
8.5.3
防止措施
………………………………
34
附录A
质量体系文献一览表
………………………………
35
附录B
记录一览表
………………………………
37
附录C
过程模式图
………………………………
40

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.2
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题： 更改记录
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

更改记录页
序号
更改条款
更改内容
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生效日期
更改单编号

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.3
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题： 颁布令
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

颁布令

江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册按照GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准规定规定及国家有关质量法规和公司实际情况编制。“手册”规定了公司对切割机、水泵的生产和服务质量管理体系的规定，是上述产品生产以及与顾客有关的服务（质量）活动必须遵循的大纲性文献和行为准则，现颁布实行。
公司全体员工必须严格按“质量管理手册”规定的内容贯彻执行，尽责尽力履行质量职责和义务，认真开展质量管理和质量保证活动，以求实创新，永不满足的精神，不断追求和服务的高质量，保证满足顾客和市场的需求。
特此颁布

江阴龙泰机械制造有限公司

总经理：

2023年5月1日

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.4
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题： 授权令
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

授权令

根据公司质量管理体系的需要，现任命殷建春为我公司管理者代表，除其它职责外，在质量管理体系方面其职责为：
(a)保证质量管理体系所需的过程得到建立、实行和保持；
(b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改善的需求；
(c)保证在整个组织内提高对顾客规定的意识；
（d）负责质量管理体系的有关对外联络工作。

江阴龙泰机械制造有限公司

总经理：

2023年5月1日

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.5
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题： 质量管理手册的
应用范围 、允许的剪裁
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

１．公司的质量管理手册（以下简称手册）规定了质量管理体系的规定，用于内部质量管理和向顾客或第三方证实公司质量管理体系满足协议规定规定和有关法规规定的文献，公司各部门和全体员工必须严格执行。
２．本手册合用于公司切割机、水泵的生产和服务的实现过程和支持过程。
3．本手册规定的重要目的在于：证实公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用的法规规定的切割机、水泵的生产和服务，通过建立质量管理体系，涉及对体系的连续改善过程和保证实现或达成顾客与合用的法规规定，最终满足顾客规定，使顾客满意、社会满意、公司受益、供方受益。
4.公司切割机、水泵的生产和服务是按照顾客规定和现有的公司产品标准组织生产,其顾客规定和产品技术规定是成熟的生产加工过程,不包含产品设计的过程,此外切割机、水泵生产为装配操作无特殊过程，且目前公司暂无顾客财产。因此,对GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023 标准的7.3条款和7.5.2条款和7.5.4不合用于公司的质量体系过程活动，予以剪裁。特此说明。
当公司业务发生变化现质量手册不能满足规定期，公司组织对本手册进行修订和改版，以保证质量手册满足GB/T19001-2023标准规定。
　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.6
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题：质量管理手册引用的 标准
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
1 与质量管理体系规定有关的标准
1.1 ISO9000:2023 质量管理体系---基本原理和术语
1.2 ISO9001:2023 质量管理体系---规定
1.3 ISO9004:2023 质量管理体系----业绩改善指南
2 .与产品规定有关的标准
2.1 GB/T3214-91 水泵流量的测定方法
2.2 GB/3216-89 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵
2.3 JB/T7743-95 旋涡泵
2.4 GB9651-88 单相步电动机实验方法
2.5 GB12350-2023 小功率电动机的安全规定
2.6 JB/T7825-1999 电动石材切割机
2.7 GB13960.8-1997 可移式电动工具的安全 第二部分:带水源金刚石锯的专用规定
2.8 GB2828～2829-2023 逐批检查计数抽样程序及抽样表(合用于连续批的检查)周期检查计数抽样程序及抽样表(合用于生产过程稳定性的检查)
3 合用的法律法规
3.1 中华人民共和国协议法
3.2 中华人民共和国产品质量法
3.3 中华人民共和国保护消费者权益法
3.4 中华人民共和国环境保护法
3.5 中华人民共和国计量法
3.6 中华人民共和国标准化法
3.7中华人民共和国劳动法

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 0.7
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题：
质量管理手册编制和管理
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

1 手册的编写、批准和发布
1.1管理部根据 ISO9001:2023标准，结合公司的实际情况，组织编写质量管理手册草稿。
1.2质量管理手册草稿完毕后，由管理者代表或其授权人员组织进行讨论、修改和定稿。
1.3手册定稿后,以总经理批准的方式发布,同时宣布手册的发布和实行日期。
2 手册的管理
2.1手册的解释权归管理者代表或其授权人员。
2.2手册的发放、编号、更改、回收和销毁按《文献和记录控制程序》（LT/QB001）的规定执行。

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 1.0
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题： 公司概况
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

企 业 概 况
龙泰机械制造有限公司（以下简称公司）位于沿江开发带的江阴市申港镇，澄常公路在厂门口通过，东距江阴市区9公里、江阴长江大桥和锡常高速入口10公里，西距常州18公里、沪宁高速公路常州入口15公里，交通便利，地理位置、投资十分优越。
公司现有与质量管理体系有关人员18人，其中高级工程师1名，工程师3名，其他工程技术人员8名。
公司现占地30余亩，有建筑面积5000平方米，有装配线4条，拥有总资产1500余万元。
公司生产制造的切割机、水泵等产品为主，生产重要产品有二大体系：
a ：切割机系列产品；
b ：水泵系列产品。
公司具有涉及切割机、水泵流水生产线，设备齐全。
公司坚持“质量第一，用户第一，信誉至上”的宗旨，“以人为本，科技兴厂”的方针，保证产品质量和交货期。坚持运用科学技术的新成果，实现在科技发展上的新突破，技术性能上有更大突破，无止境地追求，向国内外广大用户提供满意的产品和服务。
公司地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路823
联系电话：
传 真：
邮 编：214443

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 2.0
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 1页
标 题：质量方针与质量目的
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订

质量方针
以高素质的员工队伍、科学的管理、先进的技术、优质的服务，
不断为顾客提供满意的产品。

质量目的
切割机系列产品一次交验合格率为96%;
水泵系列产品一次交验合格率为96%;
经常讯问顾客的愿望规定和意见，使顾客满意率达96%。

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
3.1质量管理体系组织结构图
总经理

管理者代表

营销部
生产部
技质部
仓

库
生产车间

管理部

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 2页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
3.2职能分派表
对照标准条款
总
经
理
管

代
营
销
部
生
产
部
管
理
部
技
质
部
生产车间
仓
库
4.1
总规定
☆
△
△
△
△
△
△
△
4.2.3
文献控制

■
△
△
☆
△
△
△
4.2.4
质量记录

■
△
△
☆
▲
△
△
5.1
管理承诺
☆
▲
▲
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为中心
☆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.3
质量方针
☆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
5.4
策划

☆
△
△
△
△
△
△
5.5
职责权限和沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
☆
△
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源

△
☆
△
△
△
6.3
基础设施
■

△
☆
△
△
△
△
6.4
工作环境

■

☆
△
△
▲
△
7.1
产品实现过程策划

■
△
△
▲
☆
△
△
7.2
与顾客相关过程

■
☆
△
△
△
△
△
7.3
设计/开发
—
—
—
—
—
—
—
—
7.4
采购

■
☆
△
△
△
△
△
7.5.1
生产和服务提供

■
△
☆
▲
▲
▲
▲
7.5.2
过程确认
—
—
—
—
—
—
—
—
7.5.3
产品标记和可追溯性

☆
▲
▲
▲
▲
7.5.4
顾客提供财产
—
—
—
—
—
—
—
—
7.5.5
产品防护

▲
☆
△
▲
▲
7.6
监视和测量装置的控制

▲
△
☆
△

8.2.1
顾客满意
■
△
☆
▲
▲
▲
▲
△
8.2.2
内部审核

☆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8.2.3
过程的监视和测量

■

△
☆
△
△
△
8.2.4
产品的监视和测量

■

△
△
☆
△
△
8.3
不合格品控制

■

△
△
☆
△
△
8.4
数据分析

■

△
△
☆
△
△
8.5.1
连续改善

☆
▲
▲
▲
▲
▲
▲
8.5.2
纠正措施

■
△
△
☆
△
△
△
8.5.3
防止措施

■
△
△
☆
△
△
△

注: “■”为领导职责；“ ☆”为重要职能部门；“▲”为重要协助部门；“△”为次要协助部门。
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章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 3页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
3.3职责
3.3.1总经理的职责
a、领导组织实行 ISO9001：2023 质量管理标准，建立质量管理体系组织机构，拟定相应的职责、权限和互相关系。
b、主持制订公司的质量方针、目的并组织实行。
c、主持管理评审工作，保证质量管理体系连续的适宜性和有效性。
d、积极为质量管理体系的各项活动提供充足的资源。
e、负责任命管理者代表，批准发布公司《质量管理手册》。
f、保证在组织内以顾客为关注焦点，使员工结识到增强顾客满意的重要性。
g、拟定与质量相关的奖惩。
3.3.2管理者代表职责
a、保证按照GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023标准规定建立、实行和保持质量管理体系；
b、向总经理报告质量管理体系的运营情况，以供评审和作为质量管理体系改善的基础；
c、组织质量体系策划和质量改善工作，保证在整个组织内提高满足顾客规定的意识；
d、负责质量管理体系有关事宜及与外部各方的联络工作
e、组织内部质量审核，拟定内审组，检查内审不符合项的纠正和改善情况，负责将内审结果向管理评审会报告。
3.3.3副总经理职责
a、坚持贯彻“质量第一”的方针，在保证产品质量的前提下，领导和组织完毕各项生产任务。
b、组织好均衡生产和文明生产，为保证和提高产品质量及产品标记和可追溯性，发明良好的条件。
c、领导和组织公司和生产车间，严格执行工艺规程或有关技术标准，严格工艺纪律，搞好工序管理，减少各种不良品，保证生产过程质量。
d、在检查公司生产任务完毕情况的同时，检查产品质量和质量指标完毕情况；在掌握和分析生产动态的同时，掌握和分析产品质量动态；在检查技术准备实行情况的同时，检查质量计划的实行情况。
e、负责审批生产计划和有关物资采购计划。
3.3.4管理部职责
a、负责质量管理体系文献的编制、发放、修订；与公司产品生产和销售相
关的法律、法规的收集、更新等文献控制工作；
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章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 4页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
b、负责质量体系记录的标记、收集、保管和记载完整性检查等记录控制工作；
c、负责对从事与质量有关的人员的配备、能力的拟定，以及教育和培训计划编制、培训实行和考核工作；
d、贯彻公司质量目的，根据经总经理批准的部门质量目的按月对各部门实行目的考核。
3.3.5技质部职责
a、负责对产品实现过程的监视和测量，当产品实现不能满足（或有不能满足的倾向）产品规定期，及时提出纠正或改善措施，使过程保证满足生产产品的规定；
b、负责数据分析工作。收集、分析对产品质量有关的数据，根据数据分析的结果采用相应的纠正和改善措施，需要时向管理评审会提供数据分析结果，以供质量改善和策划的需要；
c、负责质量改善的实行工作。根据产品质量和质量管理体系存在问题对其影响的限度，提出和实行纠正和防止措施，以使质量体系不断完善、产品质量不断提高；
d、负责监视和测量装置的控制.根据产品的规定，拟定定期检定或校准监视和测量装置，防止使用失效或偏离校准状态的监视和测量装置；
e、负责产品的进货检查、产品生产过程的巡检和产品出厂前的最终检查工作，根据检查结果作出合格与否的判断；
f、负责对不合格品的标记、处置、隔离工作；
g 、负责对产品质量的记录和数据分析，根据分析结果及对产品质量的影响限度，拟定和提出纠正和防止措施；
h、负责产品实现的各相关过程和策划；
i、负责产品生产过程的控制。检查生产计划完毕情况、拟定和管理产品标记方法，拟定和管理产品防护、储存方法；
j、负责生产工艺文献的编制、发放和回收工作，保证工艺的严厉性和对的性；
3.3.6营销部
a、负责与顾客相关过程控制。辨认和评审顾客的产品规定、拟定与顾客沟通的方法和渠道；
b、负责对常规协议的评审，组织有关部门对顾客有特殊规定协议的评审；
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章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 5页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
c、负责顾客满意度的信息收集和满意度评价，将信息收集分析和评价的结果向总经理/管理者代表或管理评审会报告；
d、负责采购过程控制.根据产品生产和销售的规定评价和选择合格供方；
e、编制采购计划，向合格供方采购原材料.
f、采购能满足产品规定的物资和服务，当发现不合格原材料或设备时，负责与供方的退货等工作；
g、负责每年度的合格供方的复评工作。
3.3.7生产部
a、贯彻和执行本厂的质量方针、目的，按本厂质量管理体系的规定组织和实行质量管理工作；
b、编制生产计划，根据生产计划组织安排生产，实行对生产过程的具体控制，保证产品按期交付；
c、负责各生产工序的产品质量管理工作，严格做好工序自检、互检，做到不合格的产品不转序、不交检；
d、做好在产品的搬运和储存过程中的防护；做好产品标记和标记保护管理，防止标记遗失、混淆；
e、负责生产环境的管理，保证生产环境满足产品生产和储存规定；
f、拟定监视和测量装置的配置、管理。
g、负责工作环境的检查和管理.发现不符合生产环境规定期，应立即向责任部门提出改善的规定.
h、掌握生产人员的工作能力规定，根据产品的质量规定及时提出教育和培训的需求.
I、负责生产设施的维护、保养，按设备维修计划做好设备的维修保养工作，
保证生产设备不带病工作；
3.3.8生产车间
a、负责按生产任务规定的品种、规格、数量，按规定的技术规定进行生产；b、努力生产，保质保量准时完毕生产任务；
c、做好产品的自检、互检工作，及时向技质部报告自检或互检发现的质量异常信息；
d、接受质检员的质量监督，配合质检员做好产品巡检工作，及时纠正产品
质量问题；
e、做好设备的日保养检查维护工作。

　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 3.0
版本号/修订次：01/00
第 6页 共 6页
标 题：组织机构与职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
3.3.9仓库
a、认真细致做好物资收、发后的记帐工作；
b、负责仓库物资的收发工作，严格按进货计划、质量规定、入库程序办理物资的收货工作；
c、根据部门领导签发的《领料单》按定额发料，库存物资做到先进先出；
d、负责仓库物资的储存、保护，做到不损坏、不虫蛀、不霉变；
e、掌握物资库存信息，配合物资采购部门，及时提供仓库物资的缺口及质量状况；
f、做好仓库物资的标记及可追溯性工作；
g、负责收、发物资的登账记卡工作，对收、发、存物资做到日清月结，做好清查盘点工作，对账、卡、物一致负责，准时向财务科报库存月报。
3.3.10内审组
a、掌握ISO9001：2023质量管理体系标准，熟悉公司的质量体系程序，经培训合格后持证上岗；
b、编制内部质量审核计划，实行内部质量审核，编写审核报告；
c、对责任部门的纠正措施进行跟踪和验证。

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 4.0
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 3页
标 题：质量管理体系
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
4.1总规定
根据ISO9001：2023质量管理体系规定建立了适合公司的文献化的质量管理体系加以实行和保持并予以连续改善。为实行质量管理体系，公司开展和实行做好以下方面的工作：
a、辨认质量管理体系所需的过程。
公司质量管理体系的覆盖范围是切割机、水泵的生产和服务。质量管理体系所需的过程由产品实现所需的过程和质量管理体系有效实行所需的过程组成。产品实现所需过程涉及：
（1） 产品规定的辨认和评审过程；
（2） 实现顾客规定的产品所需的物资和服务提供（采购）过程；
（3） 产品提供的运作控制过程；
以及过程的确认、标记和可追溯、监视和测量装置控制等子过程。
质量体系有效实行所需过程涉及：
（1） 管理职责；
（2） 资源提供和管理；
（3） 测量、分析和改善。
上述三个过程也包含着若干个小过程。这些将在本手册后续的内容中说明。
b、拟定过程顺序和互相作用
质量管理体系过程顺序和互相作用为：最高管理者拟定质量方针、目的；确立质量管理体系组织结构；提供实行质量管理体系所需的人、财、物（资源），对产品实现所需的过程实行质量管理运作；在过程运作阶段对体系、过程、产品实行监视和测量；根据测量分析结果通过纠正措施、防止措施、内部质量审核、管理评审实行纠正或质量改善；在质量改善过程中提出进一步的质量方针、目的，调整结构、提供资源使质量管理水平进一步提高。本章的质量管理过程模式图，也表达了过程顺序和互相作用概略。
c、在质量管理手册内规定保证这些过程有效运营和控制的准则和方法名称。
d、保证获得资源和信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。
　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 4.0
版本号/修订次：01/00
第 2页 共 3页
标 题：质量管理体系
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
涉及公司外包（物资和服务提供）的影响到服务符合性的过程。
e、测量、监控和分析这些过程，采用措施以实现所策划的结果和连续改善。
公司按本标准规定管理这些过程。
4.2文献规定
4.2.1总则
公司制订《文献和记录控制程序》（LT/QB001）实行对文献的控制。
公司质量管理体系文献涉及：
a、质量方针和质量目的
b、质量管理手册
c、本标准规定的程序文献（见附录A：文献一览表）；
d、保证过程的有效策划、运营和控制规定的文献，涉及法律法规规定和顾客规定等外来文献；
e、反映质量体系有效运营所规定的记录（见附录B：记录清单）。
4.2.2质量管理手册
公司编制和保持质量管理手册并按4.2.3予以控制。
4.2.3文献控制
公司根据《文献和记录控制程序》（LT/QB001）对质量体系运营所需的文献实行控制，以保证：
a、文献发布前由授权人员审批，并制定可随时得到辨认文献现行状态的受控文献清单，明确当前版本或失效日期，以防止使用失效和作废文献；
b、文献得到评审保证符合公司的实际情况，在具体操作过程中发现不合理及时进行修改并再次得到批准；
c、对文献的更改和现行修订状态在每份文献的表头显示；
d、在对质量管理体系有效运营起重要作用的各个场合，配备现行有效文献，保证各部门都能得到相应的使用文献；
e、文献保持清楚，编制文献清单保证易于检索和辨认其状态；

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 4.0
版本号/修订次：01/00
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标 题：质量管理体系
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
f、文献发布时应按程序规定做好发放记录。根据发放记录及受控文献清单，能及时从所有发放或使用场合撤出失效和作废的文献，防止错用或误用。涉及外来文献。
g、为积累知识所保存的作废文献都做作废保存标记，予以明确标记。
质量体系运营记录是一种特殊的文献，其控制规定按4.2.4规定控制。
4.2.4记录的控制
a、公司根据《文献和记录控制程序》（LT/QB001），做好质量记录的标记、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和解决工作；
b、 保存质量记录，以证明公司所有工作符合规定的规定和质量管理体系在有效地运营；
c、所有质量记录保持清楚完整，不得随意涂改或用铅笔填写；记录的保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索;
d、质量记录存放地应干燥稳妥，并由专人保管，以防止损坏、变质或丢失，用磁盘、光盘等电子媒介保存的记录应制作备份;
e、 按产品提供的追溯时效规定，规定质量记录的保存期限并制作质量记录归档记录。

　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 5.0
版本号/修订次：01/00
第 1页 共 3页
标 题： 管理职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动来证明质量管理体系的建立和不断改善的管理承诺：
a、通过会议、告示、文献传达等形式及时向公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规规定的重要性；
b、制定和批准公司的质量方针和质量目的并分解到相关层次和职能；
c、每年至少组织一次管理评审，评价和讨论质量管理体系的有效性，改善的必要性；
d、在质量管理体系实行过程中提供充足的资源涉及人力、物力、财力等方面，保证质量管理体系有效实行。
5.2以顾客需求为关注焦点
公司总经理保证顾客的需求和盼望得到拟定、转化为规定并予以满足，以实现顾客满意为目的。
5.3质量方针
a、公司制定质量方针和质量目的，质量方针体现公司的目的和顾客的盼望，对顾客作出的质量承诺。质量目的具体，可检查、可实现。
b、公司把质量方针传达成每个员工，采用培训，并通过工作考核、内部质量审核等方法保证质量方针得到贯彻执行。
c、公司把质量方针、目的的适宜性和贯彻执行情况作为管理评审的重要内容之一，对与体系规定不符和公司现状不相适应目的进行修改或调整。
d、公司质量方针由总经理批准发布，经修订的质量方针由总经理批准并重新发布。公司质量方针见本手册2.0章。
5.4策划
5.4.1质量目的
管理部负责将公司质量目的分解到相关层次,部门质量目的做到具体,可检查、可实现。公司质量目的由总经理批准发布，公司的质量目的见本手册2.0章，质量目的经修订，由总经理批准并重新发布。
部门质量目的和质量目的考核方法见公司LT/QC001-2023《公司质量方针、目的说明》。
5.4.2质量管理体系策划
公司总经理组织有关人员对质量管理体系建立实行进行策划，并由管理者代表根据策划的结果编著质量计划，经总经理批准后各部门按计划实行。
质量策划涉及以下内容：
　　　江阴龙泰机械制造有限公司质量管理手册 文献号：LT/QA－2023
章节号： 5.0
版本号/修订次：01/00
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标 题： 管理职责
发布日期:2023年5月1日
修订日期：未修订
a、对质量管理体系涉及的产品、人员、部门进行策划，以满足质量方针和目的以及条款4.1中的规定；
b、拟定质量管理体系和方针目的、各阶段的时间进度、责任部门（人）以保证体系的建立、实行和保持按计划安排进行；
c、对质量管理体系的更改善行策划和实行时公司有能力保持质量管理体系的完整性。
5.5职责和权限和沟通
总经理通过对职责和权限、管理者代表、内部沟通对质量管理体系进行管理。
5.5.1职责和权限
a、公司根据实际工作需要明确质量体系组织结构图，规定了各级和各类人员的职责、权限和互相关系（详见本手册3.0章）；