土矿安全标准化管理手册.doc

目 录
颁 布 令 2
矿长任命书 3
1．前言 错误！未定义书签。
1.1 平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿简介 5
1.2 编制手册目的和范围 8
1.3 引用标准、术语、定义 8
1.4 安全标准化管理手册的管理 10
2．安全标准化系统要素描述 12
2.1 安全生产方针与目的 12
2.2 安全生产法律法规与其他规定 14
2.3 安全生产组织保障 16
2.4 风险管理 19
2.5 安全教育与培训 21
2.6 生产工艺系统安全管理 23
2.7 设备设施安全管理 24
2.8 作业现场安全管理 25
2.9 职业卫生管理 27
2.10 安全投入、安全科技与工伤保险 28
2.11 检查 29
2.12 应急管理 30
2.13 事故、事件报告、调查与分析 31
2.14 绩效测量与评价 32
3. 附录 35
3.1 安全组织结构图 35
3.2 行政组织结构图 错误！未定义书签。
3.3 安全标准化文献结构表 37
3.4 安全标准化系统运营说明 42
4. 附件 47
4.1 安全生产许可证 47
4.2 采矿许可证 48
4.3 爆破许可证 48
4.4 营业执照 49
颁 布 令

为了进一步巩固、完善本矿的安全管理，贯彻以人为本的管理理念。依据《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2023.1-2023）和《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》（AQ2023.3-2023），总结了本矿投产以来安全管理的经验和当前的实际情况，组织制定了《平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全标准化系统管理手册》。
《平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全标准化系统管理手册》阐述了本矿安全管理的理念、方针及目的，是指导本矿进行安全标准化管理活动、实现安全生产方针和目的的大纲性文献及行动准则，是本矿安全管理体系的重要组成部分。
经审定，现予以批准并发布，并于2023年1月1日起正式实行。

平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿矿长：邓勇

一月一日

任 命 书

为了认真贯彻执行《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2023.1-2023）和《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》（AQ2023.3-2023）两个标准的规定，建立本矿安全标准化系统，并保证安全标准化系统的有效运营，特任命陈炳章、宋超为本矿安全矿长，全面负责本矿安全标准化系统的建立、实行、运营和连续改善工作。

平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿：邓勇

一月一日

安 全 生 产 目 标 与 指 标

远期目的
零事件、事故杜绝。
近三年
目的
零事故、零伤害；事故隐患整改率100%以上；矿床开拓及开采有关安全参数符合设计规范规定率100%；特种设备及安全附件校验及时率为100%；安全标准化等级达三级。
2023年
目的
死亡事故和重伤事故为零；安全防护装置完好率达成100%；劳保穿戴合格率达成100%；安全教育与培训合格率达成100%；特种作业人员持证上岗率达成100%；采用行业推广的新技术、新设备、新工艺率100%；事故隐患整改率100%；矿床开拓及开采有关安全参数符合设计规范规定率＞80%；车辆及空压机安全附件校验及时率为100%；完毕安全标准化体系创建及试运营工作，实现安全标准化等级达三级标准。
1．前 言
1.1 平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿简介
1.1.1矿区位置及交通
矿区位于曹川镇下坪东约5km处。行政区划从属山西省平陆县曹川镇管辖。矿区位于中经条山中段南部，黄河北岸，距黄河有3km。行政区划从属平陆县曹川镇管辖。地理坐标为：东111°35′59″—111°36′22″，北纬34°55′51″—34°56′10″。
1.1.2矿山开采现状
平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹铝土矿属于单独保存露天矿山，开采矿种为铝土矿。矿山于2023年5月20日取得过生产许可证，原矿山名称为“平陆县钟氏塑料制品有限公司椿头凹耐火粘土矿”。
2023年12月30日，山西省国土资源厅给椿头凹铝土矿颁发了新的采矿许可证，矿山名称更改为“平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹铝土矿”。 证号：C,有效期至2023年12月30日，开采矿种为铝土矿，规模为1万t∕a。
山西省安全生产监督管理局于2023年12月9日颁发安全生产许可证（晋）FM安许证字【2023】9940号，有效期至2023年12月8日。矿区面积为0.288km²，开采矿种为铝土矿，开采标高为450m—300m，生产规模为1万t∕a。
椿头凹铝土矿采矿许可证许可范围内圈有3个矿体，矿体贯穿矿区南北，最低标高365m,最高标高465m，分别为A1-①、A1-②、A1-③，A1-①矿体分布于矿区北部，矿体出露最低标高430m，最高标高465m, A1-②矿体分布于矿区中部，矿体最低标高400m,最高标高465m。A1-③分布于矿区的南部，矿体最低标高365m,最高标高388m。
设计开采范围为矿区北部A1-①矿体，设计开采标高为450m—430m。
目前正在矿区北部A1-①矿体作业。
2.1.2交通地理位置
矿区位于曹川镇下坪东约5km处，有简易公路与下坪—曹川镇—平陆县沿河公路相通，交通较为便利。
1.1.3矿山总平面布置
矿山现有总平面图由露天采矿场、矿山堆场、排土场和采矿工业场地、矿山办公生活区以及生产运送、辅助运送系统等各部分组成。露天采矿场在矿区北部A1-①矿体总占地面积为1.43万m²，排土场容量32.84万m³，①号矿体生产期排放总量约为。设计开采标高450m为—430m。排土场场址位于矿区内①号矿体南部沟谷中， 13.2万m³。矿山堆场位于矿区南侧的道路旁，南北宽10m，东西长20m占地面积200 m³。其余办公、值班室等设施均布置在运矿公路两旁的适宜地点。运送道路依据自然地形，采用树枝线或折返式布置，主运送道路位于矿区外，各阶段水平通过采区内道路与主运送道路相通。
1.1.4开拓开采方法
矿区采用露天开采公路运送开拓方案，采场内部采用汽车运送，采场采剥采用ZGYX410A型潜孔钻机钻孔，进行中深孔微差爆破，爆破采用膨化炸药，采用非电导爆管起爆导爆管爆破网络进行微差爆破。EC210B挖掘机装载，20t自卸汽车将废、矿石分别运往排土场和指定堆放地点。爆破产生的大块采用ZDC200破碎锤进行破碎松动后装车。采场清理由ZL-50型装载机进行。
1.1.5生产工艺
平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿其工艺流程为：穿孔→爆破→挖掘机、装载机铲装→自卸汽车→运送至指定堆存地点。
1.1.6供水系统
矿山设一流动洒水车，用于各工作面和道路的洒水降尘。
1.1.7排水系统
本矿为山坡露天开采，境界内汇水面积不大，矿山采场表面汇水采用自流排水方式。各开采平台沿推动方向留1%的反坡，雨季采场平台汇水自流至采场附近沟。山谷。在排土场上游靠山侧及排土场两侧沿道路开挖截水沟，通过截水沟将排土场上游汇水排至下游的清水河中；在排土场的下游坡地15m处设立高3m的浆砌块片石拦土坝，在拦土坝底部沿坝体方向间隔2m左右预留300mm×300mm的排水孔，将拦土坝内积水排至下游山
1.1.8通风
矿区冬天采暖为办公室，采暖面积为120m2,冬季采用空调取暖，采场不取暖。办公室全面通风，保证每小时的换气次数不少于2次。
其它一般规定防暑降温的作业区设台扇、吊扇。配电室视生产需要设空调器。
1.1.9供配电系统
矿山供电电源由椿头凹10kV架空线供应，采用单回到矿山地表场地。在值班室附近设一50KVA的变压器和配电室供生活检修用电。地表照明和生活采用220VAC电源，电力变压器采用跌落开关保护，低压配出回路采用低压断路器保护，电动机回路采用交流接触器和热继电器保护。在装有手持电器的插座前，均设漏电保护装置；在配电室、控制室和用电设备处安装过载、过流和短路保护装置。
1.1.10机构设立及人员情况
矿山从业人员12人，仅白天一个班进行生产。矿山设安全管理小组，由矿长任组长，分管安全、技术的副矿长任副组长，后勤班班长、穿爆班班长、铲运班班长、破碎班班长为成员，形成安全管理网络。
1.1.11 重要设备一览表
序号
设备名称
型号及规格
单位
数量
备注
1
潜孔钻机
ZGYX410A
台
1
柴油动力
2
挖掘机
EC210B
台
1
柴油动力
3
破碎锤
ZDC200
台
1
柴油动力
4
装载机
ZL-50
台
2
排土场、采场各一台
5
自卸汽车
10t
辆
8
备用一辆
6
洒水车
5m³
辆
1
柴油动力

1.2 编制手册目的和范围
1.2.1目的
本手册依据AQ 2023.1《金属非金属矿山安全标准化规范导则》及《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》，阐述平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全生产方针和安全标准化系统构架，描述了标准化系统的14个要素。
本手册是平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿建立安全标准化系统，实行并保持安全标准化系统有效运营，保证贯彻平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全生产方针，承诺遵守法律法规，实现连续改善的重要依据。
1.2.2 合用范围
1)本手册合用于平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿范围内的管理、工艺、设备设施、作业过程所涉及的危险危害因素的辨识评价和控制管理，安全标准化系统的建立、实行、保持和改善。
2)本手册合用平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿“内部评价”及“管理评审”，是安全标准化系统运营的依据。
3)本手册合用第三方作为安全标准化系统审核的基本依据。
4)本手册是平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿对外介绍本矿安全标准化系统，向社会和各相关方承诺遵守法律法规和连续改善的宣传性文献。
1.3 引用标准、术语、定义
1.3.1 引用标准
1)AQ 2023.1-2023《金属非金属矿山安全标准化规范导则》。
2)AQ 2023.3-2023《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》。
1.3.2 术语和定义
本手册采用AQ 2023.1-2023 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ 2023.3-2023《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》标准中的有关术语和定义。
1)安全标准化系统——根据GB/T28001-2023、AQ 2023.1-2023《金属非金属矿山安全标准化规范导则》和AQ 2023.3-2023《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实行指南》两个标准建立的管理系统。
2)部门——平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿各单位的简称。涉及班组。
3)一级文献——平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的制度文献，是手册的支持性文献。
4)二级文献——平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的各项作业文献。涉及作业指导书、应急预案、安全检查表等。
5)三级文献——平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的各项相关记录。
1.3.3本手册中引用的其他术语及定义
1)金属非金属露天矿山——在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。
2)员工代表——在公司员工中产生、由员工自主选举并经重要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
3)任务观测——对执行某一任务的员工进行的正式观测，有完全和部分两种类型。
4)关键任务——属特定的工作任务，假如其未对的执行，也许导致重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。
5)事件——导致或也许导致事故的情况。
6)危险源——也许导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。
7)危险源辨识——辨认危险源的存在并拟定其性质的过程。
8)风险评价——评价风险限度并拟定其是否在可承受风险范围的全过程。
9)相关方——关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团队。
安全绩效——指公司根据安全生产方针和目的，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
10)供应商——为公司提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团队。
11)承包商——在公司的作业现场按照双方协定的规定、期限及条件向公司提供服务的个人或团队。

1.4 安全标准化管理手册的管理
1.4.1 安全标准化管理手册的编制
1)矿长组织平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿管理手册的编制、审核及实行。
2)安全员负责安全标准化管理手册的编制。
3)各班组负责安全标准化管理手册的会签。
1.4.2 安全标准化管理手册的审批与发布
1)矿长组织安全标准化系统领导组对安全标准化管理手册初稿进行审核，提出修改意见,安全员负责拟制安全标准化管理手册报批稿。
2)矿长审阅批准安全标准化管理手册，签署颁布令。
1.4.3 安全标准化管理手册的发放及解释
1)经矿长签署颁布后，后勤班登记，由安全员按清单发放。
2)安全标准化管理手册的解释权归安全矿长及由其授权的安全员。
1.4.4 安全标准化管理手册的管理
1)安全员负责组织手册编写、校审、修订、换版等，并对手册的使用、保管实行监督。
2)安全标准化管理手册必须编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。
3)后勤班负责安全标准化管理手册的档案管理。
1.4.5 安全标准化管理手册的使用、修订和换版
1)平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿各班组人员应严格执行本手册的规定和规定。手册使用期间如有修改意见，各班组负责人应及时汇总意见，并将信息反馈到安全员。
2)安全员定期对安全标准化管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经矿长批准予以修订。
3)当机构发生较大变化并提出新的规定期，矿长组织换版。
4)需要修订或换版的安全标准化管理手册，安全员按制度组织修订或换版，收回旧的手册进行登记作“销毁”处置并报后勤班。
2．安全标准化系统要素描述
2.1 安全生产方针与目的
1 总则
建立并不断完善《安全生产方针管理制度》及《安全生产目的管理制度》。安全生产方针为平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全工作的方向和行动准则，表白本矿安全标准化的总体目的和改善安全绩效的正式承诺。依据安全生产法律法规及其他规定、安全生产方针以及其他需要考虑的要素，针对本矿相关单位的职能和层次制定文献化的安全生产目的。
2 职责
1)安全员负责制定《安全生产方针管理制度》以及《安全生产目的管理制度》,并根据需要及时修订更新。
2)安全管理机构制定、评审与修订安全生产方针与目的，并由矿长批准、签发。
3)安全员负责检查各班组安全生产方针的贯彻情况及安全生产目的的实现情况。
4)各班组主管组织宣传、贯彻、执行安全生产方针，并按照计划贯彻安全生产目的。
3 控制规定
3.1 安全生产方针与目的的制定依据
3.1.1方针的制定依据
1)危害辨认，风险评价的结果；
2)应遵守的安全生产方面的法律法规及其他规定；
3)过去和现在的安全绩效，特别是事故经历；
4)风险特点与核心业务；
5)关于安全问题的价值观和指导思想；
6)安全标准化系统标准。
3.1.2目的的制定依据
1)本矿的安全生产方针；
2)各个部门的职能；
3)经评价拟定的重大风险；
4)合用于本矿的法律法规及其他规定；
5)可选的技术方案；
6)相关方的观点。
3.2 方针的内容应体现：
1)遵守法律法规；
2)安全的总体目的；
3)方针合用期内安全绩效改善的幅度；
4)公司风险的特点；
5)防止伤害和疾病；
6)防止财产损失；
7)连续改善及改善行为的承诺。
3.3 安全生产目的应：
1)与安全生产方针相一致；
2)体现本矿的风险特点和不同职能、层次的具体情况；
3)具体并可测量。
3.4 方针与目的的管理
1)安全生产方针与目的应由最高管理者签字方可执行；
2)安全生产方针与目的应按照《安全生产方针管理制度》以及《安全生产目的管理制度》的规定，定期更新、修订，并及时传达给本矿全体员工及相关方。
4 相关文献
1)《安全生产方针管理制度》
2)《安全生产目的管理制度》

2.2 安全生产法律法规与其他规定

1 总则
建立并不断完善《安全生产法律法规与其他规定管理制度》，获取、辨认合用于平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿生产活动中的安全法律、法规、标准及其他规定，确认其适应性并跟踪其变化以及更新，并及时传达给员工及其他相关方，提高员工法律法规意识。
2 职责
1)安全员负责组织制定《安全生产法律法规与其他规定管理制度》。
2)安全员负责安全生产法律、法规及其他规定的汇总，检查并及时更新《合用法律法规与其他规定清单》。
3)安全员负责将合用的安全生产法律、法规、标准及其他规定传递给各班组，由各班组传递给本单位员工。
4)各班组负责获取相关的法律、法规、标准及其他规定，并遵照执行，负责本部门员工的法律法规意识提高的跟踪，报安全员汇总。
3 控制规定
1)安全员应按照《安全生产法律法规与其他规定管理制度》的规定，获取并确认合用于本矿的安全生产法律、法规、标准及其他规定。
2)安全员应与有关部门和机构建立有效的联系渠道，以及时获取安全生产法律法规及其他规定，在获取的同时对其合用性进行确认，保存使用的文献并建立清单。
3)各班组收集相关的安全生产法律法规及其它规定应及时通报安全员。
4)各班组应制定本部门的员工法律法规意识提高计划，并按计划进行调查，报安全员汇总，提高员工的法律法规意识。
5)安全员辨认、收集合用的安全生产法律、法规、标准和其它规定, 及时登记形成清单，并向各班传达，提供查询。
6)安全员跟踪法律法规标准和其它规定的变化，定期进行评审并及时更新。
7)根据新的法律、法规、标准及其他规定对平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿的有关文献、标准进行修订并将有效文献、标准及时宣传贯彻到相关单位和人员。
8)安全员要检查法律法规及其他规定在有关的安全管理制度中的融入情况，保证融入的合理有效性。
9)安全员负责法律法规及其他规定的符合性评价。
4 相关文献
《安全生产法律法规与其他规定管理制度》
2.3 安全生产组织保障
1 总则
建立并不断完善安全生产组织保障的相关制度，保证本矿的安全管理投入足够的时间、精力和资源、为平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿的安全管理提供组织保障。
2 职责
1)安全员负责组织编写《安全标准化管理手册》。
2)安全员负责编写《安全生产责任制管理制度》，建立健全本矿安全生产责任制.
3)安全员负责编写《安全管理机构设立与人员任命制度》、《员工健康监护档案》、《文献和资料管理制度》、《安全记录管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《合理化建议制度》、《管理评审控制制度》、《安全生产认可与奖励管理制度》、《工余安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》及《安全生产奖惩制度》等相关的安全生产规章制度。
4)矿长负责《安全标准化管理手册》的批准发布。
5)安全标准化矿长负责安全标准化系统制度文献的批准发布。
6)安全员负责安全标准化系统作业文献的批准执行。
7)后勤班负责编写《供应商与承包商管理制度》。
8)安全员负责安全标准化系统文献及相关文献和资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文献的管理。
3 控制规定
3.1 安全生产责任
1)安全员按照《安全生产责任制管理制度》的规定，保证安全生产责任制的制定、运营、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。
2)根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全重要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。
3)安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清楚并能考核。
4)安全生产责任制应以正式文献的形式下发，并规定自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。
3.2 安全管理机构设立与人员任命
1)安全员应按照《安全管理机构设立与人员任命制度》的规定，保证按照安全生产法律法规的规定，设立合理的安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理人员。
2)根据自身的状况与需要，设立安全生产委员会。安全生产委员会应定期召开审查安全工作进展和拟定发展方案的会议，形成会议纪要并由组长签发。纪要的内容应涉及研究的重要内容和实行方案。
3)应保证所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员机构及重要职责。
4)矿长应根据安全生产法律法规的规定，对相关人员予以正式的任命。
3.3 员工参与
安全员应按照《员工健康监护档案》的规定，保证员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到处罚。
3.4 文献与资料控制
1)安全员按照《文献和资料管理制度》的规定，保证本矿的各项文献和资料的产生、使用、评审、修订和控制的效力和效率。
2)受控的文献和资料重要是：
a)安全生产法律法规及其他规定；
b)安全标准化管理手册；
c)安全标准化系统制度文献；
d)安全标准化系统作业文献。
3.5 安全记录
1)安全员应按照《安全记录管理制度》的规定，对重要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并保证对安全记录的有效控制。
2)各班组采用记录，真实地记录本部门安全生产活动的关键过程，以清楚地了解安全标准化系统的运营情况。
3)记录内容要真实、准确、清楚，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。
3.6 外部联系与内部沟通管理
1)安全员应按照《外部联系与内部沟通管理制度》的规定，建立外部联系渠道，明确职责，保证与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的解决。
2)建立《合理化建议制度》，认真听取员工和相关方对安全健康问题的意见和建议，并保证所故意见和建议均得到适当的解决。
3.7 系统管理评审
安全员应按照《管理评审控制制度》的规定，对以下事项做出规定：
1)管理评审的频次和周期；
2)管理评审输入；
3)编制《管理评审计划》；
4)管理评审的准备；
5)管理评审的实行；
6)管理评审的输出；
7)纠正和防止措施的跟踪、检查、验证。
3.8 供应商与承包商管理
1)后勤班应建立《供应商与承包商管理制度》，并按照制度的规定组织实行。
2)后勤班应建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格供应商和承包商批准过程的相关记录。
3)各班组应辨认本单位承包商工作带来的风险，并在允许承包商员工使用公司设备、设施前组织对其进行培训。
4)安全员应组织对承包商的服务过程实行检查，以辨认和控制承包商导致的风险。
3.9 安全认可与奖励
1)安全员应建立《安全认可与奖励制度》，并按照制度的规定，保证所有层面的员工均能参与个人的认可过程。
2)安全认可与奖励的方式以精神奖励为主，适当辅以物质奖励，通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。
3.10 工余安全管理
安全员应建立《工余安全管理制度》，并按照制度的规定进行工余事故分析、工余安全教育培训，保证工余期间员工的人身安全。
4 相关文献
1)《安全生产责任制管理制度》
2)《安全管理机构设立与人员任命管理制度》
3)《员工健康监护档案》
4)《文献与资料管理制度》
5)《安全记录管理制度》
6)《外部联系与内部沟通管理制度》
7)《合理化建议管理制度》
8)《管理评审控制制度》
9)《供应商与承包商管理制度》
10)《安全生产认可与奖励管理制度》
11)《工余安全管理制度》
12)《安全生产档案管理制度》
13）《安全生产奖惩制度》

2.4 风险管理

1 总则
建立并不断完善《危害辨识与风险评价管理制度》，辨认各类危害因素，进行风险及其影响的辨认与评价，拟定不可承受风险，并选择适当的方法控制风险。
2 职责
1)矿长负责组织审核批准《不可承受风险及控制计划清单》。
2)安全员科长负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。
3)安全员负责编写《危害辨识和风险评价管理制度》，并组织实行，负责危害因素的汇总、登记并组织对危害因素进行评价，初步拟定不可承受风险。
4)各班组负责本部门危害辨识和风险评价，建立本部门的危害辨识与风险评价表。
3 控制规定
1)安全员应建立并保持《危害辨识和风险评价管理制度》，制度中应对危害辨识、风险评价的范围、方法、环节、辨识的充足性和评价的合理性、不可承受风险的拟定原则及控制计划等做出具体的规定。
2)危害辨识、风险评价的范围应覆盖所有生产、管理、人员和设施，充足考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素．并考虑新、改、扩建项目的风险。
3)危害因素的辨认应依据有关法律、法规、标准、规范性文献及相关方规定，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。
4)危害因素的辨认与风险评价同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，应考虑涉及供应商、承包商在内的所有进入工作场合人员的活动，以及所有工作场合内的设备、设施；危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。
5)对不可承受风险制定适当措施进行控制。
6)安全员应制定《关键任务辨认与分析管理制度》，保证所辨认的关键任务均有相应的作业指导书。作业指导书应简明扼要，突出关键环节及规定。
7)安全员应编写《强制性授权工作流程辨认与控制制度》，对重大的风险、需要许可的危害进行管理，并建立清单。
8)安全员建立《任务观测制度》，并对从事任务观测人员进行观测方式、方法的培训，保持任务观测记录。
9)安全员应建立《危险作业审批制度》，拟定需要审批的工作范围，各班组应按照规定执行审批程序。
4 相关文献
1)《危害辨识、风险评价与危险控制管理制度》
2)《关键任务辨认与分析管理制度》
3)《任务观测制度》
4)《强制性授权工作流程辨认与控制制度》
5)《危险作业审批制度》

2.5 安全教育与培训
1 总则
建立并不断完善《安全教育与培训管理制度》，辨认培训需求,制订实行培训计划，不断提高本矿全体员工、特别是重要岗位人员的安全意识和能力，保证员工可以胜任其承担的任务和职责，满足与之相适应的安全标准化系统工作的规定。
2 职责
1)后勤班负责编写《安全教育与培训管理制度》，负责职工安全教育培训的管理，制订年度职工培训计划。
2)各班组根据本单位需求，向后勤班提出安全培训需求计划，由后勤班安排经批准实行的人员参与培训，安全员负责培训内容及授课。
3)后勤班开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采用改善措施。
4)各班组负责本部门的员工安全意识情况的辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与纯熟限度。
3 控制规定
1)后勤班应按照《安全教育与培训管理制度》的规定，组织并执行安全教育培训工作。
2)《安全教育与培训管理制度》应规定培训需求的拟定原则，后勤班编制年度培训计划，由矿长批准后下达各有关部门实行。并对各班组的培训实行情况进行监督，进行培训效果的测评；根据测评结果，会同安全员对培训计划进行评审和修订。根据情况需增长的临时培训计划的拟定和实行，与年度培训计划类似。
3)安全员应提供各种视听材料提高员工的安全意识。
4)后勤班应针对已辨认的培训需求，拟定培训计划。
5)后勤班应对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径应涉及：
a) 学员反馈；
b) 绩效改善调查；
c) 管理层反馈；
d) 测试结果的分析；
e) 现场应用能力的跟踪。
4 相关文献
《安全教育与培训管理制度》
2.6 生产工艺系统安全管理
1 总则
建立并不断完善生产工艺系统安全管理方面的各项制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，提高生产过程的本质安全水平，减少风险。
2 职责
1)安全员负责编写《设计管理制度》、《采剥工艺管理制度》、《生产保障系统管理制度》以及《变化管理制度》。
2)安全员负责接受外委单位的初步采剥设计，并在其基础上，设计本矿的中长远计划。
3)安全员负责监督矿各班组执行采剥设计的情况。
4)安全员负责监督生产运营科的采剥设计。
5)安全员负责设计文献和图纸的制作和保存。
3 控制规定
1)安全员
应按照《设计管理制度》的规定，对设计的质量进行有效的控制，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2)《设计管理制度》应对设计的过程、设计技术交底、文献图纸保管及设计的安全评价方面做出明确的规定。
3)安全员应按照《采剥工艺管理制度》的规定，保证选用的开采顺序、开采方式和台阶参数适合揭露的矿体地质条件，保证开采范围在采矿许可证划定的范围内。
4)设备、设施之间应互相匹配，并能满足工序规定。
5)各工序之间应互相匹配，满足本矿生产的规定。
6)安全员应按照《生产保障系统管理制度》的规定，对运送、排土、供配电、防排水和防灭火等系统实行管理，保障工艺生产的顺利开展。
7)安全员应按照《变化管理制度》的规定，保证无论是安全标准化系统自身，还是其运营条件发生变化，实行变化前均应进行危害辨识与风险评价，保证工艺变化前进行评审与批准。
4 相关文献
1)《设计管理制度》
2)《采剥工艺管理制度》
3)《生产保障系统管理制度》
4)《变化管理制度》

2.7 设备设施安全管理
1 总则
建立并不断完善设备设施方面的各项安全管理制度，有效控制设备设施的采购、安装、调试、检查、维护和报废方面的管理，保证特种设备的检测检查。
2 职责
1)后勤班负责编制《设备设施管理制度》、《设备设施维护制度》及《设备异常情况报告制度》。
2)安全员负责编写《特殊工种管理制度》。
3)后勤班负责对设备设施的采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程的管理。
4)后勤班负责组织对特种设备及安标产品的检测检查。
5)后勤班负责设备异常情况的调查及解决。
3 控制规定
1)《设备设施安全管理制度》应对以下规定做出规定：设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的过程。
2)后勤班应按照《设备设施维护管理制度》的规定，保证维护系统的效率和效力。规定设备设施的维护计划和维护周期的拟定原则、维护结果的反馈与沟通规定、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。
3)后勤班应按照《设备异常情况报告制度》的规定，保证在设备出现异常情况时，得到迅速而有效的管理。
4)后勤班应根据法律法规与其他规定，以及危害辨识与风险评价结果，对辨认出的需要检测检查的设备设施定期组织检测检查。
5)安全员应按照《特殊工种管理制度》的规定，对本矿的特种作业人员进行管理。
4 相关文献
1)《设备设施安全管理制度》
2)《设备设施维护、检修制度》
3)《设备异常情况报告制度》
4)《特殊工种管理制度》

2.8 作业现场安全管理
1 总则
建立并不断完善作业现场安全管理方面的相关制度，加强作业现场的安全管理，对作业现场的环境、作业过程、劳保等进行有效的控制。
2 职责
1)安全员负责制定《作业环境安全管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《铲装作业管理制度》、《运送作业安全管理制度》以及《排土作业安全管理制度》。
2)后勤班负责制定《劳动保护用品管理制度》。
3)各相关部门要按照制度规定贯彻本单位作业现场的安全管理，保证物料、设备、设施、器材、通道、作业环境得到控制。
4)安全员负责制定《边坡管理制度》。
5)后勤班负责制定《交接班管理制度》。
6)后勤班负责制定《消防管理制度》、《交通安全管理制度》。
3 控制规定
1)安全员应按照《作业环境安全管理制度》的规定，对开采境界、采场环境、以及照明、噪声、粉尘及车间的清洁进行综合管理。
2)安全员应按照《安全警示标志管理制度》的规定，在要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其也许出现的事故模式，设立相应的、符合规定的安全标志。
3)各班组应检查本部门的安全标志使用情况，保证安全警示标志的规范性，安全员应贯彻、跟踪各班组安全警示标志的使用情况。
4)安全员应按照《危险化学品管理制度》的规定，规范使用和管理危险化学品。
5)后勤班应根据《交接班管理制度》的规定，拟定交接程序以及交接任务，保证交接班的正常运营。
6)安全员应按照《边坡安全管理制度》的规定，制定边坡治理规划，定期对边坡监测，保证边坡的稳定性，分析边坡的发展趋势，指导采场安全生产。
7)后勤班应按照《劳动保护用品管理制度》的规定，规范劳动防护用品的评估、验收、贮存、发放、检查、使用、保养、检查、更换、报废全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。
8)工会应监督各班组劳保的使用情况，定期检查劳保的规范性。
9)后勤班应按照《消防管理制度》的规定，组织辨认需要设立消防器材的场合，为各班组提供消防器材，并及时对消防器材进行检查，保证消防工作的正常运营。
10)后勤班应按照《交通安全管理制度》的规定，规范矿内机动车辆管理，保证交通安全，减少事故发生。
11)安全员应按照《铲装作业安全管理制度》、《运送作业安全管理制度》、《排土作业安全管理制度》三项作业管理制度的规定，规范铲装作业、运送作业以及排土作业，指导作业人员按照正常的程序进行作业，保证作业的正常运营，避免事故的发生。
4 相关文献
1)《作业环境安全管理制度》
2)《安全警示标志管理制度》
3)《危险化学品与民爆物品管理制度》
4)《交接班管理制度》
5)《边坡安全管理制度》
6)《劳动保护用品管理制度》
7)《消防管理制度》
8)《交通安全管理制度》
9)《铲装作业安全管理制度》
10)《运送作业安全管理制度》
11)《排土作业安全管理制度》
2.9 职业卫生管理
1 总则
建立并不断完善职业卫生方面的相关制度，对接触职业危害的劳动者进行职业健康监护，有效防止、监测和控制职业危害。
2 职责
1)安全员负责编写《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《职业卫生监测制度》及《人机工效管理制度》，并按照规定修订更新制度。
2)安全员负责组织对职业卫生的相关规定进行监测。
3 控制规定
1) 安全员应按照《职业卫生管理制度》的规定，任命有能力的人员负责职业健康的监护工作，分析生产过程中的职业危害，按照法律法规及其他规定，配备职业卫生设施，并根据其特性，采用有效的控制措施。
2) 安全员应按照《职业危害控制制度》的规定，对辨认出的职业危害因素实行有效的控制。
3) 职业危害控制方法的选择，应遵循以下原则：
a) 消除；
b) 替代；
c) 工程控制、隔离；
d) 管理控制；
e) 个体防护。
4) 安全员应按照《职业卫生监测制度》的规定，委托外界机构，对职业危害因素，进行定期监测，监测结果应记录存档，并按规定上报有关主管部门。
5) 安全员应按照《人机工效管理制度》的规定，组织评估人机工效的影响。人机工效影响应考虑以下因素：
a) 人工搬运；