造船厂管理手册三体系.doc

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XXX造船厂管理手册（GB/T19001:2023、GB/T24001:2023、GB/T28001:2023）受控状态：文献编号： XBZC-SC-2023 版本号： A/0 发放号：编制: 审核: 批准: 2023年10月10日发布 2023年10月10日实行管理手册修改换版记录版本号修改次数修改章节修改页码审核人批准人实行日期管理手册目录（对照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 标准）章条号标题对照章条号 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 第A章颁布令第B章公司概况/组织机构第C章管理方针/目的 5.3质量方针 5.4.1质量目的 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 1 范围 1范围 1范围 1范围 1.1 总则 1.1总则 1.2 应用 1.2应用 2 引用标准 2引用标准 2规范性引用文献 2规范性引用文献 3 术语和定义 3术语和定义 3术语和定义 3术语和定义 4 管理体系 4质量管理体系 4环境管理体系规定 4职业健康安全管理体系规定 4.1 管理体系总规定 4.1总规定 4.1总规定 4.1总规定 4.2 管理体系文献规定 4.2文献规定 —— —— 4.2.1 总则 4.2.1 总则 —— —— 4.2.2 管理手册 4.2.2质量手册 4.2.3 文献控制 4.2.3文献控制 4.4.4文献 4.4.5文献控制 4.4.4文献4.4.5文献控制 4.2.4 记录控制 4.2.4记录控制 4.5.4记录控制 4.5.4记录控制 5 管理职责 5管理职责 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 5.1 管理承诺 5.1管理承诺 —— —— 5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 —— —— 5.3 管理方针 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 5.4 策划 5.4策划 4.3 策划 4.3 策划 5.4.1 管理目的和指标 5.4.1质量目的 4.3.3目的、指标和方案 4.3.3 目的和方案 5.4.2 管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划 —— —— 5.4.3 危险源、环境因素、能源因素辨识、评价及控制的策划 —— 4.3.1 环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的拟定 5.4.4 法律法规、标准与其他规定 —— 4.3.2 法律法规和其他规定 4.3.2 法律法规和其他规定 5.4.5 管理方案 —— 4.3.4环境管理方案 4.3.3目的和方案 5.5 职责、权限与沟通 5.5职责、权限与沟通 4.4.1 资源、作用、职责和权限（管理者代表） 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限（管理者代表） 5.5.1 职责和权限 5.5.1职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.2管理者代表 5.5.3 协商与沟通 5.5.3内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 沟通、参与和协商 5.6 管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审 6 资源管理 6 资源管理 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 6.1 资源提供 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2能力、意识和培训 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2能力、培训和意识 6.3 基础设施 6.3 基础设施 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 6.4 工作环境 6.4 工作环境 —— —— 7 产品实现和运营 7 产品实现 4.4实行与运营 4.4实行和运营 7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划 —— —— 7.2 与顾客有关的过程 7.2与顾客有关的过程 7.2.1 与顾客有关规定的拟定 7.2.1与产品有关的规定的拟定 7.2.2 与产品有关的规定的评审 7.2.2与产品有关的规定的评审 —— —— 7.2.3 顾客沟通 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3 设计和开发 4.4.6运营控制 4.4.6运营控制 7.4 采购 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.3 采购产品的验证 7.5 运营过程控制 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认（删减） 7.5.2生产和服务提供过程的确认（删减） 7.5.3 标记和可追溯性 7.5.3标记和可追溯性 —— —— 7.5.4 顾客财产 7.5.4顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护 7.5.6 职业健康安全、环境、能源运营控制 —— —— 4.4.6运营控制 7.5.7 环境运营控制 —— 4.4.6运营控制 —— 7.5.8 应急准备和响应 —— 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 7.6.2 监视和测量 7.6 监视和测量装置的控制 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 8 测量、分析和改善 8 测量、分析和改善 4.5 检查 4.5 检查 8.1 总则 8.1 总则 4.5.1 监测和测量 4.5.1 绩效测量和监视 8.2 监视和测量 8.2 监视和测量 —— —— 8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意 —— —— 8.2.2 内部审核 8.2.2 内部审核 4.5.5内部审核 4.5.5 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 4.5.1 监测和测量 4.5.2合规性评价 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2合规性评价 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 —— —— 8.3 不合格控制 8.3 不合格品控制 4.5.3不符合、纠正措施和防止措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和防止措施 8.3.1 不合格品控制 8.3 不合格品控制 —— —— 8.3.2 事故、事件、不符合控制 —— 4.5.3不符合、纠正措施和防止措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和防止措施 8.4 数据分析 8.4 数据分析 —— —— 8.5 改善 8.5 改善 —— —— 8.5.1 连续改善 8.5.1 连续改善 —— —— 8.5.2 纠正与防止措施 8.5.2 纠正措施 8.5.3 防止措施 4.5.3不符合、纠正措施和防止措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和防止措施附录 1.管理体系程序文献清单 2.船舶建造流程图第A章颁布令公司在依据GB/T19001《质量管理体系规定》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001《环境管理体系规定及使用指南》标准规定的基础上，结合公司管理需要，建立了整合质量、职业健康安全、环境管理体系的综合管理体系。为提高综合管理体系的运营水平，贯彻管理方针和贯彻管理目的，通过连续改善，不断优化管理，制定本手册，现予以发布。本手册是公司综合管理体系的大纲性文献，是在公司内开展质量管理、职业健康安全管理、环境管理工作的基本准则，是公司遵守国家法律法规、满足顾客规定、保证员工职业健康安全、保护环境的承诺，是公司全体员工的行动指南，全体员工必须自觉遵守，并认真贯彻执行。为保证公司综合管理体系的有效运营和连续改善，现任命分管生产的副厂长为管理者代表，负责本手册的贯彻实行。本手册由生产技术部组织编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，自2023年10月10日发布实行。厂长（签字）：十月十日第B章公司概况组织结构图厂长管理者代表副厂长厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部第C章管理方针/目的管理方针：管理方针是管理体系的宗旨和方向，是实行管理体系的行动指南，管理方针涉及： 1、质量方针：精益求精，增强顾客满意；精益求进，实现连续改善。 2、职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全。 3、环境方针：防止为主、防治结合、遵纪守法、综合治理。厂长（签字）：十月十日管理目的：质量目的： 1、整船交付合格率：100% 2、船舶各工序一次交验合格率：90% 3、协议履约率：100% 4、顾客满意限度：≥90% 环境目的： 1.施工粉尘、噪声做到达标排放 2. 生活用废水排入城市污水管网 3. 危险废弃物统一收集、统一解决；可回收废物、统一收集解决职业健康安全目的： 1. 杜绝人身死亡事故、重大设备伤害事故 2. 职业病体检率100% 第1章范围 1.1 总则为证实具有稳定地提供满足顾客和相关方及有关法律法规规定产品的能力，公司按照GB/T19001、GB/T28001、GB/T24001标准和有关法律法规的规定，结合公司的实际建立、实行和保持综合管理体系，并通过管理体系的有效运营，连续改善产品、职业健康安全、环境，努力实现顾客、员工和其他相关方的连续满意。本管理手册阐明了公司的管理方针和目的规定，规定了综合管理体系的规定，是实行质量、职业健康安全、环境等管理的大纲性文献。 1.2 应用 1.2.1本管理手册规定的管理体系，合用于公司内部质量、环境、职业健康安全等管理，同时也合用于向外部组织提供信任和管理体系审核。 1.2.2本管理手册覆盖的产品范围和过程为：公司船舶制造和钢结构件制造等相关生产经营活动的全过程。 1.2.3管理体系覆盖的单位及场合，见下表：序号部门/单位名称质量管理体系职业健康安全管理体系环境管理体系 1 厂办 √ √ √ 2 生产技术部 √ √ √ 3 生产计划部 √ √ √ 4 财务物资部 √ √ √ 5 工程部 √ √ √ 1.2.4 管理体系覆盖的地理范围为：甘肃省永靖县刘家峡镇川南路97号全生产厂区。 1.2.5 删减说明 1）本厂质量管理体系覆盖的船舶制造，采用 GB/T 19001 - 2023 标准的所有规定，不进行删减； 2）本厂质量管理体系覆盖的钢结构件制造按照国家标准和客户规定生产，采用 GB/T 19001 - 2023 标准中除“7.3 设计和开发”外的所有规定。第2章引用标准本手册引用了： 2.1 GB/T 19000-2023 质量管理体系基础和术语 2.2 GB/T 19001-2023 质量管理体系规定 2.3 GB/T 24001-2023 环境管理体系规定及使用指南 2.4 GB/T 28001-2023 职业健康安全管理体系规范第3章术语和定义本管理手册采用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中的术语和定义外，还采用如下定义。 3.1。 3.2 特定的缩写和常用术语 3.2.1 管理体系：是指由质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系整合形成的综合管理体系的简写。 3.2.2部门：指体系内的职能部门。 3.2.3各部门：泛指船厂的所有部门。 3.2.4有关单位：指与某项活动有关的单位。 3.2.5有关部门：指与某项活动有关的专业管理部门。 3.2.6归口管理：指相关部门对某方面业务进行统一管理。 3.2.7 体系主管部门：指质量、职业健康安全、环境管理体系的在专业管理方面的管理部门，本船厂主管部门为生产技术部。第4章管理体系 4.1管理体系总规定 4.1.1公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准规定，结合本公司的实际建立、实行和保持综合管理体系。 4.1.2公司采用“过程方法”和“PDCA模式”对公司所需的所有过程进行辨认、控制（见图1），连续改善产品、环境与职业健康安全绩效，努力实现顾客、员工和其他相关方的连续满意。制定管理方针和管理目的、指标体系策划建立体系文献并发布学习进行职能和职责分派拟定并提供资源（人力资源、基础设施、工作环境等）进行能力和意识培训危险源辨识、风险评价及风险控制的策划产品实现和过程管理的策划环境、能源因素辨认的控制体系实行设计和开发控制与顾客有关过程的控制连续改善采购控制计量确认控制测量的不拟定度和溯源性控制生产、测量过程、职业健康安全/环境/能源控制的实行和运营平常监测、检查顾客满意的监视和测量管理体系的内部审核数据分析管理评审过程、产品、职业健康安全、环境、能源绩效的监视和测量体系检查体系改善事件、事故、不符合的纠正措施潜在不符合的防止措施运用内外部信息的改善措施改善措施的评审和验证图1 管理体系建立、实行、保持和连续改善过程系统图 4.1.3管理体系各过程的顺序、接口和互相作用，在相关的程序文献或作业文献中具体描述。 4.1.4为了保证各过程的有效运营和控制，各职能部门制定过程控制的管理程序及相应的规程和管理制度，各单位遵照执行并制定必要的作业文献。 4.1.5各单位为相关的管理过程提供必要的资源和信息，并对过程进行测量和分析、建立沟通渠道、收集反馈内外信息和数据、保存记录，以实现对过程的及时控制和管理。 4.1.6各单位通过对信息的测量、收集和分析，发现问题并对其采用必要的纠正/防止措施，验证纠正/防止措施实行的有效性，以达成过程策划结果和对过程的连续改善。 4.1.7公司的管理体系应符合相应的法律法规、标准的规定，并保证满足规定的计量规定。 4.1.8外包过程的辨认和控制 4.1.8.1本厂保证对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实行控制，并在质量管理体系中对其控制的类型和限度加以规定。本厂的外包过程（必要时）计有：铸、锻件、精密件的加工、劳务分包等。 4.1.8.2对于外包过程，委托单位应调查外包单位的资质、能力，收集其证明材料，对其进行确认和评价，选择合格外包方进行外包过程控制。 4.2管理体系文献规定 4.2.1总则公司的管理文献涉及： a）管理手册（包含管理方针） b）GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准规定以及程序文献； c）公司为保证其过程的有效策划、运作和控制所需的作业文献和外来文献； d）结合公司特点所形成的记录。上述文献可采用任何形式或类型的媒介。手册、程序文献、作业文献和外来文献按《文献管理程序》进行管理，记录按《记录管理程序》进行管理。 4.2.2管理手册管理手册是对公司文献化管理体系的描述，体现了公司对遵守相关法律法规、标准及其他规定和连续改善的承诺，是公司管理体系的大纲性文献。管理手册的内容涉及： a)规定管理体系的范围和对标准条款删减的说明； b)明确管理方针和管理目的的规定，概述管理体系的结构； c)概述管理体系各活动过程的基本规定及查询相关文献的途径； d)描述管理体系所涉及的过程顺序、互相作用和对过程的控制方法。管理手册由生产技术部编写和修订，管理者代表审核，经厂长批准，发布实行。 4.2.3文献控制公司为实行文献控制，制定了《文献管理程序》，规定了文献编制、审核、评审、批准、修改和发放等管理事项： a) 厂办负责文献的归口管理，编制《文献管理程序》，规定文献的编制、审核、批准、评审、标记、发放、修改、换版、存档、作废等控制规定； b)必要时对文献的符合性、充足性、适宜性、协调性进行评审与更新，得到再次审批后发布生效； c)为保证使用文献合用有效，编制更改状态表，采用编号、版号，发放时加盖“受控”印章、编写分发号等做好文献唯一性标记来进行控制； d)对文献配置和发放进行控制，保证有需求的人员或场合能得到合用文献的有关版本； e)保证文献保持清楚，易于辨认、查找； f)产品标准、技术资料、图纸、公文等外来文献由各专业管理部门辨认，按需求控制发放，并规范标记，以便管理和追溯； g)文献作废时将回收和销毁，若出于法规和（或）保存信息的需要留存作废文献的，在封面标记“作废”。 4.2.4 记录控制公司为实行记录控制，制定了《记录管理程序》，规定了记录的编制、标记、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制等管理事项： a) 厂办负责记录的归口管理，编制《记录管理程序》，规定记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置等控制规定； b）为提供符合规定及管理体系有效运营的证据而建立的记录，应得到控制； c）记录（含电子媒体记录）保持清楚、易于辨认和检索； d）以电子媒体形式保存记录时，应考虑防潮、防压、防光、防磁、防退化等问题； e）保证记录及时、真实、清楚，易于辨认和检索，并按保存期妥善保管和处置。 4.3相关文献文献管理程序记录管理程序第5章管理职责 5.1管理承诺厂长代表最高管理者郑重承诺：以本手册为纲，通过以下活动，对建立和实行管理体系并连续改善其有效性、遵守国家法律法规、标准和其他规定、满足顾客规定、保障员工身体健康和生命安全等承诺提供证据。 5.1.1通过召开各种会议、发布管理体系文献、采用培训和宣传教育等方式，向全体员工传达满足顾客和其他相关方及法律法规、标准规定的重要性，树立和增强全体员工的质量、职业健康安全、环保等意识。 5.1.2制定和批准管理方针，保证每年制定下达管理目的并分解到有关单位，对目的的完毕情况进行分析总结，对存在的问题提出连续改善的规定。 5.1.3每年进行管理评审，对在管理评审中提出的问题，规定有关单位采用纠正/防止措施，保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。 5.1.4掌握人力、设备、物资、技术、财力等资源情况，保证提供管理体系有效运营、改善所必需的资源。 5.2以顾客和其他相关方为关注焦点 5.2.1厂长组织各单位在生产经营的各项活动中，高度关注内外部顾客和其他相关方规定，以提高顾客和其他相关方满意为不断追求的目的。 5.2.2通过建立、实行和保持管理体系，将顾客规定、职业健康安全规定、环境保护规定转化为各项工作的具体规定并实行，从而达成顾客和其他相关方满意。 5.3 管理方针 5.3.1厂长组织制定公司管理方针，并通过批准和实行《管理手册》发布管理方针。 5.3.2管理方针是公司在一段时期内管理体系的宗旨和工作方向，与公司的经营方针协调一致，并反映公司遵守法律法规、标准、满足顾客和其他相关方规定、注重连续改善管理体系的有效性，提供制定和评审管理目的的框架。 5.3.3厂长通过公布管理体系文献、加强宣传和培训等手段，保证管理方针在各层次的沟通、理解和贯彻执行，并通过印发、宣传等措施向社会公开，以方便相关方获取。 5.3.4厂长通过组织实行管理评审对管理方针的连续适宜性进行评审，根据公司内外部条件和环境的变化进行修改，经厂长批准后发布实行。 5.4策划 5.4.1管理目的和指标 5.4.1.1厂办每年组织制定与管理方针保持一致的目的、指标文献，拟定公司的目的、指标，并规定逐级分解和制定切实可行的管理方案。 5.4.1.2在建立、评审目的和指标时，应具有可测量性，考虑连续改善的承诺、产品满足顾客的规定、生产实际状况、危险源辨识结果、环境因素、法律法规规定、相关方的盼望和规定、内外部环境的变化等内容。 5.4.1.3管理目的文献经管理者代表审核，报厂长批准后，于年初下发各单位实行。根据需要，可出现5.4.1.2中情况的变化，评审目的和指标，适时更新或调整目的和指标。 5.4.1.4厂长通过会议传达、宣传等手段，让全体员工了解管理目的和指标，并努力为实现本岗位的管理目的和指标做出奉献。 5.4.1.5各单位根据分解到本单位的管理目的、指标，结合本单位的实际，可逐级向下分解，加强组织宣传，保证贯彻。 5.4.1.6各部门按照目的、指标文献中的监测周期按期对目的完毕情况进行监测，对未完毕的目的、指标进行因素分析，采用相应的纠正/防止措施。各管理体系主管部门负责定期收集本管理体系的目的、指标完毕情况，跟踪纠正/防止措施并实行验证。 5.4.1.7各管理体系主管部门定期将本管理体系的目的、指标监测信息反馈给厂办，厂办根据公司绩效考评方案对未完毕的目的、指标进行考核。 5.4.1.8质量、职业健康安全、环境目的、指标中需要委托外部有资质单位进行监视测量的，由各管理体系主管部门负责联系实行。 5.4.1.9厂长通过组织各种会议和管理评审，对目的、指标的完毕情况进行评价，提出改善的意见或建议。 5.4.2管理体系策划 5.4.2.1在厂长领导下，由生产技术部牵头，组织各管理体系主管部门对管理体系的建立、实行和改善进行策划，以满足管理目的和管理体系的总规定。 5.4.2.2管理体系策划的输出由各单位形成体系文献（涉及管理手册、程序文献、作业文献、外来文献、记录等）。 5.4.2.3当管理体系需要变更时，有关部门应针对变更进行策划，采用相应的变更措施（如工艺技术改善、设备改造、机构调整、体系范围变化、管理体系文献更改等），以保持管理体系的适宜性。 5.4.3危险源、环境、能源因素辨识、评价及控制的策划 5.4.3.1公司制定和实行《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》、《环境因素辨识和评价管理程序》，以连续对管理体系内的活动、产品或服务全过程中的危险源、环境因素的进行辨识、评价、控制策划。 5.4.3.2各部门负责组织本部门产品生产、服务活动中存在的危险源、环境因素的辨识、评价和控制策划，辨认的范围覆盖产品生产和服务活动的场合及所有过程、生产经营过程中的常规和非常规活动、所有进入工作场合的人员活动等。 5.4.3.3生产技术部负责对各单位辨认出的环境因素、危险源和评价出的重要环境因素、重大风险进行汇总，并建立公司级危险源台帐，组织审核拟定并形成重大风险清单，经公司主管领导批准后，作为各单位建立管理目的、指标、管理方案、作业文献和实行运营控制的依据。 5.4.3.4各单位对因产品、服务、活动和运营条件有重大改变时，应及时进行危险源和环境因素的辨认、评价，并作相应更新。 5.4.4 法律法规、标准和其他规定 5.4.4.1公司制定和实行《法律法规、标准及其他规定控制程序》，生产技术部负责组织各管理体系主管部门对合用的法律法规、标准及其他规定进行辨认。 5.4.4.2各管理体系主管部门是本管理体系的法律法规、标准及其他规定的专业管理部门，负责获取、辨认、更新有关法律法规、标准及其他规定，将已更新并确认的法律法规、标准及其他规定传递到相关部门。 5.4.4.3专业管理部门负责贯彻专业条线的法律法规、标准及其他规定。 5.4.5管理方案 5.4.5.1方案的制定为实现目的指标，保证职业健康安全、环境管理存在的问题得到有效控制或解决，应制定相应的管理方案，内容应涉及：拟定目的，贯彻责任和权限到有关部门和人员，实现目的和指标的方法、资源和时间表。 5.4.5.2方案制定部门按管理方案进度规定进行检查和定期评审。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.1.1厂长根据管理体系运营的需要，建立相适应的管理组织机构（见图5-1）及其职能分派表（见图5-2）。公司规定各单位的管理职能（见图5-3）。 5.5.1.2人事处组织各单位制定各岗位的职责及任职资格标准，并保证各层次的岗位职责、权限和互相关系得到明确和贯彻。 5.5.2管理者代表厂长任命分管生产的副厂长为管理者代表，明确其职责和权限为： a) 根据最高管理者授权，负责综合管理体系的建立、实行和连续改善； b) 审核综合管理体系的方针及目的、指标，并组织贯彻执行； c) 组织实行综合管理体系内部审核，组织解决重大不合格项； d) 向最高管理者报告综合管理体系的运营情况和连续改善的需求； e) 协调解决综合管理体系运营中出现的各类重要问题； f) 负责与综合管理体系有关事宜的对外联络。图5-1 管理组织机构图厂长管理者代表副厂长厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部图5-2 管理体系职能分派表手册章节条款厂长管理者代表厂办生产技术部生产计划部工程部财务物资部 4 管理体系 4.1管理体系总规定 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2管理体系文献规定 4.2.1总则 4.2.2管理手册 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文献控制 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 5.1管理承诺 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客和其他相关方为关注焦点 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ 5.3管理方针 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4策划 5.4.1管理目的和指标 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 5.4.2管理体系策划 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 5.4.3危险源、环境因素辨识、评价及控制的策划 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 5.4.4法律法规和其他规定 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 5.4.5管理方案 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 ☆ ☆ 5.5.3协商与沟通 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 6 资源管理 6.1资源提供 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ○ ☆ ○ ○ 7实行和运营 7.1产品实现的策划 ○ ○ ○ ☆ ○ 7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ☆ ○ ○ 7.3设计和开发 ○ ☆ ○ ○ ○ 7.4采购 ○ ○ ☆ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○ ○ ☆ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ☆ 7.5.3标记和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ☆ 7.5.4顾客财产 ○ ○ ☆ ○ ○ 7.5.5产品防护 ○ ○ ○ ○ ☆ 7.5.6职业健康安全运营控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 7.5.7环境运营控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 7.5.8应急准备和响应 ○ ☆ ○ ○ ○ 7.6监视和测量装置 ○ ☆ ○ ○ ○ 8 测量、分析与改善 8.1总则 8.2.1顾客满意的监视和测量 ○ ○ ☆ ○ ○ 8.2.2内部审核 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 8.2.3过程的监视和测量 ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 8.2.4产品的监视和测量 ○ ☆ ○ ○ ○ 8.3.1不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 8.3.2事故、事件及不符合控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ○ ☆ ○ ○ ○ 8.5改善 8.5.1连续改善 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 8.5.3防止措施 ☆ ☆ ○ ☆ ○ ○ ○ 注：表中☆为重要管理单位，○参与管理单位。图5-3各岗位和部门的职能范围序号岗位/部门职能范围 1 厂长 1. 本厂管理体系的第一负责人，对体系运营的符合性、完整性和有效性的决策负责； 2. 分管经营供应和质量检查。 2 管理者代表 1. 保证本厂管理体系的建立、实行和保持； 2. 分管生产技术。 3 副厂长 1. 负责本厂产品实现的部署、协调和监督； 2. 分管生产计划部、工程部。 4 厂办 1. 负责厂体系文献的管理； 2. 负责厂人力资源管理。 5 生产技术部 1. 在管理者代表领导下，负责厂体系运营的管理； 2. 负责厂技术、质检、安全、环境的管理（产品图纸及工艺文献的提供，产品的技术、工艺管理，产品的质量检查，本厂的生产环境和生产安全的管理） 6 财务物资部负责本厂所需的设备、材料的采购及仓库管理； 7 生产计划部负责本厂产品生产计划的编制、调度和组织施工。 8 工程部 1. 负责本厂的生产场合、设施和生产设备的管理。 2. 在生产管计划部调度管理下，根据生产计划和工作指令，负责本厂产品的施工 5.6管理评审 5.6.1公司厂长主持每年的管理体系评审，以保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性。厂长可根据本公司管理体系建立、运营的实际情况，考虑调整管理评审的频次，评审的重要内容为： 5.6.2评审输入 5.6.2.1生产技术部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核，厂长批准后，发至有关部门，参与会议的人员和有关部门的代表按计划的规定准备相关文献作为管理评审的输入。 5.6.2.2管理评审计划内容涉及：评审时间、地点、目的、范围及评审重点、参与评审人员、评审依据、评审内容等。 5.6.2.3评审的输入涉及以下信息： a）审核结果，涉及第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核等的结果； b）相关方的反馈，涉及相关方的抱怨、意见和建议、满意限度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c）组织的管理承诺和管理绩效，涉及过程、产品监视和测量的结果； d）公司内监控和测量的结果； e）改善、防止和纠正措施的状况，涉及对内部审核和平常发现的不合格项采用的纠正和防止措施的实行及其有效性的监视结果； f）以往管理评审跟踪措施的实行及有效性； g）也许影响管理体系的各种变化，涉及内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； h）管理体系运营状况，涉及方针和目的的适宜性和有效性； i）公司合规性评价的结果。 5.6.2.4管理者代表在管理评审中对管理体系的运营情况及需要改善的方面进行报告，并就比较重大的问题，且一时难以整改的事项提交管理评审。 5.6.3管理评审的实行和评审输出 5.6.3.1由厂长主持评审会议，各部门主管及相关人员参与，生产技术部负责会议的记录。5.6.3.2与会者就管理评审内容进行讨论，厂长根据讨论的意见作出评审结论，形成管理评审输出，其内容涉及： a）管理体系适宜性、充足性、有效性的评价； b）组织机构的评价； c）管理体系文献的评价； d）资源需求的评价； e）方针、目的、管理方案的评价； f）管理体系要素、过程和产品的建议等。 5.6.3.3会议结束后，由生产技术部根据管理评审输出的规定进

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