收藏 分销(赏)

连锁企业经营管理手册.doc

上传人:精*** 文档编号:3349982 上传时间:2024-07-02 格式:DOC 页数:37 大小:185.54KB
下载 相关 举报
连锁企业经营管理手册.doc_第1页
第1页 / 共37页
连锁企业经营管理手册.doc_第2页
第2页 / 共37页
连锁企业经营管理手册.doc_第3页
第3页 / 共37页
连锁企业经营管理手册.doc_第4页
第4页 / 共37页
连锁企业经营管理手册.doc_第5页
第5页 / 共37页
点击查看更多>>
资源描述

1、经营管理手册第一章 组织机构一、 配送中心的组织结构 二、 分店的组织结构 第二章 基本原则一、 配送中心的运作方式配送中心和各分店之间实行购销分离、一级管理、管理优化、规模效益。配送中心对各分店行使经营管理和财务管理的直接指挥权,各分店在配送中心的统一管理下按规定实行统一价格,统一营销策划,统一促销,统一商品布局。二、 商品采购的方式1. 凡纳入配送中心的商品,各分店无权独立进货。2. 主力商品,配送中心有库存,配送中心产生主力订单。3. 合力商品,配送中心无库存,配送直接产生合力订单。4. 各分店与供货方不发生业务关系,只按订单(及供货方送货单)验收供货方的商品。5. 纳入配送中心管理的联

2、营商品由配送中心统一签订协议,统一扣率,统一售价,统一结算。三、 价格管理制度对于统一进货的商品由配送中心统一制定零售价,统一变价,统一折扣。四、 分店与配送中心的分工及其互相关系1. 配送中心对各分店行使经营管理和财务管理的直接指挥权。2. 配送中心可根据分店的要货单及时配送。3. 分店要货,配送中心无库存时,配送中心要积极组织,如分店要货,配送中心没有,不允许分店自行进货。4. 供货方直送分店的商品退换货由配送中心协调分店完毕,主力商品通过返仓单进行退货解决。5. 结算由配送中心统一完毕。五、 管理系统的综合优化1. 实行进销分离,严格控制分店的进货权,减少分店的管理人员。2. 实行统一结

3、算,分店不负责与供货方的结算。3. 扩大进货批量,减少进货成本,控制进货风险。4. 统一管理库存,减少资金占用。5. 依托信息系统,实行规范管理。第三章 业务流程连锁统一经营经代销商品流转模式根据连锁经营的特性,经代销商品在整个系统中以下面一种形式完毕它的闭环循环。配送中心采购员经与供货方联系,引进新商品或补入老商品。采购员与供货方签订订单,拟定商品进价。供货方凭订单和送货单进货,主力商品送到仓库,由保管员收货;合力商品送到分店,经收货员验货,由柜组接货。仓库商品经配货拔到分店柜组。柜组商品可发生销售,由配送中心统一汇总,生成销售成本,通过结算的方式回到供货方。这时配送中心产生毛利。下面将具体

4、阐述进销存各环节具体操作方法。1. 主力商品即集中采购、统一进货,商品验收入库后统一配送至门店的商品。1. 提供相关证件;2填写“客户管理表”; 供货商 退货单 相关证件 1审查供货商相关证件;准 2审查“客户管理表”;入 3录入“客户管理表”,建立供货商档案。签 1洽谈协议条款;约 2填写“商品进货登记表”,拟定商品供货明细。 客户管理表 业务部 相关证件 客户管理表 商品进货登记表1 审核协议并签章;2 审核“商品进货登记表”;3商品编码;4商品定价;5商品抽样质量检查;6确认“客户管理表”;7录入、确认“商品进货登记表”;8录入、确认协议; 协议厂商送货 商品管理中心 协议 商品进货登记

5、表 1 机制“订货单”;2 凭“订货单”向供货商提出订货。业务部 1、 依据“订货单”点数验货;2、 在“订货单”上据实填写实收数量;3、 打印“商品验收单”;4、 商品入库、保管、配送。 配送中心商品验收单 配货单 返仓单1、 接货、验货;2、 商品陈列。 门 店1、 自选商品;2、 统一收银。 POS小票 顾 客1、统一结算。 财务部2合力商品: 即由于商品保质期、供货周期短等因素,不宜于统一配货,委托 供货商直接供货至门店的商品。1. 提供相关证件;2填写“客户管理表”; 供货商 退货单 相关证件 1审查供货商相关证件;准 2审查“客户管理表”;入 3录入“客户管理表”,建立供货商档案。

6、签 1洽谈协议条款;约 2填写“商品进货登记表”,拟定商品供货明细。 客户管理表 业务部 相关证件 客户管理表 商品进货登记表3 审核协议并签章;4 审核“商品进货登记表”;3商品编码;4商品定价;5商品抽样质量检查;6确认“客户管理表”;7录入、确认“商品进货登记表”;8录入、确认协议; 协议厂商送货 商品管理中心 协议 商品进货登记表 3 机制“订货单”;4 凭“订货单”向供货商提出订货。业务部 5、 依据“订货单”点数验货;6、 在“订货单”上据实填写实收数量;7、 打印“商品验收单”;8、 商品陈列。 门 店商品验收单 3、 自选商品;4、 统一收银。 POS小票 顾 客1、统一结算。

7、 财务部 第一部分:新品进店一 进店流程 1、新户新品1. 提供相关证件一式两份;2填写“客户管理表”一式两联; 供货商 1审查供货商相关证件;准 2审查“客户管理表”;入 3录入“客户管理表”,建立供货商档案。 1洽谈协议条款,填写协议一式四份;签 2填写“商品进货登记表”一式两联,拟定商品 供货明细;约 3自留供货商相关证件一份;“客户管理表”一 联,其余单据转至商管课。 相关证件 客户管理表 业务部 相关证件 客户管理表 商品进货登记表 协议5 审核协议并签章;6 审核“商品进货登记表”;3商品编码;4商品定价;5商品抽样质量检查;6确认“客户管理表”;7录入、确认“商品进货登记表”;8

8、录入、确认协议;9自留供货商相关证件、协议各一份;“客户管理表”、 “商品进货登记表”各一联,其余单据分送至各部门: (1) .财务部:协议一份; (2).业务部:协议两份;“商品进货登记表”一联。 协议订货单 商品管理中心 协议 商品进货登记表 1 机制“订货单”一式两联;2 自留协议一份;“商品进货登记表”、“订货单”各一联,将另一份协议和一联“订货单”转供货商;3 供货商凭“订货单”供货。 业务部 2旧户新品1、提供相关证件一式两份。 供货商 准 1、审查供货商相关证件。入 1洽谈协议条款,填写协议一式四份;签 2填写“商品进货登记表”一式两联,拟定商品 供货明细;约 3自留供货商相关证

9、件一份,其余单据转至商品 管理中心。 相关证件 业务部 相关证件 商品进货登记表 协议1 审核协议并签章;2 审核“商品进货登记表”;3商品编码;4商品定价;3 商品抽样质量检查;4 录入、确认“商品进货登记表”;7录入、确认协议;8自留供货商相关证件、协议各一份;“商品进货登记表”一联,其余单据分送至各部门: (1) .财务部:协议一份; (2).业务部:协议两份;“商品进货登记表”一联。 协议订货单 商品管理中心 协议 商品进货登记表 1 机制“订货单”一式两联;2 自留协议一份;“商品进货登记表”、“订货单”各一联,将另一份协议和一联“订货单”转供货商;3 供货商凭“订货单”供货。 业务

10、部 二票据 业 务 1 客户管理表 (一式两联) 商 管 业 务 2商品进货登记表 (一式两联) 商 管 业 务 3 合 同 商 管 (一式四份) 财 务 供 货 商 业 务 4 订 货 单 (一式两联) 仓储/门店 三说明:1 供货商提供的相关证件涉及:营业执照、法人委托书、生产许可证、代理授权书、专业认证标志证书、名优品质标志证书、卫生许可证、卫生检疫许可证、税务登记证、商标注册证、进口商品检查证明、海关卫生检疫证明、进口商品密码破译方法、省市质检报告及产品生产所依标准(代码、编号、名称)、商品质量保证书一份;2 物价质检员在供货商准入时即对新品进行抽样质量检查,并在商品进 货登记表上签字

11、;3业务部机制订货单含税进价时,保存两位小数;4商管课对商品编码、商品定价实行复核的原则;5商管课维护商品信息、物价、协议时,实行录入人、确认人分离的原则;6“订货单”应按供货商分库制单。第二部分:旧品补货1 填写“要货单”;2 转单至门店/仓储。一 补货流程 门店营业组/仓库 要货单 1审核“要货单”、店长签字;2录入“要货单”;3转单至配送组(传真或网络传输)。 门 店/仓储 配 送 组1、根据“要货单”生成“订货单”。 1 机制“订货单”并加盖部门专用章;2 凭“订货单”向供货商提出订货。业 务 部 二票据: 门店营业组/库房 要 货 单 (一式两联) 门店/仓储 三说明:1“要货单”应

12、按门店营业组或分库制单,并区分主力/合力商品;2“要货单”、“订货单”上商品的数量原则上应当是包装含量的整数倍。3自动订单成为完毕补货的最重要的手段。 第三部分:商品购进一 购进流程 1主力商品配 送 组供 货 商 自提 厂商送货 1 根据“订货单”点数验货;2 在“订货单”上据实填写实收数量、签字;3 机制“商品验收单”, 并在其供货商联加盖“货已收讫”章;4 分单至各部门;5 商品存放; 订货单 仓 储 2合力商品1、凭“订货单”备货、送货至门店。供货商1 认真核对“要货单”、“订货单”;2 根据“订货单”点数验货;3 在“订货单”上据实填写实数数量,签字;4 机制“商品验收单”,并在其供

13、货商联加盖“货已收讫”章;5 分单至各部门;6 商品陈列。 厂商送货门 店二 票据: 财 务 商品验收单 仓储/门店 (一式四联) 业 务 供货商 三说明: 1业务部、仓储、门店分别将“订货单”与“商品验收单”捏对存档; 2录入、确认“商品验收单”,实行录入人、确认人分离的原则。第四部分:商品配货 一、 配货流程1 填写“要货单”;2 转单至门店。门店营业组 要货单1 审核“要货单”,店长签字;2 录入“要货单”;3 转单至配送组(传真或网络传输)。门 店 1 根据“要货单”机制“配货单”。2 按“配货单”备货;3 货、单同行配送至门店。配送组 配货单1根据“配货单”接货、验货;2据实填写实收

14、数量;3上网做配货接货。门 店 二票据: 财 务 仓 储 配 货 单 门 店 (一式四联) 配 送 第五部分:商品返仓 一返仓流程门店营业组1填写“滞销商品报批单”。 滞销商品报批单1审核“滞销商品报批单”;2店长签字后逐级报批;3转单至配送组。门 店 1做返仓收货计划;2告知门店收货日期。配 送 组 1 依据“滞销商品报批单”按期将商品下架、封存;2 根据商品下架实数机制“返仓单”。门 店 返仓单 1 按期到门店收货;2 货、单一并送至仓储;3返仓接货;4分单至各部门。配 送 组 二票据: 门 店 1滞销商品报批单 (一式两联) 配 送 财 务 2 返 仓 单 仓 储 (一式四联) 门 店

15、配 送 三说明: 1“滞销商品报批单”逐级报批程序: 店长 部门经理 主管付总; 2门店、配送课分别将“滞销商品报批单”与“返仓单”捏对存档。第六部分:商品退货一. 退货流程 1仓储退货仓储1整理待退商品;2填写“滞销商品报批单”;3课长签字后逐级报批;4转单至业务部。 滞销商品报批单业务部1与供货商协调;2依据“滞销商品报批单”机制“退货单”;3分单至各部门。 退货单1照单备货;2发货。仓储 供货商1 收货;2“退货单”签章或传真告知业务部。 2门店退货:1) 主力商品 执行返仓流程 执行仓储退货流程2)合力商品1填写“滞销商品报批单”。门店营业组 滞销商品报批单1 审核“滞销商品报批单”;

16、2 店长签字后逐级报批;3 转单至业务部,由业务部与供货商协调并拟定退货日;4 按期将待退商品下架、封存;5 根据商品下架实数机制“退货单”;6 分单至各部门。门 店 退货单1按期到门店收货。供货商 二票据: 仓储/门店 1 滞销商品报批单 (一式两联) 业 务 财 务 2退 货 单 仓储/门店 (一式四联) 业 务 供货商 三说明: 1仓储课/门店、业务部分别将“滞销商品报批单”与“退货单”捏对存档; 2“滞销商品报批单”审批程序: 仓储主管/门店店长 配送中心经理/门店管理部经理 主管付总。 第七部分:清退 一清退流程1 填写“滞销商品报批单”;2 经理审核。业 务 部 滞销商品报批单 门

17、店管理部1经理签字。1、 门店主管副总签字;2、 业务主管副总签字。办 公 室核 算 课1核对债权债务;2课长签字。1与供货商协调;2办理退货;3告知商管课办理清退。业 务 部 二票据: 业 务 滞销商品报批单 (一式两联) 商 管三说明: 1退货程序: 清退商品所有存放于各门店,执行门店退货业务程序; 清退商品所有存放于库房,执行仓储退货业务程序; 清退商品部分存放于各门店、部分存放于库房,先执行商品返仓业务程序,再执行商品仓储退货业务程序。 2供货商信息解决: 由商管课上网进行供货商信息解决,清退某一品牌或清户。 第八部分:调价一 调价流程:1常规调售价1物价员填写“调价单”;2主管审核;

18、3经理签字;4总经理签批;5录入、下发变价信息;6分单至各部门。商品管理中心 调价单1按“调价单”更换价签。 门 店 2供货商调售价1提出调价申请。 供货商 业务部1 填写“调价申请表”;2 经理审核;3 主管付总签字;4 转单至商管课。 调价申请表1 物价员根据“调价申请表”填写“调价单”;2 主管审核;3 经理签字;4 总经理签批;5 录入、下发变价信息;6 分单至各部门。商品管理中心 调价单1按“调价单”更换价签。门 店 3.促销调售价1 填写“调价申请表”;2 主管审核;3 经理签字;4 主管付总签字;5 转单至商管课。 促销部门 调价申请表1物价员根据“调价申请表”填写“调价单”;2主管审核;3经理签字;4总经理签批;5录入、下发变价信息;6分单至各部门。商品管理中心 调价单1按“调价单”更换价签或明示。 门 店 4供货商调进价1提出调进价建议。 供货商 业务部5 填写“调进价申请表”;6 经理审核;7 主管付总签字;8 转单至商管课。 调进价申请表7 物价员根据“调进价申请表”填写“调进价单”;8 主管审核;9 经理签字;10 总经理签批;11 录入、下发变进价信息;12 分单至各部门。商品管理中心 调价单1按“调进价单”财务做帐。财务二、

展开阅读全文
部分上传会员的收益排行 01、路***(¥15400+),02、曲****(¥15300+),
03、wei****016(¥13200+),04、大***流(¥12600+),
05、Fis****915(¥4200+),06、h****i(¥4100+),
07、Q**(¥3400+),08、自******点(¥2400+),
09、h*****x(¥1400+),10、c****e(¥1100+),
11、be*****ha(¥800+),12、13********8(¥800+)。
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
搜索标签

当前位置:首页 > 管理财经 > 管理学资料

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服