锅炉安装改造维修质量管理手册.doc

修 订 记 录序号通知单号码修改部位修改日期验证人备注01 目 录01目 录0202质量管理手册批准发布0403任命书0504质量方针和目标0605质量管理体系机构图0706公司简介0807 质量管理手册的管理 101 术语与缩写122 各级人员职、责、权163 管理评审264 质量控制环节、控制点一览表275 质量管理体系文件 316 文件与记录控制 337 合同控制 368 设计控制 389 材料控制 3910 工艺控制 4111 焊接控制 4312 热处理控制 4513 无损检测控制4614 理化检验控制4715 检验与试验控制4816 设备和检验与试验装置控制5017 不合格品（项）控制5118 质量改进与服务5319人员培训、考核及管理 5720其他过程控制 5920.1 压力试验控制5920.2起重、吊装控制5920.3 筑炉控制 5920.4安全附件及附属设备安装、调试控制 6020.5烘炉、煮炉控制6020.6试运行控制6021 执行特种设备许可制度 62附件1公司组织机构图 63附件2 质量体系要素及职能分配表64附件3 程序文件目录 65附件4 锅炉安装、改造和维修过程质量控制流程图 66附件5 锅炉安装工艺流程图 67附件6 锅炉改造工艺流程图 68附件7 锅炉维修工艺流程图 692 各级质量责任人员的职、责、权2.1 总经理2.1.1 全面负责公司的工作质量和安装工程质量，领导质量管理工程师和各级管理人员具体开展质量管理体系工作。2.1.2 批准颁布质量保证于册，审核批准质量管理体系的组织机构，任免质量管理工程师和各级管理人员。2.1.3 认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定，对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指标。2.1.4 授于公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力；授于公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。2.2 技术负责人2.2.1 全面负责工程建设的技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作，主持拟订具体的实施方案。2.2.2 主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。2.2.3 主持研究施工中的关键技术问题，审定重要的技术管理方案，及时解决施工中遇到的重要技术问题。2.2.4、具体负责全面质量管理，指导建立质量检查制度，做好工程质量的监督工作，处理重大质量事故。2.2.5 负责组织工程建设中的重大课题研究和技术培训工作，组织推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。2.2.6 参与审查工程变更、各种指令、各种支付证书。2.2.7 组织协调各合同段施工活动，重点检查各段监理和施工工作，参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。2.2.8 承办上级领导交办的其它事项。2.3 质量管理（保证）工程师2.3.1 在总经理和技术负责人领导下，具体组织工程质量保证及控制工作。2.3.2 负责监督检查质量管理手册各项规定的实施执行情况。审核质量管理手册的修改内容；及时向经理和总工程师汇报安装质量动态和存在的问题；并提出改进意见制定解决问题的具体措施。2.3.3 指导、监督、检查各专业质量责任工程师的工作。2.3.4 监督、检查上级颁布和本公司有关技术规定的执行情况。2.3.5 负责安装工程中各项技术文件审定工作。对制定的技术文件由于不完整，不统一，不明确造成的重大质量事故负责。2.3.6 实施和协调质量管理体系，充分发挥其质量保证的职能作用，及时组织解决安装过程中的重大质量问题。如遇处理问题发生意见分歧情况，及时作出裁决，同时上报质保主任和总工程师。并对作出的裁决负责。对于采取有效的技术措施而使质量管理体系不能正常运转负责。2.3.7 负责召开质量分析会。组织有关人员解决质量关键问题，组织制定工程质量保证措施和实施计划。对完成上级下达的各项工程质量指标负技术领导责任。2.4 设计、工艺责任人2.4.1 协助质量管理工程师工作，对分管的工作质量负责。2.4.2 对工艺编制和执行过程的质量控制负责。2.4.3 对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。2.4.4 有权监督、检查、确定工艺管理程序的执行情况。2.4.5 负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。2.4.6 对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。2.4.7 对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。2.4.8、负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。2.5 材料责任人2.5.1 协助质量管理工程师，对分管的材料工作负责。2.5.2 对材料供应的质量控制负责。2.5.3 对材料的订货、采购、保管和发放的工作质量负责。2.5.4 有权根据设计与工艺技术条件选定和改变材料供应单位。2.5.5 监督、检查确定的管理程序执行情况。2.5.6 有权评定材料采购、保管、管理人员的工作质量。2.6 焊接责任人2.6.1 在质量管理工程师的领导下，负责锅炉安装焊接质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。2.6.2 编制、修订质量管理体系文件中焊接质量控制系统的有关文件。2.6.3 负责建立焊接工艺及组织编制焊接工艺卡。对施焊记录等进行归口管理。2.6.4 负责审批锅炉安装返修焊接工艺及对返修焊接工艺进行评定。2.6.5 负责组织焊材的验收工作，保证焊材的保管、发放、烘干、出入库得到有效控制，确保焊材的正确使用。2.6.6 负责对焊接工艺执行情况进行检查。2.6.7负责对本系统的责任人员进行培训，负责对焊工进行技术培训和考试工作。2.6.8 负责建立焊工台帐，对焊工进行管理。2.6.9 及时做好各种相关记录表单或文件的审核工作。2.7 热处理责任人2.7.1 在质量管理工程师的领导下，负责锅炉部件热处理质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质保工程师汇报工作，并对其负责。 2.7.2 编制、修订质量管理体系文件中热处理质量控制系统的有关文件。2.7.3 负责对热处理分包方的评价。2.7.4 负责对热处理的部位、方法及数量进行审核。2.7.5 负责对热处理的过程及结果进行质量控制。2.7.6 定期组织热处理工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。2.7.7 负责对本系统质量控制责任人员进行教育培训。2.7.8 及时做好各种相关记录表卡或文件的审核工作。2.8 质量检验责任人2.8.1 协助质量管理工程师工作，对分管的质量检验工作负责。2.8.2 对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。2.8.3 严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。2.8.4 负责组织质量检验人员学习、贯彻、执行验收规范。2.8.5 对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。2.8.6 认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。2.8.7 负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质保主任汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。2.8.8 负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。2.8.9 有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。2.8.10 有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。2.8.11 监督、检查质量控制点。2.8.12 监督、检查工艺流程。2.9 计量责任人2.9.l 协助质量管理工程师工作。2.9.2 对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。2.9.3 负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案资料的管理。对其准确性、完整性负责。2.9.4 监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。 2.9.5 有权对质量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。2.10 设备责任人2.10.1 传达贯彻执行公司有关的设备管理方针、政策和规章制度。2.10.2、负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。2.10.3 负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用)、闲置、报废、留用申请的审批。2.10.4 负责设备审验、保险及相关费用的审批。2.10.5 负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的曰常管理及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。2.10.6 协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。2.10.7 配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作，及时反馈本系大型贵重仪器设备的使用、管理状况。2.10.8 负责本系低值仪器设各的帐、物及日常管理。2.10.9 组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和使用率。2.11 筑炉责任人2.11.1 对筑炉工程的质量进行总负责。2.11.2 协调上砖、上灰及施工关系，确保每道工序的质量。2.11.3 组织工程施工、解决施工中出现的问题。2.11.4 组织对职工进行评价、奖罚。2.11.5 技术负责人岗位职责掌握施工的技术，负责对工人每天进行技术、安全、措施交底。2.11.6 每天计算提供第二、三天的倒用砖数量及上砖数量 2.11.7 对测量人员、施工人员提供有关的技术数据，并进行检查、监督。2.11.8 随时发现技术问题,并及时解决；与上级部门及甲方洽商技术问题。2.11.9 提供下一步施工用具及材料用量,并组织实施；协调现场的施工人员及解决施工出现的问题。2.11.10 协助测量人员进行定位、测量放线，并监督检查；对现场施工质量进度负责；测量、定位、放线及标高测定，并对测量的准确性负责。2.11.11 负责编制筑炉作业规程，并负责贯彻实施，对筑炉过程控制质量安全负责。2.11.12 负责制订锅炉安装分项工程施工方案，现场指挥检查筑炉施工，禁止违章操作。2.11.13 负责组织筑炉作业人员技术培训，提高筑炉人员技术水平。2.11.14 负责对筑炉过程安全、质量、进度实施控制，确保筑炉工程质量，并做好筑炉相关记录。2.12 电气、仪表责任人2.12.1 负责配合项目负责人管好所属项目部照明、动力、消防及相关专业的设计和施工质量。2.12.2 负责在建工程前期和使用部门、设计单位协商确定相关功能，明确设计要求，配合项目负责人做好设计委托书。2.12.3 把好相关专业新工艺新技术的应用2.12.4 把好现场原材料的质量关，并配合项目负责人召集相关部门作好可调价材料的价格把关工作。2.12.5 负责了解熟悉地下、地上电网的情况，收集相关资料，配 合档案管理员做好校内基础设施的档案管理工作。2.12.6 配合维修项目负责人做好维修项目相关专业的设计、施工质量及管理工作。2.12.7 做好新建项目室外和电网的配套工作。2.12.8 参与做好项目的保修工作。2.12.9 完成领导交办的其它工作。2.13 起重责任人2.13.1 掌握起重、吊运任务的技术要求，包括学习审查图纸、调查了解吊装物的情况。2.13.2 参加编制吊装吊运方案，确定吊装作业人员的构成。2.13.3 向参加吊装吊运的人员进行安全与技术交底，对作业班组进行明确的岗位分工和职责交底，认真交待指挥信号的运用。2.13.4 选择和确定吊点及吊运器具。2.13.5 组织司机进行起重机检查、注油、空转和必要时的试吊。2.13.6 检查、落实吊运工具的种类、规格、件数及完好程度，检查索具的完好程度。2.13.7 对作业现场进行地貌踏勘排除起重吊运的障碍物，检查高压线路是否对作业有影响，是否须迁移。检验地面平整程度及耐压程度。确定起重机在作业时的位置。实地察看吊物，校核重量，是否有牵制物影响吊升。2.13.8 应对吊索具及起重设备进行检查，发现不正常时必须在操作前排除。2.14 无损检测责任人。 2.14.1 对压力容器制造无损检测工作负责。2.14.2 贯彻执行压力容器无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻(压力容器质量管理手册)无损检测系统的有关内容及制度。2.14.3 监督检查无损检测系统的质量控制工作。2.14.4 组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。2.14.5 保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。2.14.6 组织解决无损检测重人技术问题。2.14.7 检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。2.14.8 制定和监督执行安全防护措施。2.14.9 负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。2.14.10 审查无损检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合质量要求，对评级和报告的正确性负责。2.14.11 负责监督、检查射线底片档案的管理工作。2.14.12 检查无损检测前的技术准备。焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。2.14.13 负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量控制。2.15 耐压试验责任人 2.15.1 编制试压操作规程及作业指导书；2.15.2 保证安装的锅炉耐压强度，泄漏量，外观等参数符合国家标准要求。2.16 岗位培训责任人2.16.1 根据各部门提出的培训需求，编制员工培训学习计划；2.16.2 按审批的培训计划，组织实施培训；2.16.3 根据培训内容，选择、聘请专业人员授课；2.16.4根据上级活动精神，组织人员参加有关行业部门对各类特殊作业人员的换证、取证考核及其它种类的培训学习；2.16.5 做好员工培训记录、培训效果评价；2.16.6 保存好培训记录，建立员工培训档案；2.17 安装调试责任人2.17.1组织人员实施工程施工，对施工质量、进度及所管理的人员、设备及其它资源的符合性、完好性、安全性负责；2.17.2 对锅炉安装过程实施有效控制，识别、报告和标识不合格品（项），并按确定的方案实施纠正和纠正措施；2.17.3 负责组织工程交付和交付后的保修工作，参与工程回访；2.17.4 负责锅炉安装调试人员的培训和能力确认；2.17.5 收集、整理施工记录，对其充分性、符合性和真实性负责。2.18 工程施工责任人对本队的工作质量和安装质量负责，委托责任技术员和质检员具体组织和领导本队的质保工作。贯彻实行国家的方针、政策、规范、规定及公司的规定和标准。对本队质量方针和一般质量问题协同质量管理工程师做出决策。2.19 过程验收责任人2.19.l 负责各队安装工程的质量检查，并对分管的检查专业负责。2.19.2 对质检工作负责工作总结，总结工作要对存在的问题进行分析，提出处理意见和解决办法。2.19.3 参加质量验评工作，对安装质量情况提出意见。参加质量检查和重点工程抽检。2.19.4 严格执行验收标准和规程、规范。对不合格项目工程有权责令施工人员进行返工，并向质检、质保工程师汇报。问题严重者有权责其停工。2.19.5 有权监督、检查各队质检人员的工作情况，有权检查安装过程中检查程序的执行情况。2.19.6 协助质量保证责任工程师的工作。负责各队贯彻本专业检验标准、规范，负责检验培训工作。2.20 工程技术部经理2.20.1负责公司工程施工、技术管理工作，贯彻公司质量方针和质量目标，制定有关管理办法，落实公司质量计划；2.20.2 负责编制公司年、季、月施工作业计划，考核计划完成情况；2.20.3 合理调度、安排生产资源，提高生产效率；2.20.4 负责生产过程统计；2.20.5负责制定公司安全生产管理制度，负责安全生产监督、控制、检查、评价等工作；2.20.6 组织质量计划的编制、审核及特殊工程施工方案的审核；2.20.7 参加公司管理评审工作；2.20.8 负责对本部门人员及工程队长工作业绩考核。2.20.9负责公司质量管理和技术管理工作，贯彻执行国家有关技术规程、施工规范、供应工艺标准，贯彻实施公司质量方针和质量目标；2.20.10 编制公司科技发展规划、技术管理办法，并组织贯彻实施；2.20.11 组织科研开发与新技术、新工艺、新材料的推广应用，促进公司的技术进步；2.20.12 组织对所有施工工程实施过程检验和最终检验，汇总检验记录；2.20.13 配合质量技术监督部门、监督检验机构实施监督检查和监督检验，落实整改措施。2.21 综合部主任2.21.1负责拟定并组织实施公司工作计划，协调各职能部门之间的关系，办理相关行政事务；2.21.2 负责公司各部门的考核；2.21.3负责编制公司职工教育培训中长期规划及年度培训计划，组织实施职工培训；2.21.4 负责收集外部质量反馈信息，对质量问题进行登记、分析、归类，并及时汇报主管领导；2.21.5参加公司管理评审工作。2.22 质检部部长2.22.1 负责项目工程及进货材料的质量检验工作，对技术负责人负责。2.22.2 负责贯彻执行国家和上级部门颁发的各项技术规范、规程、强制性标准的质量管理制度，负责本项目的工程质量管理检查工作。2.22.3 参加图纸会审和设计交底工作。2.22.4 负责制定工程的检测计划，负责分项、单位工程的质量评定。2.22.5 实行质量否决制，对不合格分项工程，有权停止后续工程的施工，并向项目总工报告。2.22.6 协助项目测量员的工作。2.22.7 参与不合格分项、单位工程纠正和预防措施的制定。2.22.8 负责工程竣工验收单的填写及与业主和监理工程师的联系工作。2.22.9 负责工程质量检验施工技术资料的整理工作。2.22.10 参加工程图纸的会审工作。2.22.11 负责组织检查工程材料、成品、半成品的质量，有权制止使用不合格材料。2.22.12 参与工程竣工资料的收集、整理、移交的工作。2.22.13 负责本岗位项目管理信息的收集工作。2.22.14 参加公司管理评审工作。2.22.15 贯彻公司质量方针和质量目标，制定有关管理办法，落实公司质量计划；3 管理评审 总经理负责管理评审活动。每年对质量管理体系进行一次评审，以确保质量管理体系的持续适应性，充分性和有效性（遇有体系变化等特殊情况，可以追加管理评审的次数）。管理目标在管理评审时根据公司年度锅炉安装、改造和维修计划进行审议和修改，以保证持续不断改进。3.1 评审时机按策划的时间（间隔不超过12个月）进行，一般在内部质量管理体系审核结束或监督检查前进行。当内外环境发生重大变化或质量管理体系明显不适应时，由经理决定进行管理评审。3.2 评审输入管理评审的输入资料由综合部收集，评审包括但不限于以下内容：a）审核结果（包括内部、外部审核）；b）顾客反馈，相关方的交流信息，包括抱怨；c）过程运行的情况和工程的符合性；d）纠正和预防措施的实施情况；e）以往管理评审的跟踪措施；f）可能影响质量管理体系的变更；g）管理方针和管理目标的适宜性、有效性及改进；h) 资源需求及市场变化；i)改进的建议。3.3评审输出管理评审的决议包括但不限于以下信息：a)有关质量管理体系及其过程的改进；b)策划建立或修订管理目标与方案，提高相关方的满意度c)对相关产品进行改进，以提高顾客满意度；d)确保资源的充足性。3.4管理评审的决议，由综合部负责整理、归档，按文件和记录控制程序要求限期保存。3.5评审报告经经理批准后由综合部作为正式文件发放给各部门，各部门实施纠正和预防措施，综合部负责跟踪、验证。4 锅炉安装、改造和维修质量控制环节、控制点一览表控 制环 节控制点控制内容责任人员见证资料锅 炉技 术准 备 告知安装许可证、合同、施工图工艺责任人告知书技术交底技术要求 技术标准工艺责任人组织设计人技术交底 记录图纸会审设计文件项目技术负责人会审记录 施工组织设计、施工方案及作业指导书编制内容、各项资源的配置、施工工艺及各项管理措施工程审批和技术管理人员施工组织设计、施工方案及作业指导书 锅 炉安 装施 工准 备锅炉本体 检查外观、型号、规格、强度质检人员施工记录零件部件 检验 外观、型号、 规格质检人员施工记录土建与设备工程验收满足安装要求工艺、质检人员施工记录设备解体满足设计要求满足安装要求施工员 质检员施工记录锅炉安装锅炉组装装配尺寸项目生产负责人组织施工员、质检员参加施工记录阀门及安全附件安装 位置、流向、 尺寸施工员 质检员施工记录焊接接头表面质量施工员质检员施工记录支吊架安装形式、位置、预拉（压）、调整施工员质检员施工记录水压试验强度、严密性质检相关方试验记录附属设备 安装符号设计要求质检施工记录工程验收竣工验收锅炉试运行、技术文件项目质保组织有关责任人竣工验收证明质量控制一览表序号工程项目控制依据或要点控制人员1锅炉安装、改造和维修基础检查：记录表土建、钳工、检验、监理基础划线（对角线长度差小于5）记录表钳工、检验、监理锅筒集箱和受热面板：锅筒、集箱状态记录表管工、钳工、检验、监理受热面管登记表，调锅炉受热面的焊接记录表起重工、焊工省煤器状态记录表、空气预热器状态记录表水压试验记录表管工、技术人员、检验工、监理仪表状态记录表，阀门和吹灰器状态记录表仪表工、管工、检验工、监理炉排状态记录表钳工、起重工、检验工、监理炉墙砌筑和绝热层记录表筑炉工、检验工、监理烘炉、煮炉记录表严密性试验和运行记录表工程验收报告综合拔工、技术人员、监理2水处理设备安装设备的坐标、标高管工、起重工、检验、监理添装交换机材料软化工试运行3风机安装位置、标高、轴承箱水平、联轴器间隙和水平、进风口间隙，电动机水平钳工、起重工、检验工、监理试运行，机械振动、轴承温升4水泵安装位置、标高、轴承箱水平、联轴器间隙和同心度管工、起重工、检验、监理电动机水平试运行、机械振动、轴承温升操作工、技术人员、监理5胶带输送机安装坐标、标高、水平度、坡向、坡度钳工、起重工机头、拉紧装置水平、中间支架、调整支架试运行钳工、起重工、焊工6粉碎机安装坐标、标高技术人员、监理机架水平、辊齿间距、试运行7除渣（灰）机安装坐标、标高、垂直度、水平度、坡向、坡度钳工、起重工、检验工、机头、拉紧装置水平、中间箱体、试运行技术人员、监理8除尘器安装坐标、标高、垂直度、水平度钳工、起重工、检验工除灰机技术人员、监理试运行9风管、烟管安装风管、烟管位置、标高、坡向、坡度、方向钳工、焊工、起重工风管、烟管保温措施检验工、监理管道穿焊、穿楼板整管、缝隙嵌填密封调风装置安装：位置、标高、方向10工艺管道安装管线位置：标高、坐标、坡向、坡度（表6.3.29）管工、焊工、起重工管道安装接头、形式检验工、监理、技术人员焊接：坡口尺寸（B01），对口偏差（表5.0.7）焊道层数外观检查：按7.2无损检验：按规程规范进行机械性能：取压试验水压试验：清洗、试运行保温层：原材料、保温层、保护层、防腐11室内给排水供应安装标高、坡度、坡向、连接方式管工、焊工、检验工管道安装水压试验技术人员、监理水表、消火栓、生活卫洁具、器件排水系统：位置、接头、通水试验灌水试验散热器组装、试压、安装、位置、标高供应系统调试12室内动力电器及线路安装变配电安装：位置、标高、线路连接电工、焊工、检验工箱柜屏盘附件及线路安装技术人员、监理电动机安装照明安装绝缘及接地13室外管网安装管线位置：标高、坐标、坡向、坡度管工、焊工、检验工管道安装接头、形式、进户、伸缩器技术人员、监理阀门、计量表安装位置、接头