质量管理部部门职责.pdf

质量管理部部门职责（初稿）编制：_审核：_批准：_页脚内容123质量管理部部门麻一、质量管理部的职责职责)负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及5S、零缺陷、全面质量管理等 4种职责职责制定和完善质量管理目标责任制，确保产品质量的稳定提高，及时处理、解决 各种质量事故和纠纷组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的 检验，出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任职责 负责制程的巡回检验、管理与分析，对制程量进行专案研究提出改善、预防措施职责职责职责组织公司内部对不合格品进行评审，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措提供年、季、月度质量工作统计报表，建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表、质量成本统计核算程序建立和完善质量保证体系，执行质量管理规定，推行全面质量管理以及质量体 系的认证、组织和推行等工作责 责 责 责客户质量投诉案件及销货退回的分析、检查与改善措施检验仪器、量具、实验设备的校正与保管配合人力资源部做好全员质量管理的教育培训工作其他有关的质量管理责任页脚内容123质量管理部部门职责二、质量管理部的权力二、质量管理部的权力页脚内容123质量管理部部门职权力权力权力权力权力权力权力权力权力权力)制定、实施和控制质量管理方针的权力,对质量计划、质量变异处理的审批权力/）对质量事故、检查中发现的问题依程序和制度提请处罚的权力对不合格品进行管制的权力/部门内部开展工作的自主权/重大、紧急质量事故中越权指挥的权力,）重大、紧急质量事故中越级汇报的权力质量管理经费预算及控制的权力部门内部员工聘任、解聘、考核、处罚的建议权/)其他与质量管理工作相关的权力/页脚内容123九、质量管理部经理的岗位职责职责 负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，改善公司的质量管理工作职责 负责公司各种质量管理制度的制定与实施，以及各种质量管理活动的执行与推 组织质量控制人员、质量检验人员对专业技术知识的学习，建立一支高素质的质 职责/Z.负责进料、在制品、成品的质量标准和检验规程的制定与执行，监督指导各 职责/项质量检验工作，职责 处理质量异常，协助处理客户投诉与退货的调查、原因分析，并拟订改善措施 职责 组织不合格品的控制，制定不合格品的预防和纠正措施，并予以督导执行 职责 负责检验仪器、量具、实验设备的管理工作职责 监督、检查质量记录，组织分析质量数据）职责 负责质量管理信息的收集、传导、回复，以及质量成本的分析与控制工作,职责 负责全面质量管理在公司的推行，并对各部门的工作进行内部质量审核职责 建立、实施公司质量管理体系，组织编写质量手册等质量文件，并进行审核职责 组织和协调公司产品的认证工作，负责对原材料供应商的评估职责召开现场质量工作会议职责）职责）负责本部门员工的聘用、解雇，以及下属员工工作的督导、评价与考核工作完成总经理交付的其他相关工作页脚内容123质量管理部部门职十、质量管理部副经理的岗位职责职责职责职责职责2协助部门经理制定、编制各种质量管理制度和质量文件，并负责质量手册的实 协助质量管理部经理对质量管理信息进行分类、收集并处理、传递和应用、统计和J/分析、控制和管理/),协助质量管理部经理行使进出物料检验的监督职能，并定时抽查、复检进出物料在进料、成品检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出控制进)小、职责职责职责职责职责职责协助质量管理部经理完成在生产中控制质量的职能，定时抽查抽查员的工作f 2在工序检验中发现的不合格项得到纠正前，应向质量管理部经理提出有效的方法，避免不合格现象的重复发生协助部门经理对不合格的进料、半成品和成品进行检验、控制和管理/负责样品的检验/负责质量管理资料的整理、归档,完成质量管理部经理交付的其他工作,页脚内容123第二章进料检验管理一、进料检验主管的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责)负责制定进料检验标准和检验规范，落实执行进料检验工作，并出具检验报告)参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能力的评估工作）参加外协厂送样产品检验结果的讨论，并保管好讨论记录)妥善处理进料出现的质量异常问题协助采购部处理不合格材料的退货工作）对原料供应商、协作厂商交货质量进行整理、分析与评价)对进料的规格和质量提出改善意见或建议检验仪器、量规和试验设备的管理与保养进料库存品的抽验以及鉴定报废品完成质量管理部经理交办的其他工作页脚内容123质量管理部部门职二、进料检验专员的岗位职责职责 协助进料检验主管制定进料的检验标准和检验规范 按照相关标准、要求、图纸、检验方法和进料检查程序，对原材料、外购件、职责）/外协件、包装物进行检验-1 按照公司规定的分类检验方法，对部分需进行分选检验的零件进行检验，职责）/防止不合格品入库并投入使用职责识别和记录进料质量问题，对供应商提出质量改进建议职责通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果职责 拒收进料中的不合格材料和物件职责 做好质量原始记录，对所检物品的质量情况进行统计、分析、上报职责 完成上级领导临时交办的其他任务三、进料检验记录表日期:编号:供料商品名规格交货数量交货日期检验 方 式口加严检验（Maj）样本数最终判定口正常检验（Nom）允收 口特采口选别 口拒收口减量检验（Min）允收水准AQL=%判定MaJNo mMi nAC判定者RE核准者页脚内容123质量管理部部门职责验收状况项次规格公差检验方法检验结果备1注1234567890123备注四、进料检验报告表编号：填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收员验记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格口不合格不合格通知单的编号总经理进料检验主管质量管理部经理检验员页脚内容123质量管理部部门职责仓库验收记录验收数量口足口溢交口短缺五、进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码:检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平检验主管：检验员：检验日期：年 月 日六、进厂零件检验报告表编号：填写日期：年 月 日采购单号零件名称料号数量检验项目检验标准抽样检验结果记录合格数123456检验结果检验员复核七、进厂材料试用检验表编号：填写日期:委托单位 口仓库 口采购 口其他页脚内容123质量管理部部门职责通知单位检验室 口技术室 口生产科通知日期检验试用日期检验性质口破坏检验 口非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理八、材料不良改进通知表编号：日期：年 月 日供应商品名规格（料号）交货日期交货单号交货数量检验方法全检口抽检不良数检验数不良率%前批不良率%不良内容项次不良项目不良数不良率备注（图示）123页脚内容123质量管理部部门职责4本公司应急措施执行责任者供应商防止再发对策预定完成时间改善品标识出人员L管长管品责人负说明：1.就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。2.供应商应限期回复。九、进料检验日统计表日期:年 月 日检验主管制表人国外来料号序 品名规格（料号）量敢。应商检验方式不合格不良数主要不良 表现处置全检抽检允收拒收迭别国内来料亨 品规故夕L 检验方式不不主处置页脚内容123质量管理部部门职责号名格（料号）量应商全检抽检合格良数要不良表现收:拒收叉别本日备注十、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号:1住 3W 4勿中 第1A类不B类不C类不退收购品*攵货验批抽收良良良货日单名量批批抽检水记期号称数数检率率准录十一、外协厂商质量检查表填写日期：年 月 日供应商类别协作厂商 口试用厂商 口原料供应商 口外协加工厂商厂商名称制程有否按规定的标准操作是 否厂商的地址电话制程有否按规定的检查标准检查口有 口没有供应的原料、加工品名称制程检查记录是否保存口有 口没有经办人员姓名、职称制程中发现不合格品的处理页脚内容123质量管理部部门职责检验主管：检验人员:有无质量管理组织表口有 口没有本企业供料储存情况质量管理负责人姓名、职称产成品检验如何实施全检 口抽检 口不检验质量管理部门是否独立存在口是 口否被退货时所采取的措施口改换包装再送口等催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人，其中进料验收人员 人，制程检验人员 人成品检验人员人，其他人员 人本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）口要求过高要求过低要求适中检验人员是否兼作其他工作是 否不良率能否降低口照规定打算降低对于不良反应是否有人负责处理口有 口没有现有接受本企业订购事项的进度情况进料时，有无检验口有 口没有检验方式全检 口抽检口其他其他进料时发现不合格品的处理口批退 口选退口重购 口照用其他需要本企业协助事项进料验收单是否保存口有 口没有十二、供应商不合格品记录表年度:编号:月份：页脚内容123质量管理部部门职责供应商知格批量数量单位检验结果不合格率不合格通知单的编号备注十三、供应商物料拒收月统计表月份：日期:日期交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法合计主管：制表:十四、供应商质量评价体系表系统名项目内容评分系统评价1.生产效率情况2.生产直通率和不良率情生产况3.周期时间4.交货期W1加权总分页脚内容123质量管理部部门职责工程1.技术能力2.CAD设计能力3.新产品开发能力4.仪器校正5.设备维护6.测量系统分析W2加权总分1.质量方针2.质量体系质量3.预防措施4.纠正措施5.质量改善W3加权总分总评 排序十五、供应商综合评价表编号：填写日期:供应商的基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评申内谷优良中差劣0分5431页脚内容123质量管理部部门职责综合项1.质量政策是否明确，目标是否量化2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐，定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2.过程检验是否有检验规格、检验记录3.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5.不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施7.计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好过程控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定制造流程图和作业指导书3.产品是否有适当的标识4.机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好6.搬运工具是否能适当地避免产品损坏出货安排1.仓库是否整洁、标识清楚、账物相符2.产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识3.生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付4.有无适当的紧急订单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论口评审合格 口评审不合格 改善后再评审 保留资料暂不列入名单采购部技术开发部质量管理部页脚内容123质量笆理部部门职支十六、进料检验流程质量管理部进料检验主进料检验专生储采页脚内容123质量管理部部门职十七、检验状态标识流程质量管进料检验采页脚内容123十八、供应商评价流程质量管 采购部 相关供第三章制程检验管理页脚内容123质量管理部部门麻一、制程检验主管的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责协助经理制定制程检验标准及相关管理制度，并督促质检专员严格执行）负责制程巡回检验及质量异常原因的追查与处理选择不良项目或可能有问题的制程进行研究、分析，提出改善、预防的措施)保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序半成品库存的抽验及鉴定报废品协助生产部门做好生产过程的质量检验工作对生产作业标准提出改善意见或建议制定检验仪器、量规的管理办法，并组织执行)完成质量管理部经理交付的其他工作页脚内容123质量管理部部门职二、制程质检专员的岗位职责职责 协助制程检验主管制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行相关规定 职责按制程检验规定,严格执行生产制造过程的巡回检验程序 职责识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题职责 控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序职责 对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议职责 负责制程中问题点的记录、统计与初步分析工作职责 执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作职责 完成有关领导交付的其他工作三、制程检验标准书厂长：主管：制表:品名型号工序号工序名称品质标准作业标准书号项次项目规格检验方法备 注说明：页脚内容123质量管理部部门职责1.检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。2.依不同的工序制定。四、制造流程检验标准表编号:商品代号产品名称产品规格零件名称加工流程制定日期控制点控制工作项目说明作业标准检查方法抽样数合格标准不合格处理方法制造流程说明经办人：审核:五、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次:生产过程生产车间工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不 合格时 采取的 措施工作项目 说明作业标准注意事项检验点合格范围页脚内容123质量管理部部门职六、产品质量检验标准表产品名称：有效日期:检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级七、作业标准书产品号工序工序名称检验标准编号图示操作说明及注意事项检验项目次项项 目规格检验方法页脚内容123质量管理部部门职责项次 使名称规格数量项次名称规格数量用吏物目料儿1标准工时标准不良率制成符号Q部门品管制造技术制 审核修 日iT期支签亍收定核可修订者说明：1.本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。2.作为生产部门各工序作业的依据。八、操作标准通知单填写日期：编号:通知单位制造毫米产品名称生产数量生产日程操作项目新定原定标准新定原定标准新定原定标准页脚内容123质量管理部部门职责制表：审核：批示:操作标准九、质量管理标准变动通知单产品名称规格产品特性原管理标准变动后标准通知单位口生产一车间 口生产二车间 口生产三车间口生产管理办公室 口质量管理部自存变动生产流程管理十、生产流程检验记录表制造编号产品名称作业名称XR记录日期自至检验频率平均每日次数管制项目设备名称页脚内容123十一、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办：审核:十二、巡检记录表页脚内容123管理部部门职责十三、制程巡回检验表说明：1.制程中对巡回抽检的记录。2.检验标准范围可定上下限。3.异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。4.由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。十四、产品质量抽检记录表页脚内容123十五、产品别不良记录表编号:品名 规格型号 件数E期操作者检验项目加工数检验数不良数不良率缺点数不良说明及处理主管：填表者:说明：1.为对制程检验状况的统计报告。2.不良率=不良数加工数X100%。3.本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。十六、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期:类另炊项项目检查结果（次数）:L7(1011质变因L 工作环境2 材料m3 机器状况模具、夹具5 作业方法页脚内容123质量管理部部门职责说明:品口口质孔径（用1塞规）产缺孔（样板）3 刮痕1.自主检验的项目以目视及使用量规为原则。2.检查记录使用符号：J良，尚可，X差。十七、设备维护检查表设备名称：填写日期：年 月 日检查项目实际情形备 注附近的环境是否整洁是否依据操作标准操作是否依据规定保养使用人对异常状况的处理程序是否知晓保养、维护是否有记录其他十八、制程抽检日报表控制员：日期:型号检抽控规检验结果处理页脚内容123质量管理部部门职责验时间检数量制项目格XR36说明：1.控制产品可计量的项目，分析其准确度与精密度。2.本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。十九、月份层别统计表顺位产品不良数（件）占不良总数比率（%）累积比率（%）12345合计说明：1.将当月份各不良项目统计。2.依比率作顺位调整。3.针对重点项目采取改善措施。二十、质量检验分析标准表检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命检验页脚内容123质量管理部部门职责说明口检验仪器、量规 口维护保养 口校正二十一、制程别统计分析表编号:月份:分析类别进料 制程 最终 客诉1不合格项目数量百分比(%)累计百分比(%)备注23合计100 柏拉图分析1 1要因分析/-/对策措施说明：1.将各工程或部门的不良情况加以统计。2.用统计手法进行分析。页脚内容123质量管理部部门职责3.拟订改善对策。二十二、制程异常反应表部门：编号：填写日期:订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因停电机械故障待原料等原料人力不足质量异常拟订处理对策批示生产管理部意见制表：审核:二十三、质量异常报告单填写日期：编号:异常现象经办人：年 月日质量管理部门建议签章：年 月日其他部门建议签章：页脚内容123质量管理部部门职责年 月日总经理批示签章：年 月日备 注二十四、质量异常统计表次目:填写日期:品另U：日期取样地点异常原因处理情形处理结果备注月H处理前处理后填表人:审核:二十五、制程质量异常处理表工令号码批号工程名称发现者发现原因备注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定 请_单位于一月一日前完成原因调查及制页脚内容123质量管理部部门职责责任单位定改善对策原因调查改善对策（暂时、永久）效果确认厂长批示厂长批示二十六、品质变异联络单编号：填写日期:部门发生时间月 日 时分产品号工序号操作者变异情况品管研究意见责任人：场措施现原因追查时间月 日时分处理者页脚内容123质量管理部部门职责说明:应急处置时间处理者1.在生产过程中发生重大事故时使用。2.可以由制造部门或生产部门填单。3.做好根本对策，防止再次发生。二十七、质量因素变动表编号：产品名称：产品规格:J次冗 1容控3制标准Z动 前e动后变异变 动 因 素变动结果制造条件操作标准控制标准设备改善材料改善技术性作业水平主管：填表者:说明：1.质量变动前后结果的比较。2.质量变动具体内容的体现。3.便于质量理相关部门及时联络及对质量的控制。4.技术单位、生产单位、质量管理单位负责存档。页脚内容123二十八、重工返修日报表填写日期:项次机种型号不良内容送修部门修理员使用时间（分）使用部件123合计二十九、检验仪器、量规管理卡建卡日期:名称及形式编号附件规格适用检验项目精确度制造厂商原厂编号购入价格购入日期存入地点使用日期使用保管人签章报废日期备注三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表名称编号规格标准度适用检验项目使用方法维护保养方法校正方法备注页脚内容123三十一、制程质量管理流程生产部质量管理部页脚内容123质量管理部部门职三十二、质量分析统计流程制程质检专各相关部门主管副总 质量管理部页脚内容123质量管理部部门职三十三、质量指标报告流程质量管理部制程质检专相关部门主管副总三十四、一般制程检验流程页脚内容123质量管理部部门职责质量管理部制程质检部生产部生产车间三十五、特殊制程检验流程页脚内容123质量管理部部门职责质量管理部制程质检生产生产主管第四章质量控制管理页脚内容123质量管理部部门职一、质量控制主管的岗位职责职责根据企业整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况职责）根据企业总体质量方针的规定，草拟质量控制的相关制度，经批准后执行 职责针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检验规范 职责跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性 职责）制定产品质量检验、产品信息流程反馈、统计工作标准 职责）制定新产品开发标准 职责）定期评估质量控制方案 职责负责领导QCC及QC小组的日常工作 职责跟踪产品的使用情况并提供改善意见 职责总结产品质量问题并督促相关部门及时解决 职责完成上级领导临时交办的其他工作）页脚内容123质量管理部部门职二、质量控制专员的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责执行质量管理的日常检查工作，做好质量保证工作负责公司产品全过程的质量数据统计和分析负责安排和组织QC及QC小组的日常工作协助质量控制主管制定各项质量控制方案协助质量控制主管制定各项检验工作标准负责质量控制相关文件的整理、归档负责与其他部门协调、配合执行相关质量控制工作完成上级领导临时交办的其他工作三、生产过程控制标准表车间名称产品名称工作令编号质量特性检测方法规定日产量规范界限（或要求）抽样间隔数量规范编号检测仪器编号操作员生产过程质量要求页脚内容123四、生产过程控制表所在车间关键程序控制文件号制定日期控制内容控制标准影响因素测量规定控制图情况有无类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期五、产品质量管理标准表产品名称：页脚内容123质量管理部部门职责管理类别管理项目抽样办法管理标准日期标准日期标准日期标准成品生产过程专用材料六、产品质量管理表管理类别管理范围管理项目管理图种类质量管理报表抽样方法页脚内容123七、质量管理因素变动表编号：填写日期:产品名称产品规格变动项目项次招 细 制标 目 准3状见异变动记事变动结果变动因素E期变动单位内容ABCD八、检验工序作业指导书产品工文件版名序号编本号工序检测卡片称号产工检品序测页型名部码号称门页脚内容123质量管理部部门职责序号检测项目检测要求检测方法简图更标处改签日记数单字期号审批编核准制日HH期期期九、生产工序质量评定表工序名称工序编号页脚内容123质量管理部部门职责序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率(%)12345123检测结果主要项目 点，其中合格 点，合格率%o一般项目 点，其中合格 点，合格率%o本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级年 月 日年 月 日质检员质检主管质量控制主管页脚内容123十、QCC活动成果评价表质量控制主管:评价项目评价内容评价等级佳般不佳说明主题主题选择是否合适活动是否完成主题目标运作成员是否认识到活动的意义成员是否积极参加活动改善活质量管理及改进方法是否能够灵活运用动成员是否能够不断充实、提高自己成果是否取得预期的质量改进效果成员及主管对活动结果是否满意综合评价质量控制专员:圈长:填表人:十一、质量控制小组活动报告表日期：年 月 日组名主题时间人员地点进行状况实施内容观察结果下次时间页脚内容123质量管理部部门职责部门主管:活动地点负责人质量控制主管:制表:十二、质量控制小组会议报告表小组场所日期月 日议题出席者检查内容近况回顾报告内容评价1组员们有无想做的决心佳一般不佳2是否全员都希望发展而去努力呢3组员们有无用功吗4经常持有异议，并在会议中加强讨论5质量管理手法或技术能否评价已有业绩6领导人是否能有效领导7组员们都能协助领导人吗8小组活动的目标是否明确9小组活动是否依计划进行10是否经常向主管报告活动状况页脚内容123质量管理部部门职责下次时间会议主题计划工作分配页脚内容123十三、工序质量控制流程质量控制专质量控制主管生产人员页脚内容123十四、生产质量管理流程质量检验仓生产主管副 质量管理部质量管理页脚内容123十五、质量记录控制流程质量控制质量控制相关部门质量管理部页脚内容123十六、日常质量管理流程质量控制部质量管理部总经理质检部门页脚内容123第五章成品检验管理页脚内容123质量管理部部门麻一、成品检验主管的岗位职责职责协助质量管理部经理制定质量准则，并组织实施职责职责职责职责职责职责制定成品检验标准，经批准后安排实施)1组织、指导成品检验专员做好成品检验、抽样检验工作，并进行岗位规范化管)根据成品检验结果撰写检验报告定期进行成品质量分析，对生产质量异常提出意见，并提出质量改进建议,)建立新产品分析制度，做好新产品的检验工作，及时提出新产品质量鉴定报告)做好留样观察和留样管理等工作/职责职责职责协助处理不合格成品的相关工作/)负责成品检验专员的培训、指导、考核)其他相关工作及领导临时交办的工作事项/页脚内容123质量管理部部门职二、成品检验专员的岗位职责根据企业质量管理制度及成品检验制度进行工作 协助成品检验主管制定成品检验标准，并具体操作执行严格按照成品检验规程及设备操作规程进行成品抽样和检验工作，真实记录数据协助成品检验主管完成成品检验报告，提出自己的意见和建议K)z做好本岗位各种仪器的维护保养工作负责做好留样观察和留样管理等工作/负责各种数据的收集、整理，建立成品检验数据库页脚内容123质量管理部部门职三、产品质量标准表产品编号：产品名称规格:产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品图不合格原因分析四、样品检验通知表编号：填写日期：年 月日被检验部门（生产组别）编号（来源）被检样品名称化验项目标准化验结果备注主管：检验员:页脚内容123五、产品抽查汇总表编号：填写日期:成品名称数量制造批号日期检验项目检验质量保证H期检验员抽查数量不合格数判定结果H期复核意见备注六、质量检验记录表填写日期:编号:产品名称产品规格制造批号抽样数量1次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率%页脚内容123质量管理部部门职责主管:轻微不良率%不良处理建议检验员:七、产品检验报告单审核人:产品型号产品品名编号生产批号执行标准生产日期取样日期报告日期检验项目标准要求实测结果色泽符合同一型号标准样品气味细菌总数（个/g）W5000大肠菌群（个/100g）W30结论备注一式两联，一联由质量管理部存根，一联交生产班组作入库凭证检验员:日期:页脚内容123质量管理部部门职八、成品检验报告表%隹造号IJ匕产品名称及规格目标产量生产日程自 月 日至月日装前检验才验J目月 日月 日月 日月 日月 日迎员样数/合彳数4群数由合格数群数&合格数群数g合格数i糕数h合格数装后检验1检验员意见日期检验主管意见日期检验主管:检验员:页脚内容123质量管理部部门职九、出厂产品检验表编号：填写日期:产品名称数 量客户名称品 级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员备注十、待出厂产品检验表日期：年 月 日客户名机型规格材料制造号数量箱数码 检验结果 箱检验项目 不合格箱号 合计 备注页脚内容123质量管理部部门职责十一、不合格品登记表十二、不合格品评审表主持评审人分析日期参与评审人员不合格品品名型号批号页脚内容123质量管理部部门职责生产日期不合格品来源技术原因签字：责任原因主持人：纠正及预防措施责任部门负责人：评审结论主持人：十三、零件不合格品处理表编号：填写日期：年 月日零件名称检验数零件规格不良数不良原检验员：因说日期：年 月日明处理及联络事主管：项日期：年 月日回复主管:栏日期：年 月日页脚内容123质量管理部部门职十四、不合格品对策表发生日期年 月日负责人担当人员事件名称品 名型号规格设计图号码订单号码贵公司的制造号码数量不良情况现货的处原因（检查员的看法，无法由检查发现的理由）防止再度发生的对页脚内容123质量管理部部门职责对相关问题实施日期从 月 日起实施敝公司的质量管理部经理：生产部经理:十五、废品通知表责任单位：填写日期:生产日期产品名称报废工序零件名称废品数量缺陷特性生产部门操作者损失金额残值原因分析检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章废品库验收盖章十六、产品质量异常通知单通知单位：科级班 日期:异常事项：编号:制造号码产品或零件名称异常品品质特性抽样数不良数合格标准发现时间十七、问题产品返修通知表页脚内容123质量管理部部门职责责任单位：填写日期:产品名称零件名称返修数量派工令号损失金额返修原因返修要求检验员盖章责任单位盖章责任个人盖章返工员盖章十八、产品质量不良分析表班组：填写日期:分析日期自月日至月曰产品类别工令号码产品名称规格检验次数不良数量记录不良率不良原因分析十九、产品质量问题统计表产品名称:年 度:份弓 销售额赔偿退货换货合计主要赔偿退货%原因抱怨件数主要抱怨原因金额9额%6额%金额页脚内容123质量管理部部门职责制表:审核:二十、检验计划签审流程技术质量管理部成品检相关部页脚内容123质量管理部部门职二十一、成品抽样检验流程成品检生产质量部页脚内容123质量管理部部门职二十二、成品入库送检流程质量管理部检验专生产部页脚内容123质量管理部部门职二十三、企业样品检验流程总生产技术总质量管生产页脚内容123质量管理部部门麻二十四、工厂出货检验流程质量管理部经质量管相关页脚内容123质量管理部部门职二十五、不合格品管理流程总经生产技术质量管生产页脚内容123质量管理部部门职二十六、不合格现象分析流程总经生产技术质量管相关页脚内容123二十七、报废品处理流程总经生产技术质量管生生产页脚内容123二十八、产品质量处罚流程总经 生产技术 质量管生 生产页脚内容123质量管理部部门职二十九、返工处理工作流程总经生产技术质量管生产页脚内容123第六章质量改进管理页脚内容123一、质量改进主管的岗位职责职责负责对产品（服务）持续改进的策划职责产品（服务）质量统计分析，并根据分析结果制定出相应的改进措施职责质量改进工作组织和改进效果的跟踪验证职责）负责内部运作流程、售后反馈及其他相关信息的收集与反馈职责营造质量改进的文化氛围，提高员工积极参与持续改进活动的热情职责本部门人员日常事务的管理职责）质量管理部经理交付的其他工作二、质量改进专员的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责)1对产品（服务）质量进行统计分析,协助各部门数据统计技术的选择与应用，协助质量改进主管选择、确定质量改进项目 J)1组织、协调、推进公司内部的持续改进活动,指导改进小组成员制定、优化改进计划，并负责实施,每月汇报改进项目的进展情况，按需要制定相应的计划,对已出现的质量问题或潜在的问题提出相应的纠正和预防措施，并跟)质量改进主管交付的其他相关工作,页脚内容123质量管理部部门职三、质量改进工作计划表编号：日期：年 月 日部门所在单位负责人参与者目前质量状况分析1.2.存在的问题1.2.原因分析1.2.质量改进方案（可附单独的质量改进方案）相关协助部门主管副总质量管理部经理相关部门经理说明：1.由质量管理部提出具体的质量状况。2.质量管理部和相关部门拟订质量改进方案。3.各部门拟订各部门的质量改进计划。页脚内容123质量管理部部门职四、年度质量改进计划表月份改进项目名称存在问题原因分析改进措施负责部门、人员酉己合部门、人员完成日期项目改进目标项目级别1月2月3月4月5月6月7月8月9月页脚内容123质量管理部部门职责10月11月12月五、产品质量改进记录表产品名称产品规格产品编号管理项目原质量标准更改后标准度改原因交办日期成日期变动因素百善结果71制程设备材料操作技术六、产品质量改进通知单改进单位改进项目生 产过程 改变项目现况预期改进后的效果页脚内容123质量管理部部门职改进方法及其改善批示拟办预定日程月 日方始处重点理结果质质量改量管进理经主管批理批示示七、产品质量改进分析表产品名称产品编号质量原因分析目前水准拟变更水准现状检查改善对策经办单位页脚内容123质量管理部部门职责分析者主管批示八、质量改进因素记录表九、不合格现象预防处理表地点时间机种信息来源问题描述原因分析纠正措施预防措施预防效果页脚内容123质量管理部部门职责责任人责任部门验证人十、质量数据统计管理流程总经质量管 生产 各生产。页脚内容123十一、企业质量改进管理流程质量管理部质量管相关部总经理页脚内容123质量管理部部门职十二、质量持续改进管理流程质量管各职能部门主管副总页脚内容123理部部门职支十三、质量预防管理流程质量管理部经质量管相关部总经页脚内容123第七章质量成本管理页脚内容123质量管理部部门职一、质量成本主管的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责编制质量成本管理的相关制度,负责质量管理部的经济核算业务负责控制质量管理部预算，降低费用成本,负责质量成本的分析，并提出改进要求，负责质量管理部的成本控制工作，促使质量管理部减少成本浪费,什编制时成本相关耽 负责编制质量成本管理相关报告)其他相关工作，页脚内容123质量管理部部门职二、质量成本专员的岗位职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责职责协助质量成本主管编制质量成本管理的相关制度/负责执行质量管理部的经济核算业务/负责执行控制质量管理部预算，降低费用成本 J负责执行质量成本的分析，并提出改进要求负责执行质量管理部的成本控制方案/促使质量管理部减少成本浪费/)负责对内部故障损失的管理，建立台账，并进行数据分析/负责对外部故障损失处罚的落实/协助质量成本主管编制质量成本管理相关报告/其他相关工作/页脚内容123于甲部I留5门职支三、质量成本计算表产品名称：编号:质量不合格说明不合格品处置方式口废弃 口整修 口降级说明质量成本计算此阶段优良成本材料成本说明单价用量成本人工成本部门部门成本百分比成本制造成本合计整修成本说明成本降级损失降级品与优良品价格差异优良品完成成本降级品完成成本降级损失页脚内容123质量管理部部门职责总损失说明四、质量会议工资费用计算表填写日期:编号:会议名称小时数参加人数小时工资率金额会议内容合计审核:制表:五、质量培训费用计算表填写日期:部门:职工职工培训起讫天日工工工资附合类别姓名内容时间数资率资加费计合计审核:制表:六、质量奖励费用计算表颁发奖金部门:填写日期:奖金种类获奖人姓名奖金额获奖人签字备注页脚内容123质量管理部部门职责单位主管：制表:合计七、废品损失计算表责任单位：填写日期:产品名称/=-零件名称位直接损失金额直接人工损失制造费用损失金b单计量单位损失金额单位工时总工时小时工资率4额总工时小时费用率额合计八、返修损失计算表责任单位：填写日期:产品名零件名返修数计量单直接材料损失直接人工损失制造费用损失计页脚内容123质量管理部部门职责称称量位单价金额单位工时小时工资率金额小时费用率金额合计九、质量事故处理费用计算表核算车间：填写日期:质量事故内容产品名称规格质 量 事 故 处 理 费 用部门人数总工时数工资工资附加费合计责 任车 间参 加处 理部 门及页脚内容123质量管理部部门职责人员备注单位主管：制表：十、质量成本预算表名称：填写日期：项目时间数量（单位）预计费用开始结束人员原材料租用器具十一、质量成本计划表单位：元二级科目三级科目目标值总成本项目或基层公司项目或基层公司.项目或基层公司预防质量培训费页脚内容123质量管理部部门职责成本质量管理活动费质量改进措施费质量评审费小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计目标值预防成本率鉴定成本率内部损失成本率外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率页脚内容123十二、质量成本月报表科目目标值(%)实际值(%)增减(%)二级三级预防成本质量培训费质量管理活动费质量改进措施费质量评审费工资及福利基金小计鉴定成本试验检测费质量管理部办公费工资及福利基金检测设备折旧费小计内部故障成本报废损失费返工费停机损失费质量事故处理费小计外部故障成本索赔及处罚费保修费诉讼损失通报等处罚小计质量成本合计质量成本指标预防成本率鉴定成本率内部损失成本率页脚内容123质量管理部部门职责外部损失成本率质量成本率产值收入质量成本率利润质量成本率十三、车间质量管理费月报表填写日期:单位：元核算车间:质量成本项目上年实本年计本月质累计5法 与上年相比与计划指标比较页脚内容123质量管理部部门职责车间主任：制表:际数划指标量管理费额历史同期上升或下降计划指标超支或节约防成本质量工作费上升元下降元超支元节约元质量培训费质量奖励费预产品评审费质量改进措施费工资及附加费小计定成本检验测试费上升元下降元超支元节约元工资及附加 鉴费办公费检测设备折IH小计合计上升元下降元超支元节约元页脚内容123十四、车间质量损失费月报表核算车间：填写日期：单位：元质量成本项目上年实际数本年计划指标本月质量管理费累计额与上年相比与计划指标比较茎 历史同期上升或下降计划指标超支或节约废品损失内返修损失部