采购规范化管理实用工作手册全套表单采购绩效评估管理表格.doc

采购绩效评估管理表格一、采购业绩考核指标表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标满主营销计划到货率综计部直接上级45%完毕率100权重及时解决产品问题质检部等直接上级20%以5个工作日为及时解决，每延误3天则再加算1次失误除不可控因素外，视不能解决问题或延误导致的影响1次扣13分及时检货；往来发票，入库账单及时登记，上交记录员直接上级直接上级15%优良中差及时，1周内准确率达100%无迟延，无明显差错无重大失误或差错经常迟延，出现重大失误或差错及时质量登记，无差错相关记录资料直接上级10%每月抽检10笔，若10笔内错误超过1笔，建议扩大抽检数至30笔错误数超过4笔，则此项为0分续表指标类别考核指标信息来源考评人权重考 评 标 准业绩指标成本控制财务部直接上级10%优良中差成本比同期下降明显（30%）资金运用率为108%（40%）成本审核高效（30%）成本比同期有所下降资金运用率合理（105%）成本审核负责成本比同期略有下降资金运用率正常（102%）按规定进行成本审核成本比同期没有下降资金运用率不抱负（低于102%）未按规定成本审核（见本书335336页）二、采购稽核重点与依据表稽核项目稽 核 内 容稽核依据预算管理1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制3. 采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正请购单、销售计划、生产计划请购作业1请购是否与预算相符，并按照权限核准请购单、安全存量控制表请购作业2. 请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行3. 紧急采购因素分析请购单、安全存量控制表比价作业1. 询价管理2. 招标管理3. 采购协议管理询价单、采购协议订购作业1. 协议的规范性、合法性2. 采购协议的执行情况3. 订单发出后有无跟踪控制4. 因某种因素当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采用了相应的措施以保证公司正常生产请购单、采购协议续表稽核项目稽 核 内 容稽核依据验收作业1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收3. 采购物资不符合标准时，是否采用了相应的有效措施4. 检查人员是否依据相关单据对采购物资的品名、数量、单价等逐个点检，并做相应记录入库验收单、送货发票（见本书336337页）三、采购目的管理表目的（项目及数值）重要性（%）工作计划时间工作进度（%）月月月月减少采购成本5%10%351检查同类物料购买数2. 协商付款条件 计划实绩提高交货日期准确率至95%251. 加强厂商辅导2. 严格厂商评鉴与奖惩3. 把握采购前置期计划实绩每月开发新供应商5家201. 了解专业期刊资讯2. 针对供应商较集中的物料开发新厂商计划实绩加速呆滞料解决，控制在库存总额5%以内151. 每月召开呆料解决会议2. 审核订购单3. 定期追踪生产变更状况计划实绩提高办事效率，简化工作流程51. 检讨电话订货的可行性2. 扩大小量采购 3. 借助计算机解决计划实绩主管填卡人四、采购人员绩效考核表（1）姓名部门岗位直接领导考核期间年月日至年月日考核得分汇总考核内容权重被考核得分考核得分工作能力10%工作态度30%工作业绩60%考核评估考核内容考核项目评价要点评分工作能力语言表达能力能清楚地表达所要传递的信息沟通能力掌握一定的沟通技巧工作态度勤务态度严格遵守公司规章制度，积极协助上级领导的工作，热爱本职工作工作责任心工作一丝不苟，且敢于承担责任工作业绩采购及时率保证公司生产经营的顺利进行采购计划完毕率采购任务完毕情况采购物资质量合格率采购物资质量情况续表考核内容考核项目评价要点评分工作业绩供应商信息管理供应商档案信息、价格信息及其他相关信息的收集和整理工作的完毕情况采购成本控制减少采购成本的情况综合评价部门经理评价人力资源部评价 签字： 日期：签字：日期：（见本书339340页）五、采购人员绩效考核表（2）姓名部门岗位直接领导考核期间年月日至年月日工作表现考核项目考核内容考核得分备注工作能力可以有效制订个人工作计划，并拟定所需要的资源掌握纯熟专业知识沟通能力强，广泛建立业务关系工作能力综合分析能力强，善于全面系统地分析问题，判断准确率高工作态度工作认真负责遵守公司各项规章制度碰到问题积极沟通、积极解决从公司整体利益出发解决与其他部门的关系业绩表现考核项目考核内容考核得分备注工作质量达成公司规定的规定工作效率在规定的时间内保质保量地完毕工作任务工作任务完毕情况工作计划完毕率成本控制成本减少率续表综合评定（见本书340341页）六、采购绩效改善表（1）被考核者部门岗位直接领导不良绩效描述有待改善的绩效所采用的措施改善所需时间改善后的效果被考核者签字直接主管签字部门经理签字（见本书342页）七、采购绩效改善表（2）姓名部门岗位直接领导评估期间绩效未符合工作标准的事实描述因素分析改善目的及措施改善措施记录改善效果评价及后续措施（见本书343页）八、采购人员绩效奖惩表编号： 填写日期：年月日姓名部门岗位职务奖惩因素奖惩方式部门经理核定署名：日期：年月日人力资源部核定署名：日期：年月日总经理批示署名：日期：年月日（见本书343页）