建筑业2016版质量手册.doc

本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！精精 品品 文文 档档 1【精品精品 word 文档、可以自由编辑！文档、可以自由编辑！】XXXXXXXX 建筑安装工程建筑安装工程有限公司有限公司 质质 量量 管管 理理 体体 系系 文文 件件 受控文件受控文件 编号：编号：XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 1 文件编号：SHKF/QSC-2017 质质 量量 手手 册册 依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 GB/T50430-2007 编制 版本/版次：A/0 受控状态：分 发 号：编 制：审 核：批 准：20172017 年年 0303 月月 0 01 1 日发布日发布 20172017 年年 0 03 3 月月 0505 日实施日实施 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 2 XXXXXXXX 建筑安装工程建筑安装工程有限公司有限公司 前前 言言 本管理手册是 XXXX 建筑安装工程有限公司（简称公司）按 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准和适用的法律、法规要求，结合公司实际编制而成，包括：1、质量管理体系的范围：包括了 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007 标准的全部要求。1.1、是公司内部对质量管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进，实现以顾客及相关方满意为目的的管理承诺。1.2、证实公司质量管理体系符合 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007 标准的要求，能持续地满足顾客和现行适用的法律法规的要求。1.3、作为第二方（顾客）和第三方评价及内部审核的依据。1.4、对于 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准中产品实现 8.3“产品和服务的设计和开发”条款和 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中 10.3 施工设计条款，因本公司承建的 防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工的按照国家法律法规、行业要求及客户要求进行，施工工程项目不涉及设计和开发，所以 对 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准8.3“产品和服务的设计和开发”条款的要求不适用,对 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准中 10.3 施工设计条款不适用。该调整既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不减少公司满足法律和法规要求的责任。2、识别了质量管理体系所需要的管理职责、资源管理、产品的实现、测量、分析和改进过程，对公司的质量管理体系做出纲领性和概括性的叙述，确定了各管理要素的相互作用，规定了确保过程有效控制和运行所需的准则和方法。3、对质量管理体系程序文件的概括说明或引用。4、本管理手册由最高管理者授权人负责组织修订并审核，经最高管理者于2017 年 03 月 01 日批准发布，于 2017 年 03 月 05 日实施。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 3 目目 录录 0.1 质量手册颁布令-3 0.2 最高管理者授权人授权书-4 0.3 管理方针和管理目标发布令-5 0.4 企业简介-7 0.5 手册说明-8 1 范围-9 2 规范性引用文件-10 3 术语和定义-11 4 组织的环境-12 4.1 理解组织及其环境-12 4.2 理解相关方的需求和期望-12 4.3 确定质量管理体系的范围-12 4.4 质量管理体系及其过程-13 5 领导作用-14 5.1 领导作用和承诺-14 5.2 方针-14 5.3 组织的岗位、职责和权限-17 6 策划-18 6.1 应对风险和机遇的措施-19 6.2 质量目标及其实现的策划-19 6.3 变更的策划-20 7 支持-21 7.1 资源-22 7.2 能力-23 7.3 意识-24 7.4 沟通-25 7.5 成文信息-26 8 运行-27 8.1 运行的策划和控制-28 8.2 产品和服务的要求-30 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制-35 8.5 生产和服务提供-38 8.6 产品和服务放行-39 8.7 不合格输出的控制-40 9 绩效评价-35 9.1 监视、测量、分析和评价-36 9.2 内部审核-37 9.3 管理评审-40 10 改进-41 10.1 总则-41 10.2 不符合和纠正措施-42 10.3 持续改进-43 附录 1 组织机构图-45 附录 2 管理体系职能分配表-46 附录 3 工程项目实施流程图-47 附录 4 手册修改记录-48 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 4 0 0.1 1 管理手册颁布令管理手册颁布令 公司依据 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015、GB/T50430-2007 标准，结合公司 防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工 服务特点，编制完成了公司质量手册。本手册阐述了我公司的质量方针和目标，对我公司的质量管理体系进行了全面的描述，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，同时对公司从事工程安装、施工的相关人员的职责、权限做了规定。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，是公司质量管理保证能力的体现，也是对相关方的郑重承诺和向认证机构提供审核的依据。要求各部门、各级人员必须严格贯彻执行，保证公司的所有过程处于受控状态，最终实现公司的质量方针与目标。质量手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。现特予批准发布，于 2017 年 03 月 05 日起生效。另办公室是质量管理体系的归口职能管理部门，我委任办公室负责组织和协调质量管理体系具体业务工作。此令 总经总经理：理：XXXXXXXXXXXX 日日 期：期：20172017 年年 0303 月月 0101 日日 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 5 0.2 0.2 最高管理者授权人授权书最高管理者授权人授权书 一、一、最高管理者授权人授权书最高管理者授权人授权书：为保证公司质量管理体系的有效运行，实现公司质量方针和目标，授权XXXXXX 为公司质量管理体系的最高管理者授权人。其职责是：1）确保按照 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015 标准和 GB/T50430-2007规范要求组织建立、实施和保持公司的质量管理体系。2）向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据。3）确保在整个公司内提高满足法规要求，发包方及相关方要求的意识。4）代表公司负责就质量管理体系有关事宜与外部的联络和沟通。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量管理体系规定的职责，以确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。此令 总经理：总经理：日日 期：期：20172017年年0303月月0101日日 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 6 0.3 0.3 质量质量方针和方针和质量质量目标发布令目标发布令 为适应市场的发展和我公司实现跨越式发展的需要，公司必须贯彻实施GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求和 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。为体现我公司质量管理的宗旨、方向和目标，现发布我公司的质量方针和质量目标。质量质量方针方针:创优质创优质 重环境重环境 保安全保安全 守法规守法规 严管理严管理 求发展求发展 优良的品质是企业赖以生存的基础，也是发包方与社会的需求。创优质，就是创造优质项目，持续不断地提高质量管理水平，满足发包方需求，取得发包方信赖，拓展更广阔的市场空间。良好的自然环境是人类生存的基础，是企业、社会，人类可持续发展的前提。重环境，就是重视环境保护，预防污染，营造美好家园。安全生产是企业效益的内在潜力，更是国家法律法规的要求。保安全，就是提供一个健康安全的保障，让公司在稳定、健康、安全、和谐的工作环境与状态中求得持续快速的发展。本公司将严守法规、满足合同约定，严格按照标准要求建立科学的管理系统，有效地加以实施和保持，并与时俱进。通过严格规范科学地管理，使企业行为符合法律法规要求，实现发包方所需求，赢得发包方与社会广泛认同，树立企业在市场中的良好形象，从而谋求公司的不断发展。质量质量目标：目标：1.1.工程一次交验合格率工程一次交验合格率 100%100%；2.2.发包方满意度发包方满意度 90%90%以上，发包方意见处置率以上，发包方意见处置率 100%100%；3.3.合同履行率合同履行率 100%100%。公司承诺：本公司通过建立和实施质量管理体系，并按照质量手册的规定，持续提高公司的质量绩效。对顾客交付满意工程。公司严格遵守国家和所在地区的法律、法规和相关的规定，确保公司的所有活动和服务符合法律法规要求和相关方要求。公司信守每一个合同承诺，诚信服务顾客。工程施工严格过程控制，工程一次交验合格，争创优质工程，满足顾客和其他相关方的要求，并争取超越顾客和其他相关方期望。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 7 公司将提供满足质量管理体系有效运行的人力、资金和技术等，以实现公司质量目标。公司各级人员是公司之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为公司带来收益。我们将创造并保持使员工能充分参与实现公司管理目标的内部环境，同时针对各个相关职能和层次进行与之相适应的培训，提高全体员工的意识和能力。希望各部门、项目部采用多种形式，如标语、板报、邮件报纸等多种渠道广泛宣传我公司的质量方针和质量目标，使我公司的质量方针和质量目标落实到我们的每一项工作，每一个施工活动和工程项目中去，公司将对各单位对质量方针和质量目标的宣传贯彻执行情况进行检查和考核。总经理：总经理：日日 期：期：20172017 年年 0303 月月 0101 日日 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 8 0.4 0.4 企业简介企业简介 XXXX 建筑安装工程有限公司是一家 公司成立至今，从 公司以追求产品的质量为目标以满足顾客的要求为基础。在不断的深化改革中以建设现代企业管理制度为契机，使管理科学化、标准化与国际接轨。按照 ISO9001 标准建立 一套完整的质量管理体系和运行操作体系，实现对生产过程的有效质量控制，本公司将一如既往的奉行质量第一，用户至上的宗旨，坚持地追求高品质、低成本、始终把客户顾客满意看作是事业不断发展的动力和目标。XXXX 建筑安装工程有限公司衷心感谢社会各界的关心和支持，公司将继续竭诚为广大建设单位提供优质服务，为社会建设做出新的更大的贡献。公司电话：公司传真：公司邮编：网址：地址：0.5 0.5 手册说明手册说明 0.5.1 0.5.1 本手册的编制、修改、发放和跟踪管理由公司办公室负责。0.5.2 0.5.2 本手册的文件代号为SHKF/QSC-2017，其中“SHKF”为“XXXX建筑安装工程有限公司”的汉语拼音缩写，“Q SC”为质量管理体系的质量手册。“2017”为本手册的发布年份。0.5.3 0.5.3 本手册的版序/修订状态,用A、B、C、/0、l、2、表示；A、B、C、表示版序，A 为第一版，B 为第二版，C为第三版,以下类推；0、l、2、表示修改状态，0 为未修改，1为第1次修改，以下类推。0.0.6.26.2 本手册的章节条款编号 章节顺序为0.1、0.2、0.3、1、2、3 ,自1 起，章节号对应GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015 质量管理体系的条款编号；标准所要求的内容按(管理标准条款对照表)对应进行体现。每章条款一般用四个层次的数码表示，如第3 章第4 节第1 条第1 款，用3.4.1.1 表示。第四层以下如需再分层次，可用a)、b)、c)、等进行描述。0.5.5 0.5.5 手册分为受控、非受控二种文本,受控手册加盖“受控”标识,非受控手册加盖“非受控”标识。本手册的受控文本送质量管理体系认证机构。对受控文本要登记发放并进行跟踪管理。对为了投标或其他目的，向顾客或其他单位 提拱的非受控文本的手册，只作登记不进行跟踪管理。受控号为手册的发放号。0.5.6 0.5.6 当国家法律、法规或市场经营环境发生重大变化，或经审核发现手册内容有不适宜的地方，将及时进行修改。如修改较大，将换发新版本。对手册的修改和旧本的处理，按文件控制程序办理。由于手册更改，可能使页数增减。当增加数页时，页码用“X.l”、“X.2”、表示。如第10页增加一页编为“10.1”页，当减少数页时，页码用空白页填补，或合并编页。具体操作按文件控制程序执行。为了便于受控手册持有者记录和掌握手册的更改动态，在手册后面附有“手册修改记录”由手册持有者根据“文件更改通知单”填写更改记录，各部门的文件和资料管理员督促检查。0.5.70.5.7 公司职工的责任 a)学习掌握手册的内容，宣传贯彻执行手册的要求；b)不得打印、翻印；c)若需打印按文件控制程序办理相关手续。0.5.80.5.8 本管理手册委托公司办公室负责解释。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 1 1 1 范范 围围 1.11.1总则总则 本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的内部管理，是公司应遵循的纲领性文件，以此达到：a)顺应国际国内趋势，规范公司的施工、安装和服务全过程的质量管理体系，完善管理制度，确保稳定地提供产品的能力，以满足顾客和适用的法律法规要求；b)通过体系的有效运行，包括持续有效的改进过程和预防事件、不合格，以使相关方满意。1.1.2 2公司产公司产品形成的主要过程品形成的主要过程 a)参加投标或议标、签订合同；b)做好工程策划；c)提供资源；d)按计划施工、安装；e)进行必要的监视和测量(含在监理单位和政府主管部门监督下的监视和测量)；f)交付；g)按合同约定和法规要求，提供必要的产品和保修服务。产品实现流程见附录E。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 2 2 2 引用标准引用标准 2.12.1本手册引用的国家标准包括本手册引用的国家标准包括:IS0 9000:2015 质量管理体系 基础和术语 IS0 9001:2015 质量管理体系 要求 GB/T19004-2009/IS0 9004:2009 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 2.2 2.2 国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。国家和行业上级部门的有关法律、法规、规范、规程、标准、要求等。中华人民共和国建筑法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国招投标法 建设工程质量管理条例 工程建设标准强制性条文 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑工程质量检验评定保准 2.3 2.3 公司跟踪使用上述标准规定的最新版本。公司跟踪使用上述标准规定的最新版本。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 3 3 3 术语和定义术语和定义 本手册采用ISO 9000：2015 质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中的术语及以下定义：3.13.1 顾客顾客：本文指协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司公司装修的人士或机构。顾客的含义包括其授权人。在现实施工生产活动中也称“建设单位”、“业主”、“甲方”或“卖方”等。3.2 3.2 单位工程：单位工程：在建设项目中，根据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为成本计算对象的工程。3.33.3 分部工程：分部工程：在单位工程中按结构部位及施工特点或施工任务划分的若干个分部工程。3.3.4 4 分项工程分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。3 3.5.5 隐蔽工程隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收(简称隐检)，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。3.3.6 6 产品产品：本文指防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工项目。3 3.7.7 项目部项目部：指建筑施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程。指管理体系所覆盖的项目部。3.3.8 8 项目经理项目经理：指企业法人代表在建设工程项目上的委托代理人。3.3.9 9 职能部门职能部门：指与工程质量管理直接相关的工程部、项目部、经营部、办公室、财务部。3.9 3.9 相关方相关方：指顾客、监理、设计、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入工作场所的外来人员等。3.103.10 风险：风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.113.11风险评价：风险评价：对危险源导致的风险(3.21)进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 4 4 4 组织环境组织环境 4.1 4.1 理解组织及其环境 公司应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。公司对公司内外部环境进行了识别：公司目前所处的外部质量环境因素包含：a)工程行情不好，招投标低价中标；工程款付款不及时；b）融资成本增大；c)工程质量验收不合格，造成成本加大；d)经济不景气，工程少，中标少，行政成本增加；e）宏观经济因素：国家宏观经济走向、通胀率、汇率 本公司所处的内部质量环境因素包含：a)财务因素资金供给状况 b)资源因素基础设施、过程运行环境、组织的知识 c)人力因素人员能力（管理人员的水平和能力、作业人员的操作能力）、组织文化 d)运营因素过程、服务、或支付的能力、质量体系绩效、顾客评价 e)管理因素决策程序和规则、组织架构 4.2 4.2 理解相关方的需求和期望 公司对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的工程具体影响和潜在影响的相关方进行了识别；经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下：安监局（政府职能单位）要求与期望：符合安全法律法规；质监局（政府职能单位）要求与期望：符合质量法律法规；邻近单位施工现场周围单位要求与期望：不可噪音，扬尘污染；业务往来单位要求与期望：确保工程质量和安全，并能及时交付、服务及时满意，保持施工现场清洁；第三方认证服务机构要求与期望：持续改进质量管理体系；公司构配件、材料供应商，物流公司业务往来单位要求与期望：满足本公司质量管理体系相关要求 外来施工单位/个人（业务往来单位）要求与期望：安全生产，货款及时支付相关要求；最高管理者（总经理）要求与期望：合法，客户满意，成本低；员工要求与期望：办公区、施工区清洁卫生，薪水福利休假合法合规；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。4.3 4.3 确定质量管理体系的范围 4.34.3.1.1 本手册适用于公司质量管理体系的内部审核和认证机构认证审核与监督审核。4.34.3.2.2 本手册对外用作质量保证管理承诺。一般情况下,可根据需求,按：ISO 9001:2015 质量管理体系 要求 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 5 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 向顾客、相关方和第三方提供证实。4.34.3.3.3 本手册覆盖的范围如下:4.34.3.3.1.3.1 产品：防护屏蔽工程的安装、施工防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装饰装修工程施工；建筑装饰装修工程施工 4.34.3.3.2.3.2 场所:a)项目工程的施工现场；b)公司办公场所：4.34.3.4.4 对标准条款应用和不适用调整的说明。对标准条款应用和不适用调整的说明。在工程施工过程中，因本公司承建的防护屏蔽工程的安装、施工防护屏蔽工程的安装、施工；建筑装；建筑装饰装修工程施工饰装修工程施工项目按照国家法律法规要求及按顾客提供的图纸和国家和行业施工规范和标准施工，没有设计和开发职责，故对 GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015 标准中 8.3“产品和服务的设计和开发”条款不适用，GB/T 50430-2007 标准 10.3 条款“施工设计”的要求不适用。该调整既不影响公司提供满足顾客要求的产品，也不减少公司满足法律和法规要求的责任。4.44.4管理体系及其管理体系及其过过程程 公司依据ISO 19001：2015质量管理体系要求、GB/T504302007工程建筑施工企业质量管理规范的标准要求，建立文件化的管理体系，并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司管理体系实现规范化、标准化、程序化；通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附录一。4.4.1 公司识别确定管理体系过程包括GB/T19001-2015 IDT ISO9001:2015质量管理体系 要求标准所有条款的活动和过程，GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准要求。其管理过程为最高管理者过程，资源提供过程、产品实现与运行过程、测量分析（检查）和改进过程（见公司过程网络图）。所有过程均采用P策划、D实施、C检查、A改进，即PDCA循环的方法实施和开展，达到管理体系的持续改进。4.4.2 过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附录3：施工流程图）。识别的过程及所涉及的环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，以及其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素和不可接受风险。4.4.3 公司制定相应的程序文件和第三层次支持性文件，明确了确保过程的有效性和控制所需的准则和方法。4.4.4 过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和其支持性文件中明确，公司确保可以获得这些必要资源和信息。4.4.5 对已确定的过程按程序文件和相应和策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以验证过程结果是否符合规定的要求。4.4.6 通过本手册及管理体系其他文件、相关的法律法规及其他要求等各项措施，以实现预期的过程策划结果，并确定管理活动的有效性，明确改进的XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 6 必要性和方向，通过改进活动的实施使质量管理体系水平不断提高。4.4.7经识别：公司公司可能发生的外包过程可能发生的外包过程；本公司由国家卫生部颁发的资质证书专业设计，生产，施工。销售于一体的专业公司。在核定的资质范围内承接工程项目施工，承接的项目中铅板;铅玻璃;防护产品;铅板;铅玻璃;防护服等原材料必须进行外部采购。项目工程主体结构的施工严禁分包！经识别，本公司为总承包公司，工程项目实现中，可能存在部分非主体结构项目发包情况，公司针对上述非主体工程分包情况，除严格遵守中国人民共和国建筑法等法规要求以及项目合同约定要求外，本公司均按规定外委具备资质的工程建设检测机构检验和试验项目验收。对可能发生的外包过程则严格按照 ISO 9001:2015标准的8.4条款和GB/T50430-2007标准的第9章要求进行管理。公司的外包过程并不免除满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 7 5 5 领导作用领导作用 5.15.1 领导作用与承诺领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺 本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a)建立公司质量方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;b)在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。c)建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。d)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;e)建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；f)管理岗位的授权，公司内部公开发布授权书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。5.1.2 对顾客需求和期望的领导作用与承诺 本公司总经理承诺在管理过程中实施以下活动：a)对可能影响产品符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b)顾客要求得到确定和满足；c)保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d)保持以增强顾客满意为焦点；公司的生存依存于顾客和相关方、员工，这是管理体系的基础。因此，公司总经理要遵循并向公司全体员工宣贯以顾客和相关方、员工为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求，关注生命为企业可持续发展的战略思想，确保顾客和相关方、员工的需求和期望得到实现，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方、员工满意的目的。办公室通过市场调研、信息沟通和预测，确定产品的要求，确定顾客的需求和期望，包括明示的和隐含的要求，以及相关法律法规的要求。通过对工程要求的评审及质量策划以及企业内部的沟通，进一步将顾客要求转化为工程质量特性要求，并予以落实，不断提高工程的质量。通过对顾客和相关方、员工满意度度的调查，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应的措施，满足顾客和相关方、员工的要求并争取超XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 8 越顾客及相关期望。5.5.2 2管理方针管理方针 本公司制定以下质量管理方针、与其经营管理方针相适应，体现了管理的宗旨，其详细如下：创优质创优质 重环境重环境 保安全保安全 守法规守法规 严管理严管理 求发展求发展 5.2.1 管理方针以承诺对象满意为目标，遵规守法，持续改进。质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象主要是相关方，包括公司员工；职业健康安全的承诺对象主要是员工。5.2.2管理方针为管理目标的制定奠定了基础，由总经理批准发布。5.2.3管理方针以文件的形式颁布，通过宣传、贯彻，使全体员工正确理解并自觉执行。5.2.4通过管理评审，对管理方针的适宜性进行评价，必要时进行修改。5.2.5管理方针通过不同方式向顾客和相关方传递，使之理解和监督公司的质量行为。5.5.3 3作用、作用、职责职责和和权限权限 5.5.3 3.1.1 职责和权限职责和权限 本公司最高管理者确保本公司内与质量管理有关的职能部门及相关人员的职责和权限得到规定，形成文件并传递到公司各管理层；部门领导及部门员工的职责由部门根据部门职责制定（见：管理职能分配表）。当公司的组织机构和职责发生调整时，办公室应及时组织更新相关文件，并进行发布。5.5.3 3.2.2 最高管理者授权人最高管理者授权人、职业健康安全事务代表职业健康安全事务代表 本公司最高管理者授权 XXXXXXXXXXXX 为最高管理者授权人,实施质量体系管理。其职责权限如下:5.5.3 3.2.2.1.1职责职责 a)确保公司质量管理体系过程的建立、实施、保持和改进，进行质量管理体系的策划工作；b)督促、检查与质量管理体系相关的各职能部门行使其职责；c)为实施质量管理体系管理提供充分的资源；d)主持质量管理体系管理领导小组会议；e)实施管理评审工作；f)领导内部质量管理体系管理审核工作，确保认证机构的审核工作顺利实施；XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 9 g)向最高管理者汇报质量管理体系的业绩，以及需要改进的方面；h)确保在全公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；i)代表总经理就质量管理体系有关事宜与外部各方进行沟通、联络。5.5.3 3.2.2.2.2 权限权限 a)审批一般性的质量管理体系管理文件和经常性的费用开支；b)审批分管部门提出的有关奖惩办法和实施报告；c)建议总经理适时调整组织机构和资源配置。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 10 6 6 策划策划 6.16.1应对风险的机遇和措施应对风险的机遇和措施 公司制定并执行风险策划与控制程序，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。以消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格。办公室、财务部、工程部、经营部、项目部分别组织实施。6.1.1各部门将收集到的可能产生潜在不合格或不符合的有关信息，填写在信息交流单上，及时传递给主管部门，主管部门对这些信息进行统计分析。当发现不合格或不符合迹象时，可随时建议最高管理者授权人授权书组织召开质量分析会，分析产生潜在不合格或不符合的原因，评价采取预防措施的必要性和可行性，明确责任部门。6.1.2工程部负责对施工过程中质量控制信息、资料进行分析，当发现不合格或不符合迹象时，组织相关部室、项目部分析潜在不合格或不符合原因，制定预防或改进措施，经最高管理者授权人授权书确认后组织实施。办公室负责措施执行情况的跟踪和验证。组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：a)违反法律、法规或其它要求的；b)相关方的合理投诉或高度关注的；c)影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；d)资源、能源较大消耗；e)产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.3 对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。6.1.4 当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。a)活动、产品和服务的变化；b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；c)法律、法规及其它要求的变化；d)相关方提出的合理要求。6.1.5在分析潜在不合格或不符合信息时，可选用适宜的统计技术，其采取的预防措施应与潜在不合格或不符合的原因、严重性及其影响程度相适应。6.1.6办公室负责对各部门的预防措施控制情况进行监督检查。当预防措施确认无效或效果不显著时，由相应部门重新采取措施，直到确认有效。当预防措施确认有效，涉及到相关文件的更改时，按文件和资料控制程序执行。6.26.2策划策划 XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 11 6.2.16.2.1管理目标管理目标 6.2.1.1公司的管理目标和指标应根据公司管理方针，并按照质量目标控制程序执行（详见每年具体的质量管理目标）：1)1)工程一次交验合格率工程一次交验合格率 100%100%；2)2)发包方满意度发包方满意度 90%90%以上，发以上，发包方意见处置率包方意见处置率 100%100%；3 3）合同履行率合同履行率 100%100%。6.2.1.2管理方针和目标、指标控制 a)由总经理提出企业观念，办公室编制管理方针和目标草案；经总经理和最高管理者授权人授权书审阅、相关部门讨论，最后由总经理和最高管理者授权人授权书完善、定稿。b)各职能部门，在各自的职责范围内，通过各种形式对管理方针、目标进行宣传、贯彻做到人人皆知。c)公司管理目标在相关职能部门和管理层次上进行分解、展开，下级管理目标、指标应高于上级管理目标，以一个个子目标、指标的完成来确保公司总目标的实现。d)公司各部门、项目部要围绕所承担的管理目标制定相应的保证措施，责任到人；建立考核体系、激励机制，并持续实施。e)公司以内部审核或检查的方式对管理方针的宣贯、理解和管理目标的实现程度(分段)进行考核。先考核项目、最后是公司总部的考核，并对考核结果进行兑现。f)公司总经理利用管理评审的机会对管理方针、目标的适宜性、充分性和有效性进行评审，并决定是否采取改进措施。g)在管理评审做出决策时或管理体系运行环境发生变化时，由总经理组织最高管理者授权人授权书和责任部门对管理方针、目标进行修订，并由总经理审核后实施，以满足顾客、法律法规的要求。6.2.26.2.2管理体系策划管理体系策划 6.2.2.1为确保实现管理方针和目标，总经理组织公司管理层对实现管理方针和管理目标所需的资源进行识别和策划，策划内容如下：A、公司的质量管理方针和质量目标管理；B、公司的组织架构；C、公司各部门的管理职责；D、公司的人力资源管理；E、设备（施工机具）的管理；F、投标过程及合同管理；G、建筑材料、构配件及设备的管理；XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 12 H、工程项目的施工质量管理；I、施工质量检查与验收；J、工程项目竣工交付使用后的服务；K、质量管理自查与评价；L、质量信息管理和质量管理改进。6.2.2.2由于顾客、相关方和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，并规定与变更有关的过程和相关资源。如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。管理策划输出文件的更改，执行文件和资料管理控制程序。6.2.2.3管理体系策划的输出 a)文件(手册、程序、作业指导书)；b)组织机构、职能分配、职责和权限；c)管理过程/活动、相互关系及活动顺序；d)所需资源；e)管理体系的持续改进。6.36.3 变更的策划变更的策划 当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施。应考虑：a)变更目的及其潜在的后果；b)质量管理体系的完整性；c)资源的可获得性；d)职责和权限的分配或再分配。XXXX 建筑安装工程有限公司 质量手册 SHKF/QSC-2017 A/0 13 7 7 支持支持 7 7.1.1资源资源 资源是为实施管理方针和达到管理目标所必需的，对公司来讲是指：a)人力资源和专业技术；b)生产、施工设备；c)监视和测量设备；d)计算机软件；e)资金；f)工作环境。对于影响质量的各个环节，公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适应性。对具体工程项目通过合同评审，明确对资源的要求，并写入施工组织设计中。公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划；公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，在管理评审会上给予评审和确认。7 7.1 1.1.1总则总则 公司应制定和执行人力资源管理程序（该程序应考虑管理体系的需求、风险以及职责、能力及文化程度等），确保从事影响产品质量的工作的人员，应有相应的工作能力都具备相应能力，并保存相关记录。7 7.1 1.2.2人员人员 办公室应根据质量管理体系各工作岗位、活动及规定的职责，从接受的技能、所接受培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历等方面的要求编制了员工岗位职责要求，并按照其要求配置相应的人员，以确保其人员能胜任相应的工作。7 7.1.1.3 3基础设施基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了本公司基础设施的范围，所需设施确定、提供和管理维护的责任部门为工程部。7.1.3.1基础设施的范围 建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）：生产设备、机械、计算机及其软件、检