营销部组织架构图与各部门岗位职责详细分类.doc

天津世家天地网络科技有限公司各部门规章制度（1）吧乐吧智能家居各岗位人员结构图一、 部门解析1、营销中心：负责天津市智能家居用户的渠道拓展任务，企业品牌的推广，活动策划与执行，贴牌厂家合作，以及渠道代理。2、仓储中心：对仓库及仓库内的物资进行管理，为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行计划、组织、控制和协调。3. 运营中心：负责团队内部资源的由上到下地整合，计划，组织，跟进团队的运营事务，掌控全局，综合统筹，把控团队方向。4. 采购中心：负责公司办公用品的采买、订购。5.财务中心：主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。二、 岗位职责分解营销中心（1）销售部销售经理 据公司营销战略和总体规划，在负责区域内建立并完善渠道销售网络 负责区域内智能家居用户的开发，评价筛选和评估工作 负责智能家居用户的关系的建立和维护 负责区域市场招商策略的拟定和市场规划 负责拟定渠道年度 季度 月度销售计划 负责产品销售过程中得控制与管理 负责渠道的销售合同，订单的拟制和鉴定 负责销售货款的回笼和催收 负责渠道销售市场信息的收集和反馈 负责销售数据的分析收集和反馈 负责的员工队伍的建设和员工的培养工作 负责本部门的工作计划的制定，工作总结和分析 负责本部门员工绩效考核和绩效薪酬的分配 负责制定本部门的组织的制定，优化本部门的管理制度和流程 负责执行制度的推进与监督，控制，不断完善部门的管理 宣企业文化，提高部门员工的凝聚力和战斗力 负责部门费用的预算和控制 销售主管 带领团队对负责区域内潜在客户的发掘与拓展。 带领团队对负责区域内对准客户的全程管理及跟踪。 负责团队内所有销售工程师的成交客户的催款销账工作。 在负责区域内推广公司各类产品，发掘潜在价值客户。 与各兄弟部门业务相关人员的联系及沟通，并做好所负责团队内所有组员的培训工作。 带领团队按时按量的完成各项工作、月度、季度、年度业绩指标。 能很好的完成上级主管交代的其他工作。 销售人员 详细了解所辖区域市场。通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等）熟悉并掌握所有准客户的资源状况，并根据以上基本状况，确定价值客户。 挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同上级领导进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同签约完成后的销售合约。 结合市场，按时按量的完成年度、月度、周度市场销售目标计划。 结合具体工程，逐步引领客户，提升客户忠诚度。 执行销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。（2）物联部经理 根据企业发展战略，编制年度市场开发计划，报营销总监审批后执行 组织所属人员开展市场调研工作，及时掌握市场信息，协助销售部制定相应营销方案和营销工具 按照市场推广计划组织市场推广活动，审核市场推广方案 定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动 根据企业财务制度的规定，及时编制市场拓展各项费用预算，并控制相关费用的支出，节约企业管理成本 负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系 具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作 负责市场部内部管理工作 完成上级临时交办的工作主管 负责市场数据信息的收集、汇总和整理 负责协助市场经理完成文书方面工作，并做好所有资料的整理； 收集并分析各种信息资源，以便上级决策部门随时调用； 负责协助市场部经理制定公关宣传计划，并具体组织执行 负责组织编写各类新闻稿件，引导新闻媒体多方位报道公司 检测新闻媒体针对本公司的发稿情况，及时对媒体的危机形成预警 负责企业新闻发布会、新品发布会的会议策划与管理工作 负责建立并维护媒体资源库 负责策划与实施广告的发布工作 与各家媒体、社会公共组织建立合作关系，进行品牌及企业的宣传推广活动 负责维护与各业务单位、政府机构的合作关系 完成领导交办的其他工作，做好其他部门的协助工作。 物联部人员 负责编制所负责区域市场调研计划，组织市场调研活动 建立健全营销信息系统，为本部门及相关部门提供决策支持 根据企业的需求，组织对宏观经济形势的分析，并出具分析报告 根据调研的需要，按时组织市场调研报告的编制工作 负责组织相关人员收集市场营销相关信息、数据 负责市场调研费用的预算与开支控制工作 负责根据市场调研的需要对调研员进行培训工作 负责与外部调研机构保持良好的合作关系 完成上级领导临时交办的工作（3）客服售后部 客服经理 创建例外客户服务体系， 完善客户服务模式、 提出客户服务规范， 并推进、 提升客户服务水平。 负责公司客户服务管理规划并推进；通过电话服务、 以及对公司数据库的研 严禁在仓库内吸烟。 服务好现有的VIP客户， 并促进新的采购的产生。 负责客户服务团队构建。 制定客服部标准服务流程以及相应奖惩制度。 配合研发部完成招投标前期准备事宜。 客服人员 对已有客户账户进行关系维护以保障服务质量和客户满意度。 为已有客户制定个性化标准操作流程与服务以满足不同客户的需求。 提交月度客户状态更新报告,及时了解客户变化趋势。 熟悉客户的现状，以便提前做好潜在事故应急处理方案。 配合相关销售人员对负责的客户进行对账和催款等事宜。 配合工程部技术专员及时有效的处理现场各种突发问题。仓储中心 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和 财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。（1）仓库管理工作的任务 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管 。 对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 建立健全出入库人员登记制度。 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定； 严禁在仓库内吸烟。 严禁无关人员进入仓库。 严禁涂改账目。 严禁在仓库内存放杂物、废品。 严禁在仓库内存放私人物品。 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 严禁随意动用仓库消防器材。 严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。运营中心人力资源和信息部职能 根据企业发展战略，制定人力资源规划。 制定企业人力资源管理制度，组织、协调、监督企业人力资源管理制度和流程的落实及实施，并根据时间情况不断改进。 根据各部门、各分支机构的年度人员编制计划，编制企业年度人员供需预测计划。 制定员工手册，建立员工管理规范制度 制定员工薪酬福利、绩效考核、培训开发、员工职业生涯规划制度 制定招工计划、负责员工招聘、录用、考核、调动、离职管理工作 负责企业后备管理人员的选拔、考察、建档及培养工作 负责企业管理人员及员工的人事档案、劳动合同管理 负责企业分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、沟通 协助组织各专业技术职务的考试与选聘工作 制定并监控企业人工成本的预算、薪酬福利调整和奖励定期、进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据。 组织实施日常绩效管理工作、监督和指导绩效管理制度的执行、分析研究绩效改进的具体因素和措施。 建立和完善人力资源报表系统，定期统计企业人力资源相关数据，反应人力资源状况 联系高校、咨询机构，收集、汇总并提供最新人力资源管理信息 建设与维护人事管理信息系统 提供各类人力资源统计数据及分析表单采购中心采购人员的工作职能 按采购计划和请购单采购保证到货及时，质量合格，数量相符，手续齐全，价格合理。 根据领导授权范围，认真做好采购过程中的洽谈、签约、验货等工作并及时办理入库结算手续。 认真做好业务往来记录，及时向有关部门及人员提供有关数据，并填写相关台帐，每周填报业务情况报告。 外出采购，认真负责，经常汇报采购情况，完成任务及时返回。 严守企业机密，遵守物资采购政策，不询私情，不谋私利，坚决抵制违法乱纪行为。 按要求完成领导交办的临时工作任务。财务中心公司财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有： 起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。 整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。 公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。 编写公司经营管理状况的财务分析报告。 .负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。 组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。 综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。 负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。 公司总经理授权或交办的其它工作。出纳岗位职责一、 收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。二、 付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、 制单与记帐1、 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调节表；4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、 现金和票据管理1、 每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2、 不得坐支现金；3、 根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。五、 工资管理1、 根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、 根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、 报表规定根据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。 会计岗位职责一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料；二、 记账和报表1、 根据账簿设置管理规定设置账簿；2、 根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、 根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：设计师工资及提成明细表、管理费用明细表、在施工程结算表、完工工程结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表；4、 根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；三、 工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。四、 审核1、 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；2、 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；3、 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；4、 审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；五、 资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。六、 成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。七、 对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。