台湾制造公司品质手册.doc

文献会审认可书编 号AMR01品质手册页 次第1页共22页版 次第B1 版生效日期： 02.09.05会 审 别： 制订 修订 废止核 准审 查制 定制 修 订 纪 录提案人制 订 日 期： 98年08月20日黄次求第 次 修 订： 年 月 日第 次 修 订： 202312月08日吴雪金第 次 修 订： 202311月08 日贺景华第 次 修 订： 202308 月24 日郑文扬第 次 修 订： 年 月 日第 次 修 订： 年 月 日制 订 部 门：品保一部副 本分 发 部 门副本编号签收回收WG4-A2 A4编 号AMR01品质手册页 次第2页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05目录1.公司简介.32.目的及合用范围.43重要产品.54.质量管理系统.6 4.1一般规定.6 4.2文献规定.65.管理责任.9 5.1管理承诺.9 5.2客户导向.9 5.3质量政策.9 5.4规划.9 5.5责任、授权与沟通.10 5.6管理审查.106.资源管理.12 6.1资源的提供.12 6.2人力资源.12 6.3设施.12 6.4工作环境.127.产品实现.13 7.1产品实现的规划.13 7.2客户相关的流程.13 7.3设计与开发.14 7.4采购.15 7.5生产及服务提供.16 7.6量测及监控仪器之管制.178.量测分析与改善.19 8.1概述.19 8.2监控与量测.19 8.3不合格品管制.20 8.4资料分析.21 8.5改善.21WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第3页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 公司简介1.1成立于公元一九七九年，初期资本额为新台币三佰万元， 经营汽车轮圈盖制造。1.2一九八九年引进计算机机壳开发设计技术后经营计算机机壳生产制造，由于质量信誉良好、客 户需求量增长。1.3一九九六年至大陆深圳设立计算机机壳专业制造厂，并成立美国xx分公司（UxxC）、成立德国xx分公司（GxxCC）、通过ISO 9002质量认证。1.4一九九八年增长电源供应器产品之研发制造。1.5一九九九年 成立铁板裁剪厂、成立塑料射出厂、成立模具厂、成立英国分公司（ECC）、通过ISO 9001质量认证。1.6 二 年成立准系统厂、成立日本分公司（JCC）。1.7 二一 年正式上柜。 1.8二二年上柜转上市。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第4页共22页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05目的及合用范围 本质量手册是以公司政策为依归，并依ISO 9001：2023年版国际质量之规定规划及制定质量管理系统，作为各质量活动运作之依据，以提供满足客户需求之产品，本手册及相关文献合用于本公司全体员工及设计开发及制造之所有产品，如计算机机箱、电源供应器及硬盘外围装置等。 本手册之编码原则、核准及发行依文献管理手册执行，但其对外发行时须经最高质量负责人核准后使可发行。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第5页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05重要产品本公司共有、兴及三个制造工厂，、兴厂负责生产计算机机箱、及计算机机箱外围相关冲压产品；厂负责生产电源供应器、MOBILE RACK、HDD COOLER、DISK ARRAY及硬盘外围装置等产品。 本公司产品先后通过UL、TUV、CE、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO、FEMKO、NEMKO、FCC、长城（CCC）等安规认证，以保证产品符合国际之安全规定。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第6页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05质量管理系统 4.1一般规定 4.1.1本公司依 ISO 9001：2023 年版国际质量标准（以下简称ISO标准）之规定建立文献化之书面程序，予以执行、维持及连续改善其质量管理系统。 4.1.2本公司执行与维持质量管理系统，应依据下列各项规定实行： 4.1.2.1考虑本公司型态、规模大小及产品性质，适当界定质量管理系统所需要的流程。 4.1.2.2界定实行质量管理系统所需之流程及决定这些流程之顺序关系。(1)产品规定鉴别、审查流程图。（附件一）(2)设计与开发流程图。（附件二）(3)采购作业流程图。（附件三）(4)生产管理流程图。（附件四）(5)进料检查流程图。（附件五）(6)制程检查流程图。（附件六）(7)成品出货检查流程图。（附件七） 4.1.2.3决定所需准则及方法，以保证界定的流程能有效运作及管制。 4.1.2.4支持流程运作和监控的必要资源和信息，应保证能实时可用。 4.1.2.5界定之流程应量测、监控及分析。 4.1.2.6执行必要之措施，以达成所规划的结果和连续性改善所需要的流程。本公司应有效管理所需的流程，以符合ISO标准的规定。任何影响产品符合规定的流程于选择外包时，本公司将保证该等流程能完全管制，且其管制将在质量管理系统内界定。 4.2文献规定 4.2.1概述4.2.1.1本公司质量管理系统文献应包含(1) 质量政策和质量目的。(2) 品质手册。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第7页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05(3) ISO标准所需要的书面程序。(4) 为保证本公司之流程能有效的规划、作业和管制，而必须制定的文献。(5) ISO标准所规定之质量记录。4.2.1.2 本公司制订质量管理系统文献的范围与细节，以符合合用性与有效性为原则，应考虑：(1) 公司规模及作业型态。(2) 流程的复杂性及其互相作用。(3) 人员的能力。 4.2.2品质手册 4.2.2.1本公司质量管理系统范围涉及“管理责任”、“资源管理”、“产品实现”、“量测、分析和改善”四个流程；但本公司所有之生产制程皆可依检测方式以验证产品是否符合规定，故7.5.2条款之特殊制程验收规定并不合用。 4.2.2.2质量管理系统应能展示“连续提供满足客户与法规规定之产品”的能力，且透过系统有效运作及流程连续改善以达成客户满意。 4.2.2.3质量管理系统各章节依ISO标准相应本公司质量管理系统责任矩阵表（附件八）所列各项文献化程序。量測、分析與改善善資訊流通資訊流通CAPD輸出輸入客 戶 客 戶 品 質 管 理 系 統 之 持 續 改 善管理責任產品產品實現資源管理滿 意 度要 求 4.2.2.4质量管理系统内各流程间的顺序和互相关系可参照下图。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第8页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 4.2.3文献管制 针对质量管理系统所需求的书面文献，应制订文献管理手册、工程图面管理办法、SOP管理办法进行管理，文献由文管中心执行管制；至于质量记录形式之文献依4.2.4的规定管制。文献管制要点如下： 4.2.3.1制修订之文献、图面或资料于发行前，须通过权责人员审核与核准其合用性。 4.2.3.2依实际作业需要执行检讨与修订，变更时须经主办单位审核、权限主管核准。 4.2.3.3文献、图面、SOP须有版本、版次状况，并公布于公司内部网络上。4.2.3.4文献图面变更须有记录数据，以保持其追溯性。4.2.3.5各作业场合应持有适当文献，并保持清楚、易读与鉴别。4.2.3.6各单位于收文后须将文献最新版本登录与管制，并将旧版文献缴回，以保持文献为最新版本，防止文献误用。4.2.3.7凡过时无效之文献、图面应予以销毁，旧版原稿文献由文管中心保存、电子旧图文献由图面管制单位保存，皆须予以适切的辨认。4.2.3.8外来文献应能被辨认，如有分发应作分发管制。 4.2.4记录管制 4.2.4.1本公司各单位对各项质量记录之填写、辨认、储存、保护、归档、调阅、保存期限及报废解决，皆依窗体记录管理办法执行管制。 4.2.4.2质量记录须易于阅读与追溯辨认，其保存时须避免缺页与破损，并以易于调阅为原则。 4.2.4.3质量记录须规划储存仓库，以减少损坏、遗失与变质等情形，并依质量记录总览表中之保存单位及保存年限等规定管理。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第9页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05管理责任 5.1管理承诺本公司由总经理指派生产处副总经理担任深圳厂质量管理系统最高负责人（以下简称质量最高负责人）承诺发展及连续改善质量管理系统之有效性，并藉由下列事项展示其推动之证据与决心： 5.1.1于组织内贯彻有效沟通以符合客户及法令规章规定。 5.1.2建立质量政策。 5.1.3保证已建立质量目的。 5.1.4执行管理审查会议。 5.1.5保证所需资源能适当提供及可用。 5.2客户导向 为保证客户规定已被决定，以达成提高客户满意为目的，质量最高负责人规定业管单位应依相关文献规定，的确与客户沟通，以掌握客户规定内容。 5.3质量政策 5.3.1本公司质量政策为质量第一、顾客满意，也就是适时提供合适质量之产品，以满足客户之需求；全面贯彻质量政策，并连续改善质量系统规定。 5.3.2质量政策由质量最高负责人制定，并透过员工教育训练、广告牌予以提倡，使全体员工了解且保证连续实践与贯彻，其质量政策应概括： 5.3.2.1保证适合于本公司组织目的。 5.3.2.2承诺符合各项规定、连续改善及质量管理系统之有效性。 5.2.2.3提供制定及审查目的之架构。 5.2.2.4透过管理审查检讨其适切性。 5.4规划 5.4.1质量目的 质量最高负责人透过管理审查会议于各相关级职阶层，建立可以量测之质量目的。该质量目的应包含产品符合规定的指针项目且应与质量政策一致。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第10页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 5.4.2质量管理系统规划 最高质量负责人指派管理代表负责推动质量管理系统的规划，以符合4.1一般规定之规定及质量目的。当质量管理系统的变更被规划和执行时，该系统仍能维持其完整性。 5.5责任、授权与沟通 5.5.1责任 对于影响质量而担任管理、执行及验证工作之所有人员，须定义其权责与互相关系，如生产处组织系统图及部门工作职掌，质量最高负责人应保证各部门与单位之权责于公司内部予以沟通。 5.5.2管理代表 管理代表由质量最高负责人指派，该代表不受其它职责影响，其权责如下： 5.5.2.1保证质量管理系统各项流程已建立、实行与维持。 5.5.2.2向质量最高负责人报告质量管理系统执行成效及改善的需求。 5.5.2.3保证本公司全体员工对客户之需求充足认知与提高。 5.5.2.4为本公司有关质量管理系统验证业务之对外代表。 5.5.3内部沟通 对于质量管理系统各项流程之有效性，本公司应保证各阶层之沟通，并建立信息交流管理办法予以执行。 5.6管理审查 5.6.1质量最高负责人应保证本公司质量管理系统能连续合用及有效的运作，原则上每半年召开一次管理审查会议，但质量最高负责人可视实际情况增长之，依管理审查办法执行。审查内容应包含以下要点： 5.6.1.1质量政策与质量目的之执行。 5.6.1.2 质量管理系统之执行（含变更需求）。5.6.1.3内部质量稽核结果。 5.6.1.4客户回馈及矫正防止措施的状况。5.6.1.5流程绩效和产品符合性。 5.6.1.6上次管理审查会议决议事项之跟催。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第11页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 5.6.1.7改善建议。 5.6.2 会议前各部级主管须依上列相关事项搜集、整理分析半年或上次会议资料，并于会议前一周提交管理代表，以作好事前准备工作。 5.6.3会议中由各部级主管对相关审查事项作具体报告，与会人员依公司角度作整体性考虑、讨论及评估改善机会，以提出下列相关的决策和措施： 5.6.3.1质量管理系统及各流程之有效性修订与改善（包含质量政策与目的之变更）。 5.6.3.2与客户有关的产品改善（包含客户满意度调查信息）。 5.6.3.3所需资源需求。 5.6.4审查后之决议事项保持其审查记录，并由管理代表追踪确认后将结果向质量最高负责人报告。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第12页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05资源管理 6.1资源的提供 本公司课级以上主管应决定和提供各单位所需的数据，以利于： 6.1.1执行、维持和连续改善质量管理系统的有效性。 6.1.2符合客户规定，达成客户满意。 6.2人力资源 6.2.1保证影响产品质量之执行人员具有所需的能力，其能力系以适当的教育、训练、技能和经验为基础，须建立教育训练管理办法及专业技能鉴定管理办法。 6.2.2前项界定之执行人员应由部门主管决定其能力需求，提供训练或采用其它措施，并评估所执行方式的有效性，以满足所决定能力的需求。 6.2.3部门主管应透过沟通、训练，以保证员工认知该工作之重要性与关连性，以及如何奉献于达成质量目的。 6.2.4人事单位应维持适当的教育、训练、经验及技能的记录。 6.3设施 本公司应决定、提供及维持达成产品合格所需之设施，包含厂房、工作空间、各流程使用之设施、设备、软硬件及与支持流程之运送、通讯设备，并应制订设备维修保养管理办法、治工具维修保养管理办法、模具管理办法、量规仪器校正管理办法、信息管理办法予以执行。 6.4工作环境 本公司应制定5S活动管理办法以决定及管理达成产品合格所需之工作环境。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第13页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05产品实现 7.1产品实现的规划 7.1.1管理代表应推动产品实现所需流程的规划和发展，且该规划应与质量管理系统之其它流程的规定一致，如适当时规划应决定下列项目： 7.1.1.1产品的质量目的和产品规定。 7.1.1.2建立产品所需的流程、文献及提供产品所需的资源与设施。 7.1.1.3针对产品所需的验证、确认、监控、检查和测试活动及产品的允收准则。 7.1.1.4符合产品规定所需的质量记录。 7.1.2规划的输出应适当采用书面文献的型式，其内容可参考质量手册相应之章节、办法及标准书。 7.1.3各产品制造流程详见QC工程图。 7.1.4产品实现所需流程及互相作用如产品实现流程图（附件九）。 7.2客户相关的流程 7.2.1决定产品相关的规定 本公司应制定订单管理办法以界定客户需求，涉及： 7.2.1.1客户已明确指定的规定，其中含交货和售后服务的规定。 7.2.1.2非客户所明确指定的规定，但对已知特殊用途或指定用途却是必须之规定。 7.2.1.3与产品有关的法令及安规规定。 7.2.1.4公司所决定的其它额外规定。 7.2.2产品相关规定的审查 7.2.2.1本公司于接受订单时，须由业管单位评估产品需求已界定、异于先期陈述之相关规定均已解决及有能力符合界定之需求方能接单。 7.2.2.2当客户非书面陈述或规定期，应以书面记载且于接单前确认，但本公司不接受口头订单。 7.2.2.3订单审查之结果及审查之后续措施应予以记录与维持。 7.2.2.4订单若无法履行时须取得客户批准，并记录客户批准之结果。 7.2.2.5当产品规定变更时应由业管单位审核，并保证相关文献已被修订且相关人员已被告知。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第14页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 7.2.3客户沟通 本公司应建立信息交流管理办法以鉴别与实行下列相关之沟通： 7.2.3.1产品信息。 7.2.3.2询价、合约或订单解决（包含变更）。 7.2.3.3客户回馈（包含客户抱怨）。 7.3设计与开发 为掌握本公司自行开发或OEM相关产品于开发作业进度能有效掌控与管理，应制定产品开发手册，明订新产品开发程序以满足设计及开发作业需求。其规定如下： 7.3.1设计与开发的规划 7.3.1.1 应规划新产品初步功能及执行计划，并决定：(1) 设计/开发流程之各阶段。(2) 各阶段之审查、验证及验收活动。(3) 各活动参与人员之权责。 7.3.1.2各阶段如涉及不同编组，其界面应被管理以保证有效沟通及责任的厘清。 7.3.1.3适当时，规划输出应随设计及开发流程进展予以更新。 7.3.2设计与开发的输入 7.3.2.1与产品各项需求相关之输入应被决定与记录，其内容包含：(1) 功能与性能之需求。(2) 合用于法令及安规规定。(3) 源于先前类似设计开发之合用信息。(4) 其它有关设计开发必要之规定。 7.3.2.2设计及开发输入应由权责人员审查其适切性，若有不完整、模糊不清或矛盾时应由相关部门协调、解决。 7.3.3设计与开发的输出 设计及开发输出应能与输入规定逐项进行验证，且于发行前须经权责人员核准。输出应符合下列各项：WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第15页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 7.3.3.1符合输入各方面规定。 7.3.3.2提供适合产品采购、生产及服务运作之信息。 7.3.3.3涉及或引用设计开发之允收标准。7.3.3.4界定产品的安全及正常使用之必要特性。 7.3.4设计与开发的审查 在适当阶段，相关人员应执行系统化的设计及开发审查，以评估设计及开发结果的能力是否符合规定，并鉴别任何问题及提出采用措施。审查参与者应包含与该设计/开发阶段有关的各功能代表，且审查结果与任何所需措施皆应记录与维持。 7.3.5设计与开发的验证 设计及开发之验证应予以执行，以保证输出符合输入，其结果及后续跟催行动应予以记录与维持。 7.3.6设计与开发的验收 设计及开发之验收应规划执行，以确认产品能满足特定或预期使用之需求，其规划应于产品交货前实行，其结果及后续跟催行动应予以记录与维持。 7.3.7设计与开发变更的管制 设计及开发变更应依工程变更管理办法执行，其变更应包含以下内容： 7.3.7.1评估变更后对材料、半成品、成品（含已交货产品）之影响及解决措施。 7.3.7.2变更应由权责人员加以审查、验证和确认，并于实行前核准。7.3.7.3其结果及后续跟催行动应予以记录与维持。 7.4采购 7.4.1凡供应本公司产品所使用原物料及托外加工品之供货商，须依合格合力厂商管理办法进行评鉴（适当时包含人员资格规定、产品程序与流程设备之核准规定及质量管理系统规定），经评鉴合格后方可纳入合格合力厂商一览表。 7.4.2已认可之供货商于每半年依据交货状况进行评核，其评核结果及后续措施应记录与维持。 7.4.3新开发原物料须依部品(原物料)认可管理办法认可后方可进行采购。 7.4.4原物料订购单须能明确说明订购之产品。 7.4.5原物料订购单、托外订购单于发出前或与供货商联系前，须经权责人员审核。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第16页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 7.4.6采购须建立对外文献与图面分发记录，并保证供货商所持有文献与图面之对的性。 7.4.7当本公司或客户提出规定于供货商处验证产品活动时，本公司必须于原物料订购单中规定及说明验证之安排及产品放行的方式。 7.4.8所有原物料及托外加工品须依进料检查管理办法执行验证，以保证所采购及托外加工之产品符合订定之规定。 7.5生产及服务提供 7.5.1生产及服务规定管制 7.5.1.1 订单中若有规定期，本公司必须依客户规定执行验证及相关服务项目，若无规定期依本公司已建立之质量管理系统实行。 7.5.1.2生管单位依据生产管制办法排定生产排程状况表发行至生产单位安排生产，所有生产作业程序须遵守作业指导书之规定执行。 7.5.1.3生产所需之机器设备、运送设备应制定设备维修保养管理办法进行管理与维护。 7.5.1.4生产所需之工具、治具应制定治工具维修保养管理办法进行管理与维护。 7.5.1.5模具应制定模具管理办法进行管理与维护。 7.5.1.6本公司所有生产、检查工作须依制程管制办法进行管制与执行。 7.5.1.7须制定制程检查管理办法、制程检查标准及QC工程图以管制产品质量，满足客户之质量规定。 7.5.1.8应制订量规仪器校正管理办法以提供及使用监控量测设备之管理。 7.5.1.9 产品放行及交货后续活动依成品仓库管理办法及客户抱怨管理办法执行。 7.5.2生产及服务规定流程验收 7.5.2.1凡无法依成品及交货检查管理办法验收之特殊制程，必须建立特殊流程以展现达成规划结果之能力，适当时内容包含：(a) 律定流程验收标准之核准权责。(b) 使用设备之核准及操作人员之资格审定。(c) 操作及检查之标准、方法与程序。(d) 质量记录之规定及再确认。 7.5.2.2目前本公司没有特殊制程。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第17页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 7.5.3鉴别与追溯 7.5.3.1本公司所有实现流程之产品于检查、生产、储存及交货等各阶段应制订产品辨认与追溯管理办法，运用区域、颜色、卷标及容器等方式予以鉴别产品之状态。 7.5.3.2订单若有规定，产品须以独有之辨认方法来管制其追溯性，并予以记录。 7.5.3.3本公司追查程序均以订单号码/序号执行。 7.5.3.4所有生产过程均须完整地保持生产、检查与测试之记录。 7.5.4客户财产（含客户之智慧财产） 7.5.4.1客户所提供之财产包含材料、模具、图面等，须加以验证、标示、储存与维护。 7.5.4.2客户所提供之财产如有遗失、损坏或不适当时，应予以记录并告知客户。 7.5.4.3客户所提供之财产应依客户供应品管理办法、模具管理办法及工程图面管理办法执行管理。 7.5.5产品保存 7.5.5.1须制订原物料及半成品仓库管理办法及成品仓库管理办法，防止原物料、半成品及成品损伤、变形或变质。 7.5.5.2 未经品管验证之产品不得入库。 7.5.5.3储存区域、标示、先进先出、存放、包装、运送方式及保护措施须进行管制。 7.5.5.4定期盘点依据公司盘点计划执行，不定期盘点由仓管单位执行。 7.6量测及监控仪器之管制 7.6.1本公司对于质量有关之检查、量测与测试设备，应制定量规仪器校正管理办法执行校正作业，以保证量规仪器之准确度与精密度，来有效验证质量记录之可靠度。 7.6.2量规仪器属产品相关规定期，该等量规仪器须能适时提供与取得。 7.6.3为保证有效量测结果，量测设备应符合下述事项： 7.6.3.1量规仪器皆依据公司核定之校正周期及校正方式执行校正，校正须能追溯至国家标准，若无此标准则用以校正之根据须书面记载。 7.6.3.2校正周期可视过去检查记录结果进行调整，依其稳定性、精确度及使用频率等条件订定。 7.6.3.3凡通过校正之量规仪器均须贴上卷标以表白其校正状态。 7.6.3.4量规仪器须管制在符合条件下操作，并有必要保护，以防止不妥调整导致量测结果失效。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第18页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 7.6.3.5在搬运、维护与储存时，使用单位应适当防护量规仪器，以避免损伤和变质。 7.6.3.6负责校正之人员须受过相关之训练及取得合格证明。 7.6.4校正发现误差时，皆应追溯并评估过去记录之有效性，必采用矫正措施。 7.6.5校正后皆须填写校正记录并将其维护与保存。 7.6.6特定需求之测试软件用来作为适当之检测方式时，应于使用前确认其满足预期之合用性，且于必要时再进行确认其能力依测试软件管理办法执行。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第19页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05量测分析与改善 8.1概述 8.1.1本公司管理代表应规划及推动流程所需之监控、量测、分析和改善，以达成： 8.1.1.1展现产品的符合性。 8.1.1.2保证质量管理系统的符合性。 8.1.1.3连续改善质量管理系统的有效性。 8.1.2规划应包含记录技术之应用方法及其使用的范围。 8.2监控与量测 8.2.1客户满意 本公司应制定客户满意度调查管理办法执行客户满意限度信息之取得，以监控客户对本公司规定之满意限度，作为质量管理系统绩效量测之一。 8.2.2内部质量稽核 8.2.2.1本公司应制定质量稽核管理办法定期执行内部稽核，以判断质量管理系统是否：(a) 符合产品实现的规划安排、ISO标准的规定及本公司质量管理系统的规定。(b) 有效的被执行与维持。 8.2.2.2定期质量稽核计划须考虑受稽核单位之活动状况和重要性，以及以往稽核之结果 。 8.2.2.3稽核之标准、范围、频率及方法应于办法中规定。 8.2.2.4稽核人员须受过相关之训练合格后方可担任，且所稽核之单位须由不同单位人员执行。 8.2.2.5稽核之规划、执行记录、结果报告及记录维持应于办法中规定其权责与规定。 8.2.2.6被稽核单位主管须针对缺失提出改善对策及完毕时限，以消除发现不符合因素。 8.2.2.7被稽核单位矫正后所采用措施，应留有改善记录及后续验证报告。 8.2.2.8质量稽核缺失必须纳入管理审查会议中检讨。 8.2.3流程的量测与监控 本公司应采用适当方法（包含内部质量稽核、管理审查及各项流程绩效项目）以量测与监控质量管理系统各流程，这些方法应确认每一流程是否达成其规划结果之能力，若未达成时则应采用矫正措施，以保证产品的符合性。WG7-A0 A4编 号AMR01品质手册页 次第20页共22页版 次第B1 版生效日期：02.09.05 8.2.4产品的量测与监控 8.2.4.1应制订进料检查管理办法、制程检查管理办法、成品及出货检查管理办法执行量测与监控产品特性，以验证产品的规定已被达成。 8.2.4.2进料检查与测试(a) 进厂原物料未经品管单位检查，不得入库及上线使用。(b) 所有检查须依进料检查标准及抽样计划实行。(c) 进料质量异常时若行特采须经权责主管核准后始可放行。(d) 品保单位须定期对供货商进行质量评等。 8.2.4.3制程检查与测试(a) 检查与测试产品须依制程检查标准、QC工程图实行。(b) 若前制程之检查与测试未被完毕或产生不良品必须退回解决时，不得往下一制程流动。(c) 制程中不良品若行特采须经权责主管核准后始可放行。 8.2.4.4成品及出货检查与测试(a) 检查与测试产品须依成品及出货检查标准实行。(b) 产品未经检查与测试合格前不得入库与出货，可行时须向客户申请特采核准后始可放行。 8.2.4.5检查完毕后须记录检查及鉴定结果，并依4.2