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内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-01：顾客需求识别过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C01：顾客需求识别(I)：顾客需求、法律、法规要求、QMS要求、供销部提供的讯息/报刊、(O)：确定的合同订单、相关技术协议顾客要求识别准确率：99%以上7.2.3S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训有效性98%6.2 S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限4.2.4S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：已经得到控制的文件所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试验合格率 90%送样成功率 80%7.3.6.3S-09设备和工装管理(I)：顾客财产 (O)：顾客设备/工装管理资料顾客财产受控率100%7.5.4S-16顾客满意(I)：顾客要求(O)：顾客需求处理M-01：企业战略策划(I)：1. 顾客信息市场调查、2.顾客满意度3产品图纸、预计产量4竞争对手分析(O)：1.报价单成本分析报告2.质量目标、业务计划3会议记录1.顾客抱怨1次/季度2.顾客满意度90%。5.4M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O): 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4 M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出改进措施完成率：100%5.6M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%8.2.2DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：所有统计报告数据分析项目完成率：100%8.4M-06 持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%数据分析项目完成率：100%8.5内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-02：产品先期策划控制过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR,OFI,nc,NC)C-02：产品先期策划控制(I)：顾客要求(O)：过程设计资料可接受的APQP/PPAP/FMEA按时完成率：100%7.1、7.3S-03：人力资源管理(I)：培训、(O)：培训资料、1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%6.2S-01: 文件控制S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制所使用的技术文件和资料均为100%最新有效版本查询记录所需时间10分钟4.2.34.2.4S-06：采购管理(I)：采购需求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%质量合格率99%7.4.2S-07生产件批准(I)：生产管理资料/顾客要求(O)：生产件批准程序试样成功率 70%7.3.6.3S-09设备和工装管理(I)：设计/生产要求 (O)：设备/工装管理资料关键过程设备能力指数CMK1.33设备完好率90%关键设备完好率100%预防性维修计划完成率90%6.37.5.4S-12：过程能力监控(I)：生产要求 (O)：过程能力监控图PPK1.67长期能力CPK1.337.5.1S-15纠正预防控制(I)：设计/生产资料 (O)：纠正预防措施纠正预防措施实施有效率80%8.5.28.5.3S-16顾客满意(I)：顾客要求(O): 持续改进顾客满意度 908.2.1M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4 M-03：管理评审(I)：评审输入(O)：评审输出1新产品开发进度 80%2送样成功率70% 5.6M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%8.2.2M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的项目及数量持续改进项目完成率100%8.5DFL/QD-24：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%8.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-03：产品生产管理过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C-03：产品生产管理(I)：1.已经确定的规范2.订单要求(O)：产品1.产品抽检合格率95%2.PPK1.673.CPK1.334.GR&R23%7 生产计划管理 （PPAP实施及 控制计划）(I)：订单(O)：生产计划生产计划完成率99%设备完好率 98%7.5.1.6S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2.3S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间10分钟2. 100%符合规定的保存期限4.2.4S-03：人力资源管理(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%6.2.2S-04应急计划6.3S-05工作环境控制(I)：企业工作环境(O)：检查评分记录5S检查评分 906.4S-06：采购管理(I)：采购需求/顾客采购要求(O)：采购计划、订货单到货准时率100%供货合格率99%7.4.2S-07生产件批准(I)：生产要求(O): 生产计划,生产记录7.3.6.3S-08：不合格品控制(I)：1.可疑的原料或产品/不合格品2.顾客投诉的不合格品(O)：标识、隔离、返工/返修、停产不合格品得到控制和处理.内部失败成本5万8.3S-09：设备/工装管理(I)：机器设备工装(O)：设备工装状态关键设备完好率100%以上6.3/7.5.1.4S-10计量检测仪器控制(I)：监视和测量装置(O)：得到控制的监视和测量装置检测器具检定/校准完成率100%7.6S-11：进料检验(I)：检验通知单(O)：进货检验报告供货合格率99%7.4.3S-11：过程和最终检验(I)：需要检验的产品(O)：已经检验的产品1.抽检合格率98%2. 成品检验合格率100%8.2.4S-12生产过程能力(关键过程设备能力指数CMK值1.33半成品合格率 98%7.5.1S-13：产品标识和可追溯性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品所有文件均有现行状态标识7.5.3S-14：物流管理(I)：需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品防护不当率1标识符合率：100%7.5.5S-15纠正与预防(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正和预防措施完成率：100%8.5.28.5.3S-16：顾客满意(I)：顾客财产(O)：得到管理的顾客财产顾客财产标识准确率100%7.5.4M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)：1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4M-06：持续改进(I)：持续改进目标(O)：改进的数量持续改进项目完成率100%8.5s-15：数据分析和使用(I)：收集各个部门适宜的统计数据(O)：统计报告数据分析项目完成率：100%8.4内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)：C-04：交付过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)C05：交付(I)：订单或顾客的要求(O)：完成交付1.交付延误率：02.超额运费/正常运费10%7.28.2.1.1S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2S-02：记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限4.2.4S-03人力资源(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果符合岗位要求6.2.2S-13标识和可追溯性I):需要防护/待标识的产品(O)：得到防护/已经标识的产品产品标识正确率100%7.5.3S-14：交付物流管理(I)：需要防护的产品(O)：得到防护的产品产品防护不当率17.5.5S-15交付纠防措施(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施纠正预防措施实施有效7.5.5.1M-04：内部质量审核(I)：审核计划(O)：审核报告1.内审计划完成率：100%2.不符合项整改关闭及时率100%8.2.2内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1)： C-05：服务/顾客反馈过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？使用什么？（材料、设备）是否已经定义过程？有谁进行？（技能、培训）过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）是否已经明确了过程的相关接口？如何进行？（方法、技术）过程是否已经被监控？是否保持了记录？2)COP的支持过程/管理过程3)输入(I) / 输出 (O)4)过程绩效指标5)适用的质量管理体系文件6) ISO/TS 16949:2002条款7) 检查记录，包括客观证据8) 评价(NR, OFI, nc, NC)S-01：文件管理(I)：需要控制的文件(O)：文件得到控制所有部门使用的文件和资料均为100%最新有效版本4.2.3S-02：服务记录管理(I)：需要控制的记录(O)：记录得到控制1. 查询记录所需时间15分钟2. 100%符合规定的保存期限4.2.4S-03：服务人员人力状况(I)：培训、激励需求(O)：培训资料、激励结果1.培训计划项目完成率：100%2.培训合格率99%6.2S-07生产件批准7.3.6.3S-08不合格品控制8.3S-13标识和可追溯性7.5.3S-14物流管理7.5.5.1S-15纠正预防控制(I)：已发生的或潜在的不符合(O)：纠正和预防措施8.5.28.5.3S-16顾客满意(I)：1.顾客反馈2.顾客满意度3市场调查(O)：1.质量异常单2.纠正和预防措施1.顾客抱怨1次/月2.顾客满意评分85分7.2.38.2.1M-02：经营计划(I)：1.上一年经营计划的达成状况2.市场预测(O)： 1.长期经营计划2.短期经营计划3.部门目标1.经营计划项目完成率90%2. 改进措施完成率95% 5.4M-03：管理评审与持续改进(I)：评审输入,持续改进目标(O)：评审输出,改进的数量持续改进项目完成率100%8.5内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：例行检验和确认检验序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？2、例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？3、是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存了检验记录？内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：认证产品一致性的管理序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？2、是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：产品一致性的检验序号检 查 内 容涉 及 要 素检 查 记 录不 合 格 类 型不合格报告单编号体 系实 施效 果11、认证产品铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示、警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？2、产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品一致？若不一致，是否向认证机构申报并经确认？3、产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致？若不一致，是否向认证机构申报并经确认？内 部 质 量 审 核 检 查 表3C强制性认证的特别要求：现场指定试验产品名称汽车前组合灯（近光灯、远光灯、前转向灯、前位灯）产品型号HD230X230-1序号试验项目认证标准要求测试结果判 定备 注测 试 人见 证 人测试的其它背景信息设 备 名 称检 定 有 效 期