工程施工审批流程图修改.doc

1.施工组织设计方案审批流程1.施工组织设计方案审批流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献开始施工组织设计方案编制完毕会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格施工组织设计会审会签表审批表说明：1.施工单位自中标后10日内编制完毕施工组织设计，并施工单位内审完毕。2.报施工管理技术副组长预审。3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完毕，并施工单位内审完毕。4.修改、补充编制完毕后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。5.预审合格后，由技术副组长组织以下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位技术负责人。6.会议会审不合格返回施工单位根据会议会审规定进行修改补充编制，3日内完毕，并施工单位内审完毕。7.施工单位根据会议会审规定修改、补充编制完毕后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。8.预审合格由技术副组长组织以下人员重新进行会议会审会签，参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位相关技术负责人。9. 会议会审会签合格后由技术副组长报请施工管理工程组长审批。10.施工组织设计定版后，施工单位根据建设单位或相关上级单位规定提交装订版存档。11.审批完毕后建设单位与施工单位分别存档并根据施工组织设计部署施工。2.工程材料报验流程2.工程材料报验流程专业工程师分厂人员施工单位材料厂家支持性文献开始材料进场报验现场检查、复查合格证及质量证明书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检查进场清单自检清单材料合格证质量证明书见证取样委托单材料复试报告材料报验单说明：1.施工单位施工材料进场1日前准备进场材料清单、材料自检清单、材料合格证或质量证明书原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检查人员签字）2.材料进场当天施工单位报分厂，分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员进行现场检查及资料核查，现场检查及资料核查不合格，相关材料进行退场解决。3.退场材料经材料厂家或供方更换合格后施工单位按照材料进场流程重新进行材料进场报验。4.分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员检查合格后，3日内分厂管理人员组织相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员进行见证取样。5.取样完毕后当天分厂管理人员、相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员签署委托单，随样品送实验室复检。6.样品复检不合格，相关材料进行退场更换解决，退场更换后重新进行进场报验。7.实验室出具复检报告后，施工单位进行材料复检报验，将材料报验单、进场材料清单、材料自检清单、材料合格证或质量证明书原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检查人员签字）、见证取样委托单、材料复试报告一并报分厂管理人员审核。8.分厂管理人员审核完毕及时报相关专业工程师进行审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，现场材料准予工程使用。9.施工单位应对实验室材料复检周期进行具体了解，以便安排材料可以及时进场使用。3.开工报告签审流程3.开工报告签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献开始施工准备完毕提交开工报告结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议开工报告施工准备完毕说明会审会签表审批表说明:1.施工单位自中标之日起15日内为施工准备期（根据不同工程施工准备期或有不等）。2.施工单位现场施工准备完毕、人材机到位、各项开工资料报验审核完毕，于施工准备期结束之日向分厂厂长提交开工报告并附施工准备完毕说明及相关会审会签表、审批表报请会审核查。3.分厂厂长告知执行副组长、专业工程师会议会审会签开工报告，会议会审会签不合格返回施工单位于3个工作日内查验整改补充完毕重新报请会审核查。4.会议会审会签合格后报请技术副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。5.技术副组长审核合格后报请工程副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。6.工程副组长审核合格后报请施工管理工程组长审批，不合格返回施工各单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，工程开工。4.停工告知签审流程4.停工告知签审流程工程组长副组长分厂厂长施工单位支持性文献未通过审批通过审核未通过开始签发停工告知结束停工告知审核审批表说明：1.冬季假期或其它因素，需要工程局部或所有停工时，由分厂厂长根据现场实际情况提出签发停工告知。2.当天报请各副组长审核，审核不通过根据实际情况重新报请或终止申请。3.当天各副组长审核通过，报请施工管理工程组长审批，审批不通过根据现场实际情况重新报请或终止申请，审批通过，停工告知并审核审批表签发至施工单位执行停工。5.复工申请签审流程5.复工申请签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献结束准备整改完毕提交复工申请开始现场复检签发复工令未通过审批通过未通过会签审核组织复检通过复工申请复工令审核审批单说明：1.冬季假期结束或其它因素现场局部或所有复工时，施工单位准备或整改完毕，提交复工申请至分厂厂长。2.分厂厂长于当天告知工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师进行现场复检查验，未通过则施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。3.现场复检查验通过，当天由分厂厂长签发复工令并复工申请、审核审批单交由执行副组长、技术副组长、工程副组长会签审核， 4.当天会签审核后，报请施工管理工程组长进行审批，审批未通过施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。5.审批通过建设单位、施工单位资料分别存档，现场复工。6.工程质量整改流程6.工程质量整改流程执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献结束签发整改告知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改告知开始不合格合格整改告知单停工令整改回复单复工令审核审批单说明：1.现场发现质量问题后，当天由专业工程师或分厂厂长提出签发质量整改告知单。2.提交执行副组长审核，审核不合格专业工程师或分厂厂长重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当天组织实行并进行整改，并于期限内完毕整改上报整改回复单至分厂厂长。4.分厂厂长收到整改回复单当天告知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完毕并重新上报整改回复单至分厂厂长。5.分厂厂长、专业工程师现场检查整改合格，则于当天报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。6.质量问题较大或严重时可同时下发质量整改告知单停工令，施工单位上报整改回复单复工令随质量整改流程签转。7.质量整改完毕后，质量整改告知单停工令整改回复单复工令需报工程组长处备案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程执行副组长安全负责人专业安全工程师分厂安全管理人员施工单位支持性文献结束签发整改告知开始现场检查整改情况整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改告知开始不合格合格审核安全整改告知单停工令安全整改回复单复工令审核审批单说明：1.现场发现安全问题后，当天由安全专业工程师或分厂安全管理人员提出签发安全整改告知单。2.提交安全负责人审核，审核不合格专业工程师或分厂安全管理人员重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当天组织实行并进行整改，并于期限内完毕整改上报安全整改回复单至分厂安全管理人员。4.分厂安全管理人员自收到整改回复单当天告知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完毕并重新上报安全整改回复单至分厂安全管理人员。5.分厂安全管理人员、专业工程师现场检查整改合格，则于当天报请安全负责人进行审核。6.安全负责人审核完毕后报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。7.安全问题较大或严重时可同时下发安全整改告知单停工令，施工单位上报安全整改回复单复工令随安全整改流程签转。8.凡安全整改需发生费用的须报工程组长批准后再执行。8.隐蔽工程验收流程8.隐蔽工程验收流程副组长专业工程师财务分厂厂长施工单位支持性文献结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检查不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与隐蔽工程报验单会审会签单说明：1.施工单位施工到工程隐蔽部位提前2日做好隐蔽工程报验资料，上报至分厂厂长。2.分厂厂长根据隐蔽验收需要，立即告知副组长（根据施工部位重要性需要选择参与）或组织专业工程师、财务人员进行隐蔽工程验收检查，检查不合格，3日内施工单位整改重新报验。3.检查合格后，副组长或专业工程师、财务人员、分厂厂长会审会签。4.会审会签后建设单位、施工单位资料分别存档，准予隐蔽并进行下道工序。9.分项（检查批）工程验收流程9.分项（检查批）工程验收流程专业工程师分厂人员施工单位支持性文献结束检查批验收申请表开始检查批验收检查现场会签合格审批不合格组织复检检查批验收单会签审批单说明：1.施工单位根据施工部位及时上报检查批验收申请表会签审批表至分厂管理人员，分厂管理人员应随时会同专业工程师进行检查批验收检查。2.验收不合格施工单位应立即进行整改并于3日内重新上报验收，验收合格后，分厂管理人员会同专业工程师进行会签，并由专业工程师验收审批。3.验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。10.分部（子分部）工程验收流程10.分部（子分部）工程验收流程工程副组长专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持性文献结束验收申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完毕）开始现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收登记表不合格组织审核评估报告形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格验收申请分部分项验收登记表分部分项评估报告分部分项验收会议纪要说明：1.施工单位在分部工程完毕，资料齐备、实体检测完毕的提交分部工程验收申请至分厂厂长。2.分厂厂长告知专业工程师出具分部分项评估报告并组织专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位参与现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收登记表。3.审核不合格，施工单位根据所缺项目进行整改，并于3日内重新提交分部工程验收申请4.审核合格，分厂厂长、专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位会议会审会签，并形成会议纪要，报请工程副组长审查并签字盖章，建设单位、施工单位资料分别存档，分部验收完毕，施工单位进入下一分部工程施工。11.单位工程预验收流程11.单位工程预验收流程工程副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持文献结束预验收申请和竣工报告完毕开始现场检查并核查单位工程质量验收登记表不合格组织审核情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格预验收申请竣工报告会议纪要说明：1.施工单位提交单位工程预验收申请竣工报告至执行副组长。2.执行副组长3日内组织审核，财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位参与审核现场检查并核查单位工程质量验收登记表3.审核不合格，施工单位对不合格项进行整改，并于7日内重新进行提交单位工程预验收申请竣工报告至执行副组长。4.审核合格，3日内执行副组长组织财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位，就验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签。5.会签完毕后报请工程副组长审查并签字盖章，审查完毕后，建设单位、施工单位等资料分别存档，准备正式竣工验收。12.单位工程竣工验收流程12.单位工程竣工验收流程结束提交竣工申请（竣工报告、质量检查报告、工程质量保修书）开始现场检查并核查单位工程质量验收登记表不合格情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）编制工程质量评估报告合格组织检查组织检查工程组长工程副组长执行副组长财务专业工程师安环中心分厂厂长监理设计勘察质监施工支持文献竣工报告质量检查报告工程质量保修书工程质量评估报告会议纪要说明：1.单位工程预验收合格后，施工单位提交竣工申请（竣工报告、质量检查报告、工程质量保修书）至分厂或监理单位，分厂或监理单位于7个工作日内编制完毕工程质量评估报告。2.分厂或监理单位工程质量评估报告编制完毕后报执行副组长，执行副组长即组织财务、专业工程师、安环中心、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位现场检查并核查单位工程质量验收登记表。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项，15日内完毕整改补充工作，并重新提交竣工申请（竣工报告、质量检查报告、工程质量保修书）。4.检查核查合格，执行副组长组织验收会议，进行验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会签。5.会签后报工程组长审查并签字盖章，单位工程验收结束，施工单位现场办理现场移交、资料移交。6.单位工程竣工验收签审权应在工程组长。13.专项工程验收流程13.专项工程验收流程工程组长行政副组长工程副组长技术副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计施工单位支持性文献提交（规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工报告开始现场检查并核查工程质量验收登记表不合格组织审核写管理质量评估报告情况汇总，会议通报形成会议纪要并会议会签审查签字报政府部门合格规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请专项工程竣工报告管理质量评估报告会议纪要说明：1.施工单位现场专项工程竣工后，提交规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请至执行副组长组织进行审核。2.执行副组长组织行政副组长、工程副组长、技术副组长、财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、施工单位现场检查并核查工程质量验收登记表。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项进行整改，并于15日内重新提交规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请至执行副组长组织进行审核。4.检查核查合格，则由专业工程师编写专项工程管理质量评估报告，编写完毕后报执行副组长。5.执行副组长根据专项工程管理质量评估报告组织验收会议，进行验收情况汇总，会议通报，并形成会议纪要，会议会签相关验收文献。6.会签完毕后，报请施工管理工程组长审查签字。7.审查签字完毕，相关规划、环保、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请、专项工程管理质量评估报告、专项工程竣工报告、会议纪要资料交行政副组长，行政副组长负责报政府相关主管部门验收备案并手续办理。8.专项工程验收建议财务也参与14.工程进度收方流程14.工程进度收方流程副组长专业工程师财务分厂施工单位支持性文献进度款审批流程收方申请（本月工程量完毕明细表）开始现场收方，签字确认不合格组织审核填报进度工程量审核审核合格合格不合格收方申请本月工程量完毕明细表进度工程量说明：1.施工单位于当月进度计量前，向分厂提交收方申请（本月工程量完毕明细表）进行审核。2.分厂3日内组织各副组长、专业工程师、财务、施工单位进行现场计量，并签字确认。3.确认完毕后施工单位填写进度工程量报请分厂财务审核。4.审核不合格，施工单位重新计算填报进度工程量。5.审核合格，进入进度款审批流程。 15.工程进度款审批流程15.工程进度款审批流程工程副组长执行副组长财务分厂监理施工单位支持性文献工程量结算审批表开始审核审核审批合格不合格不合格进度款支付流程合格工程量结算审批表说明：1.工程进度计量完毕后，分厂编制工程量结算审批表并监理施工单位签字确认后，提交财务、执行副组长审核。2.审核不合格，分厂重新编制工程量结算审批表报批。3.审核合格，报请工程副组长审批，审批完毕后，进入进度款支付流程。16.工程进度款支付流程16.工程进度款支付流程总经理分管副总财务分厂支持性文献工程进度款支付清单开始不合格审批审核审核合格财务支付工程进度款支付清单说明：1.工程量结算审批完毕后，分厂填写工程进度款支付清单，交财务审核。2.财务审核不合格，分厂重新填报工程进度款支付清单，交财务审核。3.财务审核合格后，交分管副总审核后，报请总经理审批，审批手续完备后，财务进行进度款支付。4.工程进度款支付流程还应加一个单笔金额超过50万元由董事长审批 17.工程设计变更流程17.工程设计变更流程设计院技术副组长分厂施工单位支持性文献变更建议申请开始不合理审批审批合理结束审核或提出变更建议申请开始合理设计变更告知单设计变更告知单不合理不合理合理合理变更建议申请设计变更告知单说明：1.施工单位根据现场需要或实际情况，提请变更建议申请至分厂。2.分厂审核施工单位变更建议申请不合理，施工单位重新提请变更建议申请或停止申请。3.分厂根据现场需要、实际情况提请变更建议申请至技术副组长审批。4.技术副组长审批不合理，施工单位或分厂重新提请变更建议申请或停止申请。5.技术副组长审批合理，不需报设计院审批的直接下发设计变更告知单，需报设计院的报设计院审批。6.设计院审批不合理，施工单位或分厂重新提请变更建议申请或停止申请。7.设计院审批合理，直接下发设计变更告知单。8.凡设计变理告知需发生费用的还应报工程组长审批后再进行执行。9.所有设计变更是否都应由工程组长终审18.工程施工质量事故流程18.工程施工质量事故流程工程组长技术副组长监理专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献执行口头报告或书面报告质量事故质量事故调查组织调查通过未通过上级单位应急解决调查报告事故解决方案的研究处置报告审核审批质量事故报告质量事故调查报告质量事故处置方案质量施工处置报告说明：1.现场发生质量事故后施工单位第一时间口头或书面报告施工单位上级单位，同时上报及分厂启动现场应急解决。2.现场应急解决完毕后由监理组织专业工程师、分厂、施工单位展开事故调查，监理根据调查结果写出调查报告。3.监理告知技术副组长、专业工程师、项目部、分厂、施工单位进行事故解决方案的研究。4.根据事故解决方案，监理出具质量事故处置报告，报技术副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.技术副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。19.工程施工安全、环保事故流程19.工程施工安全、环保事故流程工程组长副组长安环中心监理分厂厂长施工单位支持性文献执行应急解决及向上级报告安环事故安环事故调查组织调查通过未通过上级单位调查报告安环事故解决方案的研究处置报告审核审批应急解决安环事故报告安环事故调查报告安环事故解决方案安环事故处置报告说明：1.现场发生安环事故后施工单位第一时间口头或书面报告施工单位上级单位，同时上报及分厂启动现场应急解决。2.现场应急解决完毕后由安环中心专业工程师、分厂、施工单位展开安环事故调查，安环中心根据调查结果写出调查报告。3.安环中心告知各副组长、专业工程师、分厂、施工单位进行安环事故解决方案的研究。4.根据安环事故解决方案，安环中心出具安环事故处置报告，报工程副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.工程副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。20.一般设备及配套备品备件入库流程20. 一般设备及配套备品备件入库流程设备副厂长专业工程师库管采购部档案室支持性文献组织验质设备及配件数量、质量、相关资料验收检查不合格合格入库签字开始采购计划采购协议过磅单入库单相关行业标准物资管理办法说明：1、 设备、备件进场当天由采购部告知财务、档案室、相关专业工程师、设备副厂长按采购计划、协议所约定或技术部门提供的行业标准进行验收，合格后库管办理入库。2、 所有资料由档案室统一保管。3、 不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。21.A/B设备及配套备品备件入库流程21.A/B设备及配套备品备件入库流程组长 副组长分厂厂长专业验收小组库管采购部供货方代表档案室支持性文献视情况参与或授权设备及配件数量、质量、相关资料验收检查签字合格不合格入库开始组织验收采购协议入库单相关行业标准物资管理办法过磅单说明：1、 设备、备件进场当天由采购部告知财务、供货方代表、档案室、专业验收小组、分厂厂长、副组长、组长（视情况参与或授权）按采购协议所约定或技术部门提供的行业标准进行验收，合格后由库管办理入库手续。2、 所有资料由档案室统一保管。3、 不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。22.一般设备及备件领用签审流程22.一般设备及备件领用签审流程分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文献审批 开具出库单发货开始结束出库单物资管理制度说明：1、由分厂领用人员到库房开具物资领用出库单。2、分厂厂长或设备副厂长审核后到库房凭审核完整的出库单领料。3、库房根据领用人员审核完整的出库单发货。23.A/B类设备及备件领用签审流程23.A/B类设备及备件领用签审流程执行副组长分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文献审批审核 开具出库单发货结束开始出库单物资管理制度说明：1、由分厂领用人员到库房开具物资领用出库单。2、分厂厂长或设备副厂长审核，执行副组长审批后到库房凭审核完整的出库单领料。3、库房根据领用人员审核完整的出库单发货。24.一般设备安装检查验质流程24.一般设备安装检查验质流程分厂厂长专业工程师设备副厂长施工单位负责人或自安设备组长支持性文献审批设备检查验收现场会签 不合格合格 组织验收结束资料验收申请（自检合格，资料齐备）开始验收申请验收登记表会签审批单说明：1.施工单位负责人或自安设备负责人自检合格后提前1日做好设备安装数据报验资料，上报至分厂设备副厂长。2.分厂设备副厂长根据验收需要，组织专业工程师、分厂厂长进行验收检查，检查不合格，施工单位2日内整改完毕重新报验。3.检查合格后，专业工程师、设备副厂长会审会签报厂长审批。4. 验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。25.A/B类设备安装检查验质流程25.A/B类设备安装检查验质流程技术副组长分厂厂长专业工程师设备副厂长施工单位负责人或自安设备负责人支持性文献现场会签设备数据核查验收审批 不合格 合格合格组织验收验收申请（自检合格，资料齐备）结束资料开始验收申请验收登记表会签审批单说明：1、施工单位负责人或自安设备负责人自检合格后提前1日做好设备工程报验资料，上报至分厂设备副厂长。2、设备副厂长根据验收需要，组织专业工程师、分厂厂长、技术副组长进行验收检查，检查不合格，施工单位在3日内整改完毕重新报验。3、检查合格后，专业工程师、分厂设备厂长、厂长、技术副组长会审会签，技术副组长审批。4、验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。