工程施工审批流程图模板.doc

1.施工组织设计方案审批步骤1.施工组织设计方案审批步骤工程组长工程副组长技术副组长实施副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件开始施工组织设计方案编制完成会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格施工组织设计会审会签表审批表说明：1.施工单位自中标后10日内编制完成施工组织设计，并施工单位内审完成。2.报施工管理技术副组长预审。3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完成，并施工单位内审完成。4.修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。5.预审合格后，由技术副组长组织以下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、实施副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位技术责任人。6.会议会审不合格返回施工单位依据会议会审要求进行修改补充编制，3日内完成，并施工单位内审完成。7.施工单位依据会议会审要求修改、补充编制完成后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。8.预审合格由技术副组长组织以下人员重新进行会议会审会签，参会人员：工程副组长、技术副组长、实施副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位相关技术责任人。9. 会议会审会签合格后由技术副组长报请施工管理工程组长审批。10.施工组织设计定版后，施工单位依据建设单位或相关上级单位要求提交装订版存档。11.审批完成后建设单位和施工单位分别存档并依据施工组织设计布署施工。2.工程材料报验步骤2.工程材料报验步骤专业工程师分厂人员施工单位材料厂家支持性文件开始材料进场报验现场检验、复查合格证及质量证实书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检验进场清单自检清单材料合格证质量证实书见证取样委托单材料复试汇报材料报验单说明：1.施工单位施工材料进场1日前准备进场材料清单、材料自检清单、材料合格证或质量证实书原件（合格证或质量证实书原件须有施工单位质量检验人员签字）2.材料进场当日施工单位报分厂，分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员进行现场检验及资料核查，现场检验及资料核查不合格，相关材料进行退场处理。3.退场材料经材料厂家或供方更换合格后施工单位根据材料进场步骤重新进行材料进场报验。4.分厂管理人员组织相关专业工程师、施工单位管理人员检验合格后，3日内分厂管理人员组织相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员进行见证取样。5.取样完成后当日分厂管理人员、相关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员签署委托单，随样品送试验室复检。6.样品复检不合格，相关材料进行退场更换处理，退场更换后重新进行进场报验。7.试验室出具复检汇报后，施工单位进行材料复检报验，将材料报验单、进场材料清单、材料自检清单、材料合格证或质量证实书原件（合格证或质量证实书原件须有施工单位质量检验人员签字）、见证取样委托单、材料复试汇报一并报分厂管理人员审核。8.分厂管理人员审核完成立即报相关专业工程师进行审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，现场材料准予工程使用。9.施工单位应对试验室材料复检周期进行具体了解，方便安排材料能够立即进场使用。3.开工汇报签审步骤3.开工汇报签审步骤工程组长工程副组长技术副组长实施副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件开始施工准备完成提交开工汇报结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议开工汇报施工准备完成说明会审会签表审批表说明:1.施工单位自中标之日起15日内为施工准备期（依据不一样工程施工准备期或有不等）。2.施工单位现场施工准备完成、人材机到位、各项开工资料报验审核完成，于施工准备期结束之日向分厂厂长提交开工汇报并附施工准备完成说明及相关会审会签表、审批表报请会审核查。3.分厂厂长通知实施副组长、专业工程师会议会审会签开工汇报，会议会审会签不合格返回施工单在3个工作日内查验整改补充完成重新报请会审核查。4.会议会审会签合格后报请技术副组长审核，审核不合格返回施工单在1个工作日内查验整改补充完成重新报请审核。5.技术副组长审核合格后报请工程副组长审核，审核不合格返回施工单在1个工作日内查验整改补充完成重新报请审核。6.工程副组长审核合格后报请施工管理工程组长审批，不合格返回施工各单在1个工作日内查验整改补充完成重新报请审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，工程开工。4.停工通知签审步骤4.停工通知签审步骤工程组长副组长分厂厂长施工单位支持性文件未经过审批经过审核未经过开始签发停工通知结束停工通知审核审批表说明：1.冬季假期或其它原因，需要工程局部或全部停工时，由分厂厂长依据现场实际情况提出签发停工通知。2.当日报请各副组长审核，审核不经过依据实际情况重新报请或终止申请。3.当日各副组长审核经过，报请施工管理工程组长审批，审批不经过依据现场实际情况重新报请或终止申请，审批经过，停工通知并审核审批表签发至施工单位实施停工。5.复工申请签审步骤5.复工申请签审步骤工程组长工程副组长技术副组长实施副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件结束准备整改完成提交复工申请开始现场复检签发复工令未经过审批经过未经过会签审核组织复检经过复工申请复工令审核审批单说明：1.冬季假期结束或其它原因现场局部或全部复工时，施工单位准备或整改完成，提交复工申请至分厂厂长。2.分厂厂长于当日通知工程副组长、技术副组长、实施副组长、专业工程师进行现场复检验验，未经过则施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。3.现场复检验验经过，当日由分厂厂长签发复工令并复工申请、审核审批单交由实施副组长、技术副组长、工程副组长会签审核， 4.当日会签审核后，报请施工管理工程组长进行审批，审批未经过施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。5.审批经过建设单位、施工单位资料分别存档，现场复工。6.工程质量整改步骤6.工程质量整改步骤实施副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件结束签发整改通知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格整改通知单停工令整改回复单复工令审核审批单说明：1.现场发觉质量问题后，当日由专业工程师或分厂厂长提出签发质量整改通知单。2.提交实施副组长审核，审核不合格专业工程师或分厂厂长重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单在当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报整改回复单至分厂厂长。4.分厂厂长收到整改回复单当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报整改回复单至分厂厂长。5.分厂厂长、专业工程师现场检验整改合格，则于当日报请实施副组长进行审批，审批完成后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。6.质量问题较大或严重时可同时下发质量整改通知单停工令，施工单位上报整改回复单复工令随质量整改步骤签转。7.质量整改完成后，质量整改通知单停工令整改回复单复工令需报工程组优点立案。7.工程安全整改步骤7.工程安全整改步骤实施副组长安全责任人专业安全工程师分厂安全管理人员施工单位支持性文件结束签发整改通知开始现场检验整改情况整改合格不合格审核上报整改回复单审批签发整改通知开始不合格合格审核安全整改通知单停工令安全整改回复单复工令审核审批单说明：1.现场发觉安全问题后，当日由安全专业工程师或分厂安全管理人员提出签发安全整改通知单。2.提交安全责任人审核，审核不合格专业工程师或分厂安全管理人员重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单在当日组织实施并进行整改，并于期限内完成整改上报安全整改回复单至分厂安全管理人员。4.分厂安全管理人员自收到整改回复单当日通知专业工程师一同现场复检整改情况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完成并重新上报安全整改回复单至分厂安全管理人员。5.分厂安全管理人员、专业工程师现场检验整改合格，则于当日报请安全责任人进行审核。6.安全责任人审核完成后报请实施副组长进行审批，审批完成后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。7.安全问题较大或严重时可同时下发安全整改通知单停工令，施工单位上报安全整改回复单复工令随安全整改步骤签转。8.凡安全整改需发生费用须报工程组长同意后再实施。8.隐蔽工程验收步骤8.隐蔽工程验收步骤副组长专业工程师财务分厂厂长施工单位支持性文件结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检验不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与隐蔽工程报验单会审会签单说明：1.施工单位施工到工程隐蔽部位提前2日做好隐蔽工程报验资料，上报至分厂厂长。2.分厂厂长依据隐蔽验收需要，立即通知副组长（依据施工部位关键性需要选择参与）或组织专业工程师、财务人员进行隐蔽工程验收检验，检验不合格，3日内施工单位整改重新报验。3.检验合格后，副组长或专业工程师、财务人员、分厂厂长会审会签。4.会审会签后建设单位、施工单位资料分别存档，准予隐蔽并进行下道工序。9.分项（检验批）工程验收步骤9.分项（检验批）工程验收步骤专业工程师分厂人员施工单位支持性文件结束检验批验收申请表开始检验批验收检验现场会签合格审批不合格组织复检检验批验收单会签审批单说明：1.施工单位依据施工部位立即上报检验批验收申请表会签审批表至分厂管理人员，分厂管理人员应随时会同专业工程师进行检验批验收检验。2.验收不合格施工单位应立即进行整改并于3日内重新上报验收，验收合格后，分厂管理人员会同专业工程师进行会签，并由专业工程师验收审批。3.验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。10.分部（子分部）工程验收步骤10.分部（子分部）工程验收步骤工程副组长专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持性文件结束验收申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完成）开始现场检验并核查分部（子分部）分项工程质量验收统计表不合格组织审核评定汇报形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格验收申请分部分项验收统计表分部分项评定汇报分部分项验收会议纪要说明：1.施工单位在分部工程完成，资料齐备、实体检测完成提交分部工程验收申请至分厂厂长。2.分厂厂长通知专业工程师出具分部分项评定汇报并组织专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位参与现场检验并核查分部（子分部）分项工程质量验收统计表。3.审核不合格，施工单位依据所缺项目进行整改，并于3日内重新提交分部工程验收申请4.审核合格，分厂厂长、专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位会议会审会签，并形成会议纪要，报请工程副组长审查并签字盖章，建设单位、施工单位资料分别存档，分部验收完成，施工单位进入下一分部工程施工。11.单位工程预验收步骤11.单位工程预验收步骤工程副组长实施副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持文件结束预验收申请和完工汇报完成开始现场检验并核查单位工程质量验收统计表不合格组织审核情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格预验收申请完工汇报会议纪要说明：1.施工单位提交单位工程预验收申请完工汇报至实施副组长。2.实施副组长3日内组织审核，财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位参与审核现场检验并核查单位工程质量验收统计表3.审核不合格，施工单位对不合格项进行整改，并于7日内重新进行提交单位工程预验收申请完工汇报至实施副组长。4.审核合格，3日内实施副组长组织财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位，就验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签。5.会签完成后报请工程副组长审查并签字盖章，审查完成后，建设单位、施工单位等资料分别存档，准备正式完工验收。12.单位工程完工验收步骤12.单位工程完工验收步骤结束提交完工申请（完工汇报、质量检验汇报、工程质量保修书）开始现场检验并核查单位工程质量验收统计表不合格情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）编制工程质量评定汇报合格组织检验组织检验工程组长工程副组长实施副组长财务专业工程师安环中心分厂厂长监理设计勘察质监施工支持文件完工汇报质量检验汇报工程质量保修书工程质量评定汇报会议纪要说明：1.单位工程预验收合格后，施工单位提交完工申请（完工汇报、质量检验汇报、工程质量保修书）至分厂或监理单位，分厂或监理单在7个工作日内编制完成工程质量评定汇报。2.分厂或监理单位工程质量评定汇报编制完成后报实施副组长，实施副组长即组织财务、专业工程师、安环中心、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位现场检验并核查单位工程质量验收统计表。3.检验核查不合格，施工单位依据不合格项，15日内完成整改补充工作，并重新提交完工申请（完工汇报、质量检验汇报、工程质量保修书）。4.检验核查合格，实施副组长组织验收会议，进行验收情况汇总并会议通报，形成会议纪要并会签。5.会签后报工程组长审查并签字盖章，单位工程验收结束，施工单位现场办理现场移交、资料移交。6.单位工程完工验收签审权应在工程组长。13.专题工程验收步骤13.专题工程验收步骤工程组长行政副组长工程副组长技术副组长实施副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计施工单位支持性文件提交（计划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和完工汇报开始现场检验并核查工程质量验收统计表不合格组织审核写管理质量评定汇报情况汇总，会议通报形成会议纪要并会议会签审查签字报政府部门合格计划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请专题工程完工汇报管理质量评定汇报会议纪要说明：1.施工单位现场专题工程完工后，提交计划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请至实施副组长组织进行审核。2.实施副组长组织行政副组长、工程副组长、技术副组长、财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、施工单位现场检验并核查工程质量验收统计表。3.检验核查不合格，施工单位依据不合格项进行整改，并于15日内重新提交计划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请至实施副组长组织进行审核。4.检验核查合格，则由专业工程师编写专题工程管理质量评定汇报，编写完成后报实施副组长。5.实施副组长依据专题工程管理质量评定汇报组织验收会议，进行验收情况汇总，会议通报，并形成会议纪要，会议会签相关验收文件。6.会签完成后，报请施工管理工程组长审查签字。7.审查签字完成，相关计划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请、专题工程管理质量评定汇报、专题工程完工汇报、会议纪要资料交行政副组长，行政副组长负责报政府相关主管部门验收立案并手续办理。8.专题工程验收提议财务也参与14.工程进度收方步骤14.工程进度收方步骤副组长专业工程师财务分厂施工单位支持性文件进度款审批步骤收方申请（本月工程量完成明细表）开始现场收方，签字确定不合格组织审核填报进度工程量审核审核合格合格不合格收方申请本月工程量完成明细表进度工程量说明：1.施工单在当月进度计量前，向分厂提交收方申请（本月工程量完成明细表）进行审核。2.分厂3日内组织各副组长、专业工程师、财务、施工单位进行现场计量，并签字确定。3.确定完成后施工单位填写进度工程量报请分厂财务审核。4.审核不合格，施工单位重新计算填报进度工程量。5.审核合格，进入进度款审批步骤。 15.工程进度款审批步骤15.工程进度款审批步骤工程副组长实施副组长财务分厂监理施工单位支持性文件工程量结算审批表开始审核审核审批合格不合格不合格进度款支付步骤合格工程量结算审批表说明：1.工程进度计量完成后，分厂编制工程量结算审批表并监理施工单位签字确定后，提交财务、实施副组长审核。2.审核不合格，分厂重新编制工程量结算审批表报批。3.审核合格，报请工程副组长审批，审批完成后，进入进度款支付步骤。16.工程进度款支付步骤16.工程进度款支付步骤总经理分管副总财务分厂支持性文件工程进度款支付清单开始不合格审批审核审核合格财务支付工程进度款支付清单说明：1.工程量结算审批完成后，分厂填写工程进度款支付清单，交财务审核。2.财务审核不合格，分厂重新填报工程进度款支付清单，交财务审核。3.财务审核合格后，交分管副总审核后，报请总经理审批，审批手续完备后，财务进行进度款支付。4.工程进度款支付步骤还应加一个单笔金额超出50万元由董事长审批 17.工程设计变更步骤17.工程设计变更步骤设计院技术副组长分厂施工单位支持性文件变更提议申请开始不合理审批审批合理结束审核或提出变更提议申请开始合理设计变更通知单设计变更通知单不合理不合理合理合理变更提议申请设计变更通知单说明：1.施工单位依据现场需要或实际情况，提请变更提议申请至分厂。2.分厂审核施工单位变更提议申请不合理，施工单位重新提请变更提议申请或停止申请。3.分厂依据现场需要、实际情况提请变更提议申请至技术副组长审批。4.技术副组长审批不合理，施工单位或分厂重新提请变更提议申请或停止申请。5.技术副组长审批合理，不需报设计院审批直接下发设计变更通知单，需报设计院报设计院审批。6.设计院审批不合理，施工单位或分厂重新提请变更提议申请或停止申请。7.设计院审批合理，直接下发设计变更通知单。8.凡设计变理通知需发生费用还应报工程组长审批后再进行实施。9.全部设计变更是否全部应由工程组长终审18.工程施工质量事故步骤18.工程施工质量事故步骤工程组长技术副组长监理专业工程师分厂厂长施工单位支持性文件实施口头汇报或书面汇报质量事故质量事故调查组织调查经过未经过上级单位应急处理调查汇报事故处理方案研究处理汇报审核审批质量事故汇报质量事故调查汇报质量事故处理方案质量施工处理汇报说明：1.现场发生质量事故后施工单位第一时间口头或书面汇报施工单位上级单位，同时上报及分厂开启现场应急处理。2.现场应急处理完成后由监理组织专业工程师、分厂、施工单位展开事故调查，监理依据调查结果写出调查汇报。3.监理通知技术副组长、专业工程师、项目部、分厂、施工单位进行事故处理方案研究。4.依据事故处理方案，监理出具质量事故处理汇报，报技术副组长审核，审核未经过监理重新组织事故调查。5.技术副组长审核经过，报工程组长审批。6.审批完成建设单位、施工单位等资料分别存档。19.工程施工安全、环境保护事故步骤19.工程施工安全、环境保护事故步骤工程组长副组长安环中心监理分厂厂长施工单位支持性文件实施应急处理及向上级汇报安环事故安环事故调查组织调查经过未经过上级单位调查汇报安环事故处理方案研究处理汇报审核审批应急处理安环事故汇报安环事故调查汇报安环事故处理方案安环事故处理汇报说明：1.现场发生安环事故后施工单位第一时间口头或书面汇报施工单位上级单位，同时上报及分厂开启现场应急处理。2.现场应急处理完成后由安环中心专业工程师、分厂、施工单位展开安环事故调查，安环中心依据调查结果写出调查汇报。3.安环中心通知各副组长、专业工程师、分厂、施工单位进行安环事故处理方案研究。4.依据安环事故处理方案，安环中心出具安环事故处理汇报，报工程副组长审核，审核未经过监理重新组织事故调查。5.工程副组长审核经过，报工程组长审批。6.审批完成建设单位、施工单位等资料分别存档。20.通常设备及配套备品备件入库步骤20. 通常设备及配套备品备件入库步骤设备副厂长专业工程师库管采购部档案室支持性文件组织验质设备及配件数量、质量、相关资料验收检验不合格合格入库签字开始采购计划采购协议过磅单入库单相关行业标准物资管理措施说明：1、 设备、备件进场当日由采购部通知财务、档案室、相关专业工程师、设备副厂长按采购计划、协议所约定或技术部门提供行业标准进行验收，合格后库管办理入库。2、 全部资料由档案室统一保管。3、 不合格设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库步骤进行报验。21.A/B设备及配套备品备件入库步骤21.A/B设备及配套备品备件入库步骤组长 副组长分厂厂长专业验收小组库管采购部供货方代表档案室支持性文件视情况参与或授权设备及配件数量、质量、相关资料验收检验签字合格不合格入库开始组织验收采购协议入库单相关行业标准物资管理措施过磅单说明：1、 设备、备件进场当日由采购部通知财务、供货方代表、档案室、专业验收小组、分厂厂长、副组长、组长（视情况参与或授权）按采购协议所约定或技术部门提供行业标准进行验收，合格后由库管办理入库手续。2、 全部资料由档案室统一保管。3、 不合格设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库步骤进行报验。22.通常设备及备件领用签审步骤22.通常设备及备件领用签审步骤分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文件审批 开具出库单发货开始结束出库单物资管理制度说明：1、由分厂领用人员到库房开具物资领用出库单。2、分厂厂长或设备副厂长审核后到库房凭审核完整出库单领料。3、库房依据领用人员审核完整出库单发货。23.A/B类设备及备件领用签审步骤23.A/B类设备及备件领用签审步骤实施副组长分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文件审批审核 开具出库单发货结束开始出库单物资管理制度说明：1、由分厂领用人员到库房开具物资领用出库单。2、分厂厂长或设备副厂长审核，实施副组长审批后到库房凭审核完整出库单领料。3、库房依据领用人员审核完整出库单发货。24.通常设备安装检验验质步骤24.通常设备安装检验验质步骤分厂厂长专业工程师设备副厂长施工单位责任人或自安设备组长支持性文件审批设备检验验收现场会签 不合格合格 组织验收结束资料验收申请（自检合格，资料齐备）开始验收申请验收统计表会签审批单说明：1.施工单位责任人或自安设备责任人自检合格后提前1日做好设备安装数据报验资料，上报至分厂设备副厂长。2.分厂设备副厂长依据验收需要，组织专业工程师、分厂厂长进行验收检验，检验不合格，施工单位2日内整改完成重新报验。3.检验合格后，专业工程师、设备副厂长会审会签报厂长审批。4. 验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。25.A/B类设备安装检验验质步骤25.A/B类设备安装检验验质步骤技术副组长分厂厂长专业工程师设备副厂长施工单位责任人或自安设备责任人支持性文件现场会签设备数据核查验收审批 不合格 合格合格组织验收验收申请（自检合格，资料齐备）结束资料开始验收申请验收统计表会签审批单说明：1、施工单位责任人或自安设备责任人自检合格后提前1日做好设备工程报验资料，上报至分厂设备副厂长。2、设备副厂长依据验收需要，组织专业工程师、分厂厂长、技术副组长进行验收检验，检验不合格，施工单位在3日内整改完成重新报验。3、检验合格后，专业工程师、分厂设备厂长、厂长、技术副组长会审会签，技术副组长审批。4、验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。