管理评审控制程序.docx

管理评审控制程序
1目的
为了评审HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。
2适用范围
适用于本所HSE管理体系的管理评审。
3引用文件
无
4术语
无
5职责
5.1 最高管理者负责主持HSE管理评审。
5.2 管理者代表报告HSE管理体系运行的总体绩效。
5.3 技术安全处负责组织HSE管理评审、不符合项整改和验证。
5.4 各单位负责报告职责范围内的HSE管理体系运行情况。
6工作程序
6.1 管理评审计划
6.1.1
管理评审以会议的形式进行，一般在内审之后或第三方审核之前进行，每年进行一次（间隔不超过12个月）。技术安全处负责编制《HSE管理评审计划》，内容包括评审目的、时间、地点、内容、参加人员、所需评审材料等，报最高管理者批准后实施。
6.1.2
当出现下列情况之一时,最高管理者应考虑增加管理评审的频次。
a.组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；
b.发生重大安全、环境事故事件；
c.法规、标准及其他要求有变化；
d.客户或相关方严重投诉；
e.体系审核中发现严重不符合；
f.其他情况需要。
6.2 HSE管理评审输入
a.危险源辨识、风险评价和风险控制报告；
b.环境因素辨识评价和控制的报告；
c.法规合规性评价的结果；
d.内部、外部审核结果；
e.以往管理评审不符合和改进的落实情况；
f.事故、事件的统计；
g.应急报告（实际的或演练的）；
h.内外环境的变化及相关方信息的交流和抱怨；
i.体系运行绩效：包括HSE管理体系方针、目标的适宜性、有效性，以及目标指标的完成情况及改进建议等。
6.3 管理评审准备
6.3.1
技术安全处根据年度HSE工作计划，在评审前二周将《HSE管理评审计划》下发，并安排各单位负责准备管理评审所需资料。对需要作专项报告的职能部门在《HSE管理评审计划》下发时一并安排。
6.3.2
以下职能部门编制职能范围内的HSE检查、监测及管理报告
技术安全处负责编制：
(1)目标指标实现程度和管理方案实施情况的报告；
(2)危险源和环境因素辨识、评价与控制情况报告；
(3)HSE法规与其他要求的符合性报告；
(4)职业健康安全和环境有害因素检测情况报告；
(5)建设项目“三同时” 实施及完成情况；
(6)特种设备检测、安全防护和环境保护设备设施的运行和检测情况报告；
(7)HSE专项检查统计分析报告；
(8)HSE事故事件统计分析报告；
(9)外部抱怨与投诉的统计及处理情况报告
b.纪审监法室负责编制内部审核分析报告；
c.科技保障处负责编制设备设施HSE监测、HSE仪器仪表监测及管理情况报告；
d.基建房产处负责编制建筑物及设施的监测及管理报告；
e.保卫处负责编制消防器材和消防监视装置等监测及管理报告；
f.人事教育处负责编制HSE培训统计及评价报告；负责编制员工健康体检和职业病状况的统计报告；
g.综合计划处负责分别编制职业健康安全和环境管理的资金投入统计分析及管理报告；负责编制资源、能源使用情况报告；
h.其他各单位负责编制业务范围内的体系运行报告，内容包括：HSE职责的履行、目标指标、危险源和环境因素的辨识和控制、年度内重点工作以及内审外审、管理评审提出的不符合项整改等落实完成情况、存在的问题，报技术安全处汇总。
6.3.3技术安全处根据日常体系运行管理资料，以及各单位编制的运行报告，进行汇总和分析，编制职业健康安全管理体系运行报告和环境管理体系运行报告。
6.4 管理评审会议
6.4.1技术安全处组织召开会议，最高管理者主持，所领导、各单位负责人及有关专家参加会议。
6.4.2管理者代表做职业健康安全管理体系运行报告和环境管理体系运行报告。
6.4.3纪审监法室做HSE内部审核分析报告。
6.4.4有关职能部门负责人按《HSE管理评审计划》做专项报告。
6.4.5参会人员对评审内容进行评审，并提出意见。
6.4.6最高管理者作出评审结论，内容包括体系的适宜性、充分性、有效性；方针、目标指标的适宜性、改进意见、资源保障及其他要求等。
6.5 管理评审输出
6.5.1技术安全处根据管理评审实施情况，形成《HSE管理评审报告》，报告内容包括
a.管理评审时间，主持人与参会者；
b.评审目的；
c.评审依据；
d.评审内容；
e.评审情况和结论；
f.纠正预防措施或改进意见。
6.5.2《HSE管理评审报告》由最高管理者批准后，技术安全处负责分发至相关部门。6.5.3 技术安全处负责《HSE管理评审报告》的存档。
6.6 改进与验证
对管理评审提出的整改项或改进建议，由相关部门制定相应措施并落实，技术安全处负责验证。