廉政风险防范管理工作流程表一.doc

廉政风险防备管理工作流程（表一）
阶段
工作内容
任务

启动阶段

启动准备
成立组织构造
制定工作方案
制定有关措施

执行阶段

排查风险点
岗位风险
内设机构风险
系、部门风险

制定防备措施
与风险点一一对应
制定工作流程和业务流程
建立健全防备机制

建立三道防线
前期防止措施
中期监控措施
后期处置措施
承 诺
做出风险防备承诺
审 核
分级审核
公 示
公告风险内容，接受监督
考核阶段
单位自查
自查自纠
检 查
廉政风险防备领导小组检查或不定期抽查

廉政风险识别、防控一览表（表二）
（一般教职工岗位廉政风险）
填表时间： 年 月 日

姓名

所在部门

岗位职责

风险类别
风险点
风险
等级
防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

外部环境风险

科室意见

系部审核意见

签字：
年 月 日

廉政风险识别、防控一览表（表三）
（系、部门科室负责人廉政风险）
填表时间： 年 月 日
姓名

职务

所在
部门

岗位职责

风险类别
风险点
风险
等级
防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

外部环境风险

科室集体意见

签字：

年 月 日

系部
领导意见

签字：

年 月 日

廉政风险识别、防控一览表（表四）
（系、部科室廉政风险）
填表时间： 年 月 日
姓名

职务

所在
部门

岗位职责

风险类别
风险点
风险
等级
防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

外部环境风险

科室集体意见

签字：

年 月 日

系部
领导意见

签字：

年 月 日

廉政风险识别、防控一览表（表五）
（系、部门副职岗位廉政风险）
填表时间： 年 月 日
姓名

职务

所在
部门

岗位职责

风险类别
风险点
风险
等级
防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

外部环境风险

系部集体意见

签字：

年 月 日

系部
重要领导意见

签字：

年 月 日

廉政风险识别、防控一览表（表六）
（系、部重要领导岗位廉政风险）
填表时间： 年 月 日
姓名

工作单位
及职务

所在
部门

岗位职责

风险类别
风险点
风险
等级
防控措施

思想道德风险

岗位职责风险

外部环境风险

学院分管领导意见

（盖章）

年 月 日

学院领导小组审核意见

签字：

年 月 日

廉政风险识别、防控一览表（表七）
（系、部门廉政风险）
填表时间： 年 月 日

单位

重要负责人
姓 名

重要负责人职 务

职责

风险
类别
风险点
风险
等级
防控措施
重大
事项
决策

重要
人事
任免

重大
事项
安排

系部
单位意见

负责人（签字）：
单位（盖章）
年 月 日

学院领导小组审核意见

（盖章）
年 月 日

廉政风险防备承诺书（表十一）

承诺人：
工作单位：
所在系、部：

承诺内容：
1、
2、
3、
4、
…….

(签字):
年 月 日