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1、 廉政风险防备管理工作流程（表一） 阶段 工作内容 任务 启动阶段 启动准备 成立组织构造 制定工作方案 制定有关措施 执行阶段 排查风险点 岗位风险 内设机构风险 系、部门风险 制定防备措施 与风险点一一对应 制定工作流程和业务流程 建立健全防备机制 建立三道防线 前期防止措施 中期监控措施 后期处置措施 承 诺 做出风险防备承诺 审 核 分级审核 公 示 公告风险内容，接受监督 考核阶段 单位自查 自查自纠 检 查 廉政风险防备领导小组检查或不定期抽查 廉
2、政风险识别、防控一览表（表二） （一般教职工岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 所在部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室意见 系部审核意见 签字： 年 月
3、 日 廉政风险识别、防控一览表（表三） （系、部门科室负责人廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字： 年
4、 月 日 系部 领导意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表（表四） （系、部科室廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别
5、风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 科室集体意见 签字： 年 月 日 系部 领导意见
6、 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表（表五） （系、部门副职岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 系部集体意见
7、 签字： 年 月 日 系部 重要领导意见 签字：
8、 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表（表六） （系、部重要领导岗位廉政风险） 填表时间： 年 月 日 姓名 工作单位 及职务 所在 部门 岗位职责 风险类别 风险点 风险 等级 防控措施 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 学院分管领导意见 （盖章）
9、 年 月 日 学院领导小组审核意见 签字： 年 月 日 廉政风险识别、防控一览表（表七） （系、部门廉政风险） 填表时间： 年 月 日 单位 重要负责
10、人 姓 名 重要负责人职 务 职责 风险 类别 风险点 风险 等级 防控措施 重大 事项 决策 重要 人事 任免 重大 事项 安排 系部 单位意见 负责人（签字）： 单位（盖章）
11、 年 月 日 学院领导小组审核意见 （盖章） 年 月 日 廉政风险防备承诺书（表十一） 承诺人： 工作单位： 所在系、部： 承诺内容： 1、 2、 3、 4、 ……. (签字): 年 月 日
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