与顾客有关过程的控制程序.DOC

精美家私实业有限公司
文件编号
JM-QP70-01
版本编号
A/0
标
题
与顾客有关过程
控制程序
页码
4/4
生效日期
2002.11.19

1．0目的
根据与客户商议后双方同意的订单内容，并依公司制订的订单评审规范实施评审，以保障公司及客人双方的权益，提供良好的服务。
2．0范围
适用于本公司与客户间的业务来往。
3．0定义
3．1订单：包括客户的口头订单、传真订单、及有关确认订单的相关文件。
3．3订单经经理以上负责批准后证明该订单已进行了订单评审，评审内容包括：货品内容、数量、价格、交货期、付款方法、品质保证承担期、寄运方法、风险承担、客户质素评价等。
4．0职责和权限
4．1由业务与客户联络沟通、确认有关质量要求。
4．2由业务按排生产排期表和交货要求。
5．0流程图
5．1与顾客有关过程控制程序流程图 （附件1）
6．0作业内容
6．1常规订单（传真订单、口头订单）
6.1.1业务接到客户的传真订单、口头订单与客户确认产品质量要求，并填写《订货合约》（附件2）。
6.1.2经理对每个订单都进行审核，最基本包括法律法规、价钱、交货期、付款方法、品质承诺、运输要求、货品内容、风险承担、客户质素评价。《订货合约》经经理批准生效后该订单就已进行了订单评审,盖“已评审”印章。《订货合约》经理以上人员未批准，业务员应与公司高层人员沟通，了解订单的相关疑虑并及时与客户沟通协调。
6.2新订单或特殊订单（传真订单）
6.2.1业务接到客户的新订单或特殊订单传真要求时，与顾客确认有关新订单和特殊订单相关内容，将确认的资料交开发组设计师评估。开发组设计师评估新订单或特殊订单，可生产时，业务将《订货合约》交经理以上负责人评审，审批后盖“已评审”印章。开发组设计师评估新订单或特殊订单，不能生产时，业务应将相关的资料转交经理以上负责人确认，并将资讯传达客户。
6.2.3开发组依据《样品制作规范》和业务提供的相关资料，制作实物样品。开发组根据顾客要求自行检验，合格后转交业务员。
6.3订单执行
6.3.1订单评审完毕后，业务员填写《生产排期单》（附件3）和《出货排期表》发生产部厂长和生产部下属组长。
6.3.2新产品经客人确认后，须制作制造规范。
6.3.3如因特殊原因顾客提出订单修改时，依照6.1和6.2作业内容执行。
6.3.4业务须将客户的传真订单存档，妥当保存。
6.3.5业务须依据《订单合约》进行跟踪、直至订单完成为止，并须相关资料存档。
6.4订单更改
6.4.1业务接到客户的通知需修改订单产品的规格、包装方式及相关订单资料时须按照6.1及6.2再进行。
6.4.2 修改后的订单需经再次评审，盖“已评审”印盖。业务将前次的订单从各部门回收。
7.0相关文件
7．1《样品制作规范》
8.0相关附件
附件1 与顾客有关过程程序流程图
附件2 生产排期单
附件3 出货排期表

责任单位 流程图 参考表单
收到客户订购的有关文件

业务 客人传真
新产品试作资料

业务：提供客人传真订单
业务：制做订单通知表
业务 客人传真

样品制作通知单
业务/业务 客人传真订单/订单通知表
业务 样品制作通知单
修改订单
批核

NG
取消
总经理/管理部经理/业务 订单通知表

订单执行
样品制作
发往相关单位

业务/工程部 订单通知表
样品制作通知单
核对样品及送样

业务 样品制作通知单
样品确认表
修改订单要求
客户认可

客户 客户传真资料

提供资料制作制造规范

业务/业务 客户传真资料
制造规范

批核

管理部经理 制造规范

采购
五金部
注塑部
包一组
包二组
仓库
品管

各有关部门 制造规范