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1、精美家私实业有限公司 文件编号 JM-QP70-01 版本编号 A/0 标 题 与顾客有关过程 控制程序 页码 4/4 生效日期 2002.11.19 1．0目的 根据与客户商议后双方同意的订单内容，并依公司制订的订单评审规范实施评审，以保障公司及客人双方的权益，提供良好的服务。 2．0范围 适用于本公司与客户间的业务来往。 3．0定义 3．1订单：包括客户的口头订单、传真订单、及有关确认订单的相关文件。 3．3订单经经理以上负责批准后证明该订单已进行了订单评审，评审内容包括：货品内容、数量、价格、交货期、付款方法、品质保证承担期、寄运方法
2、风险承担、客户质素评价等。 4．0职责和权限 4．1由业务与客户联络沟通、确认有关质量要求。 4．2由业务按排生产排期表和交货要求。 5．0流程图 5．1与顾客有关过程控制程序流程图 （附件1） 6．0作业内容 6．1常规订单（传真订单、口头订单） 6.1.1业务接到客户的传真订单、口头订单与客户确认产品质量要求，并填写《订货合约》（附件2）。 6.1.2经理对每个订单都进行审核，最基本包括法律法规、价钱、交货期、付款方法、品质承诺、运输要求、货品内容、风险承担、客户质素评价。《订货合约》经经理批准生效后该订单就已进行了订单评审,盖“已评审”印章。《订货合约
3、》经理以上人员未批准，业务员应与公司高层人员沟通，了解订单的相关疑虑并及时与客户沟通协调。 6.2新订单或特殊订单（传真订单） 6.2.1业务接到客户的新订单或特殊订单传真要求时，与顾客确认有关新订单和特殊订单相关内容，将确认的资料交开发组设计师评估。开发组设计师评估新订单或特殊订单，可生产时，业务将《订货合约》交经理以上负责人评审，审批后盖“已评审”印章。开发组设计师评估新订单或特殊订单，不能生产时，业务应将相关的资料转交经理以上负责人确认，并将资讯传达客户。 6.2.3开发组依据《样品制作规范》和业务提供的相关资料，制作实物样品。开发组根据顾客要求自行检验，合格后转交业务员。 6.
4、3订单执行 6.3.1订单评审完毕后，业务员填写《生产排期单》（附件3）和《出货排期表》发生产部厂长和生产部下属组长。 6.3.2新产品经客人确认后，须制作制造规范。 6.3.3如因特殊原因顾客提出订单修改时，依照6.1和6.2作业内容执行。 6.3.4业务须将客户的传真订单存档，妥当保存。 6.3.5业务须依据《订单合约》进行跟踪、直至订单完成为止，并须相关资料存档。 6.4订单更改 6.4.1业务接到客户的通知需修改订单产品的规格、包装方式及相关订单资料时须按照6.1及6.2再进行。 6.4.2 修改后的订单需经再次评审，盖“已评审”印盖。业务将前次的订单从各部门回收。
5、7.0相关文件 7．1《样品制作规范》 8.0相关附件 附件1 与顾客有关过程程序流程图 附件2 生产排期单 附件3 出货排期表 责任单位 流程图 参考表单 收到客户订购的有关文件 业务 客人传真 新产品
6、试作资料 业务：提供客人传真订单 业务：制做订单通知表 业务 客人传真 样品制作通知单 业务/业务 客人传真订单/订单通知表 业务
7、 样品制作通知单 修改订单 批核 NG 取消 总经理/管理部经理/业务 订单通知表 订单执行 样品制作 发往相关单位 业务/工程部
8、 订单通知表 样品制作通知单 核对样品及送样 业务 样品制作通知单 样品确认表 修改订单要求 客户认可 客户
9、 客户传真资料 提供资料制作制造规范 业务/业务 客户传真资料 制造规范 批核 管理部经理 制造规范 采购 五金部 注塑部 包一组 包二组 仓库 品管 各有关部门 制造规范
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