352处-围墙护坡施工方案.doc

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国家成品油储备能力建设352处工程
围 墙 及 护 坡
施 工 方 案

编 制：

审 核：

批 准：

施工单位: 中石化中原油建工程有限公司
日　　期: 2017 年 06 月 22 日
目 录
一、编制依据、原则 1
1、编制依据 1
2、编制原则 1
二、工程概况 2
三、施工总体安排 2
1、总体实施方案 2
2、实施要点 2
四、施工工艺流程及施工方法 2
1、基础施工方法 4
2、实体围墙施工方法 9
3、栅栏式围墙施工方法 11
4、墙面装饰施工 11
5、护坡施工 12
五、质量保证措施 12
1、健全质量管理体系，确保其正常运转 12
2、建立质量例会制度 12
3、建立质量奖罚制度 12
4、技术质量文件管理 13
5、材料管理 13
6、标识管理 13
7、施工过程质量管理 13
8、检验和试验管理 13
9、质量检测工具的管理 14
10、检验和试验状态管理 14
11、不合格品管理 14
12、纠正和预防管理 15
13、质量记录的控制 15
14、内部质量审核 16
15、培训 16
16、质量控制点 16
六、危险危害因素识别及其风险评价表 17
七、应急预案 39
7.1、目的 39
7.2、应急救援组织机构 39
7.3、应急措施 39
7.4、紧急疏散 40
8.5、应急物资 40

一、编制依据、原则
1、编制依据
1.1国家成品油储备能力建设352处工程总体蓝图
1.2《工程测量规范》（GB50026-2007）
1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）
1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
1.5《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
1.6《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
1.7《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）
1.8《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
1.10《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）
1.11《混凝土强度检验评定标准》（GB/50l07-2010）
1.12《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315-2011）
1.13《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）
1.14《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50l19-2013）
1.15《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）
1.16《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
1.17《现场施工临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
1.18《混凝土泵送施工技术规范》（JGJ／T10-2011）
1.19《钢筋焊接及验收规范》（JGJl8-2012）
1.20《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）
1.21《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）
1.22《建筑变形测量规范》（JGJ8-2007）
1.23《挡土墙图集》（04J008）
2、编制原则
2.1严格遵守国家有关政策、法律、法规和守则。
2.2按照国家的法律、法规要求，安排环保工作。
2.3统筹安排，突出重点、难点工序，优化施工方案，合理安排施工进度计划，合理配置施工所需人、材、机具设备，实行标准化作业，组织连续均衡生产，做好工序衔接，紧张有序，加强施工监控，确保工程质量。
二、工程概况
本工程为国家成品油储备能力建设352处工程。本方案内容包括围墙及护坡部分根据设计图纸围墙分为实体围墙和透视围墙。按照设计图纸要求，当围墙内外两侧设计高差大于500mm时采用挡土墙形式作为围墙基础，挡土墙选用悬臂式钢筋砼挡土墙形式，按照《04J008》图集施工。
三、施工总体安排
1、总体实施方案
依据工程特点结合技术装备能力和积累的实践经验为确保工程质量、安全和工期的规划目标、施工组织的总体主导思路；统筹安排、严格管理施工机械、多快好省、争抢进度、确保安全、质量严控、材料优质、精益求精、提前完工。
2、实施要点
优化方案、强化管理、严密组织、严格标准、确保行车与人身的绝对安全，加强机械化施工强度，组织足够的施工力量，建立与保持良好的连续均衡施工秩序，采用先进的生产工艺，尽最大努力提高劳动效率。
四、施工工艺流程及施工方法
1、围墙
①、实体围墙
a 、警卫营区
为基础条形埋深-1.02m。基础底层为开山碎石分层夯实，上铺0.8m宽0.1m厚C15素混凝土垫层，每6m设置一处长1.1m×宽1.1m方形垫层。条形基础为C25钢筋混凝土，基础界面尺寸为600mm×300mm，警卫营区每6m设置一处长900mm×宽900mm方形基础，方形基础与方形垫层位置相同。
b 、其他区域围墙
基础埋深为-1.02m。基础底层为开山碎石分层夯实，上铺0.8m宽0.1m厚C15素混凝土垫层，每4m设置一处长1m×宽1m方形垫层。条形基础为C25钢筋混凝土，基础截面尺寸为600宽×300高，每4m设置一处800长×800宽方形基础，与方形垫层位置相同。

②、透视围墙
栅栏用于储油区东面与铁路作业区之间。其它区域分隔围墙是否采用围栏由业主定。
栅栏式围墙采用独立基础形式，埋深为-0.6m。基础底层为开山碎石分层夯实，上铺0.6m长×0.6m宽×0.1m厚C15素混凝土垫层，基础为400长×400宽×500高C25素混凝土基础，基础中心预留150×150×350立柱预埋孔，埋入深度300，基础间距为3m。。
柱采用□80*80全钢方形型材，材料为连续热镀锌钢板，厚度为2，镀锌量≥120g/㎡，横杆采用□40*60全钢矩形型材，材料为连续热镀锌钢板，厚度为1.5，镀锌量≥120g/㎡；竖栏采用□24.3*24.3全钢方形型材，材料为连续热镀锌钢板，厚度为1.2，镀锌量≥120g/㎡；立柱、栅栏片表面采用高附着力热固性聚酯粉末，涂层厚度≥80μm；围栏基础采用C25混凝土现浇（可预制）。
③、实体围墙二侧高差大于500mm时，需按照下列要求施工。
挡土墙出地面高度小于1.5m时，选用图集中103页XTB3。
挡土墙出地面高度大于1.5m小于等于2.5m时，选用图集中103页XTB4。
挡土墙出地面高度大于2.5m小于等于3.5m时，选用图集中103页XTB5。
2、 护坡:
挡土墙选型及做法要求等详图集04J008《挡土墙（重力式 衡重式 悬臂式）》，根据图纸要求，挡墙选用仅为初步选型，待山体开挖及地勘报告出具后，根据现场情况会有调整。

1、基础施工方法
测量放线——土方开挖——混凝土垫层——钢筋安装——模板安装——混凝土浇注——模板拆除——基础回填
1.1、测量放线
根据南京测绘提供的测量控制点B4、B5，严格执行《工程测量规范》（GB50026-2007）。若测量控制点距施工现场过远，则需专门引测设置控制点，用引测控制点作为高程控制依据，每15天复测一次。
1.2、土方工程
1.2.1土方开挖
（1）土方开挖时先用挖掘机挖至设计基底标高以上约200mm处，剩余土层使用人工进行清底，保证基底表面平整，在人工清底过程中，测量人员应根据设计要求及时给定控制标高，防止超挖现象发生。
（2）基坑开挖过程中，及时做好基坑上部周边挡水土堤及基坑周围的明排水沟及集水坑，防止雨天的到来，引起基坑周边塌方，并组织好对基坑的验槽工作，及时进行素砼回填及垫层施工，防止雨水对基底土的浸泡。
（3）基坑清理干净后，及时通知监理单位及设计单位进行基坑验槽，如地基承载力达不到设计要求，则继续开挖，直至监理单位、设计单位及勘察单位验槽合格为止。
（4）土方开挖工程的质量验收标准应符合下表要求：

1.2.2土方回填
（1）基础施工结束后，经监理、设计、建设单位验收合格后方可进行回填。
（2）优先利用基坑中挖出的原土，但不得含有杂质，使用前应过筛，其最大粒径不大于5cm。土料含水率不宜过大，也不宜过小，太小会影响夯实质量，含水量过大会造成橡皮土，其回填土料施工含水量与最优含水量之差可以控制在-4%～+2%范围内，即一般以手握成团，落地开花为最适宜，淤泥和淤泥质土，不能作为回填土料，回填土料中不得含有生活垃圾，回填土土质必须符合规范设计要求。
（3）土方回填时，基坑内不得有积水、淤泥及有机物等杂物。
（4）土方回填应分层夯填，每层填土厚度不大于300mm。夯实机械采用蛙式打夯机和平板式打夯机。
（5）必须按规定分层夯压密实，每层环刀取样不少于三点，送试验室检验回填土的密实度。分层压实系数：不应小于0.96每层回填土夯实后经试验达到密实度要求后，方可进行上层土的回填。
（6）土方回填工程的质量验收标准应符合下表：

1.3、模板工程
（1）根据定位轴线，弹出模板线。
（2）为了避免浇筑砼支模系统产生侧移，在模板内部设模板钢档，外部设斜撑。
（3）模板采用18厚多层胶合板，加固件为脚手架钢管及各种型号扣件。
为保证挡土墙体、柱及承台基础模板的刚度和稳定性，模板采用钢管加固法，配备止水对拉螺杆，间距500mm；横杆钢管箍间距500mm。地脚横杆长度与承台尺寸相适应，斜撑采用钢管，布置与之相同。模板系统支设完毕后要检查拉筋、对拉螺杆、斜顶撑等的牢固性。
（4）模板支撑要求牢固，支点有足够的强度，模板接缝要严密，不变形。
（5）模板与砼的接触面涂刷隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋。
（6）对于不承重的侧面模板，在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受力损坏时，方可拆除。
（7）现浇结构的模板允许偏差见下表：

1.4、钢筋工程
（1）所有钢筋应采用在钢筋加工棚内机械加工制作，人工绑扎的方法。制作时严格按设计施工图和国家规范的标准，对成型钢筋加强管理，做好标识。
（2）钢筋用汽车运至钢筋加工间，进行半成品加工，成型的半成品钢筋运至基础边，垂直运输采用人工传递就位。
（3）钢筋固定架，采用Φ18钢筋。
（4）柱子插筋下做90°弯钩，放在底层钢筋上部并同底层钢筋绑扎牢靠，绑扎时要保证柱子钢筋的位置准确。
（5）柱子插筋绑扎时要在基础内部放置不少于三个箍筋，基础上部也应放置若干个箍筋，以保证骨架的整体性。
（6）根据定位线的位置校正柱子插筋骨架的位置，并用Φ48×3.0钢管将
其夹住并同支模钢管用扣件锁牢，以保证其位置的准确性。
（7）所有受力钢筋接头均应错开布置，绑扎搭接接头区段的长度为1.3倍搭接长度。
（8）钢筋加工质量标准：
①钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定：
400MPa 级带肋钢筋，不应小于钢筋直径的4 倍；箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋直径。
检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。
检验方法：尺量检查。
②箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩，并应符合下列规定：
对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5 倍；对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10 倍和75mm 两者之中的较大值；
检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3 件。
检验方法：尺量检查。
③钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合下表的规定。检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法：尺量检查。
1.5、混凝土工程
（1）砼浇灌除执行正常的浇灌申请制度外，砼浇灌前应掌握天气情况，确保顺利浇灌。
（2）砼全部采用商品砼，砼标号：基础垫层砼强度等级为C15，基础、挡土墙砼强度等级为C25。
（3）砼浇筑前对基础的钢筋绑扎、预埋件及预留孔进行验收。
（4）签发砼浇灌令，应在各项准备工作就序、到位，现场各项各级验收工作完成后进行。
（5）砼振捣应按规定进行，并设专人监管。
（6）浇筑砼前应进行现场砼的坍落度试验。
（7）混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。
标养试块留置要求：
① 垫层每次砼浇筑不足100m³留置1组；
② 基础每次砼浇筑大于100 m³小于200m³留置2组；
同养试块留着要求：
除垫层外，其余部位每浇筑一次砼则必须留置一组同养试块。主体砼施工时每次多留置两组同养试块，用来确定拆模前构件是否达到相应的拆模强度。
（8）砼上表面用抹子压实抹光，砼终凝后，开始浇水养护。
（9）砼工程施工要点
①认真执行浇捣方案，浇捣必须连续进行。
②基坑内应无积水，以保证基础施工安全顺利进行。
③砼强度应满足设计要求，各项性能应符合规定和施工需要。
混凝土保护层厚度：钢筋混凝土保护层（包括箍筋、构造筋、分布筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土）最小厚度不应小于40mm。
设置钢筋保护层时采用砂浆垫块，构件侧面钢筋的保护层垫块应用扎丝扎牢，且绑在构件钢筋最外侧（如箍筋）上。
2、实体围墙施工方法
警卫营区围墙、一般围墙使用Mu20蒸压灰砂砖M10水泥砂浆砌筑，栅栏式围墙采用全钢型材组装而成。
2.1施工准备
（1）使用的蒸压灰砂砖、全钢型材必须有产品合格证书，并及时根据各材料检测标准对材料进行复检，质量应符合国家现行有关标准的要求。
（2）皮数杆要求标记出砌块、灰缝厚度、过梁位置。
（3）伸缩缝、沉降缝中的模板应拆除干净，不得夹有砂浆、块体及碎渣等杂物。
3.2砌砖施工顺序
清理砌筑部位→放出墙身中心线及边线→抄平、做面饼→立皮数杆→架头角→拉紧弦线→砌墙→摆放墙中锚固筋、拉结筋→水、电等配合留设→工完场清。
①基底标高不同时，应从低处砌起，并应由高处向低处搭砌。
②砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时，应按规定留槎、接槎。
3.3砖砌体施工
（1）砖墙砌筑前应现在基层上根据弹好的位置线进行排砖。
（2）砌筑前，要先立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度。皮数杆竖立于墙角及交接处，间距以不超过15m为宜。立皮数杆时要用水准仪进行抄平，使皮数杆上的地面标高线位于设计标高位置上。
（3）控制每天砌筑高度不超过1.8m。
（4）砌筑墙体应与水、暖、电专业密切配合，预留孔洞位置尺寸要准确。
（5）砌筑用蒸压灰砂砖应提前1～2天湿度湿润，严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。
（6）砌砖采用“满铺砂浆法”，铺浆长度不得超过750mm，当施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm；砌筑时应横平、竖直，灰缝均匀、饱满，粘结牢固，垂直度、平整度要符合质量标准。
（7）砌筑采用一顺一丁方法进行。
3.4质量控制
（1）主控项目
①砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量：每一生产厂家，蒸压灰砂砖每10万块各为一验收批，不足上述数量时按1批计，抽检数量为1组。
检验方法：查砖复检实验报告
②砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%；砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%。
抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。
检验方法：用百格网检查砖底面与砂浆粘结痕迹面积。每处检3块砖，取其平均值。
③砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑．严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。抗震设防烈度为7度地区的临时间断处，当不能留斜搓时，除转角处外，可留直搓，但直搓必须做成凸搓，且应加设拉结筋，拉结筋应符合下列规定：
1>每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋（120mm厚墙应放置2φ6拉结筋）；
2>间距沿墙高不应超过500mm；且竖向间距偏差不应超过100mm；
3>埋入长度从留搓处算起每边均不应小于500mm，对抗震设防烈度7度的地区，不应小于1000mm；
4>末端应有90°弯钩。
抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。
检验方法：观察和尺量检查。
（2）一般项目
①砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。
抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。
检验方法：水平灰缝厚度用尺量10皮砖砌体高度折算。竖向灰缝用尺量2m砌体长度折算。
②砖砌体尺寸、位置允许偏差及检验应符合下表规定：

3、栅栏式围墙施工方法
栅栏由直埋式立柱（含顶盖）、栅栏、插杆等构件组成。立柱采用80×80全钢方形型材，材料为连续热镀锌钢板厚度为2，镀锌量≥120g/㎡；横杆采用40×60全钢矩形型材，材料为连续热镀锌钢板，厚度为1.5，镀锌量≥120g/㎡；竖栏采用24.3×24.3全钢方形型材，材料为连续热镀锌钢板，厚度为1.2，镀锌量≥120g/㎡。立柱、栅栏片表面采用高附着力热固性聚氨酯粉末，涂层厚度≥80μm。
①材料进场需附带厂家出具的合格证等质量证明文件，经检验合格后方可使用。
②安装前确认基础标高、间距位置、预留孔尺寸，需与安装件尺寸对应再进行组装。
③栅栏组装完毕，调整垂直度并加固后再进行基础二次灌浆，立杆埋入基础尺寸为300mm。
4、墙面装饰施工
围墙墙面采用5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，12厚1:2.5水泥砂浆找平。墙面喷刷涂料采用两遍外墙弹性涂料饰面。
①抹灰用砂浆均采用预拌砂浆，品种符合设计要求。砂浆的预拌量应与使用量相配合，严禁硬化、过夜砂浆再次使用。
②抹灰前应对基底表面的平整度进行全面检查，清除表面的积灰、污垢和油渍等，并洒水润湿。
③涂抹水泥砂浆每遍厚度宜为5～7mm，涂抹混合砂浆每遍厚度宜为7～9mm。抹灰过程中，应待前一层抹灰层凝结后，方可涂抹后一层。
④抹灰工程验收：严格按照施工质量验收规范及质量评定标准进行验收。凡抹灰层空鼓处必须及时处理。处理方法是利用手提切割机沿空鼓部位周长切割，然后将空鼓部位凿除，这样处理可防止空鼓扩大。
一般抹灰的允许偏差和检验方法应符合下表的规定：
⑤涂刷涂料前，基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝。
⑥涂料施工应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉。
5、护坡施工
技术措施详见围墙基础施工
五、质量保证措施
1、健全质量管理体系，确保其正常运转
项目部健全人员配置，选择业务能力强、敬业的合格人员担任各岗位管理工作。项目部质检员不但要把自身精力完全投入到施工现场的质量控制中去，而且还要随时对施工班组技术、质检员的日常监督检查工作开展情况进行检查，从而确保质量监督检验工作不是局部或片面的开展，而是系统地有组织的实施。
2、建立质量例会制度
自工程开工之日起，项目部定期召开质量例会，分别由质量管理人员汇报近期质量存在问题，例会针对存在质量问题，提出整改计划，包括“纠正要求，执行部门，完成时间和检查部门等，质量例会由质量经理组织召开。
3、建立质量奖罚制度
工程施工中，针对各项质量标准、规范、制度执行情况，针对质量指标完成情况，按月对责任人员进行奖罚。由项目部质检员依据情况提出奖罚要求，并填写质量奖罚通知单，质量经理签字后，由财务部门具体实施。
4、技术质量文件管理
4.1所有技术质量文件均要做好文件的修订及变更状态的控制清单，在所有技术质量文件上做出受控标识。
4.2所有技术质量文件应发放到执行者手中，对于作废的文件要及时收回并加盖作废标识。
4.3所有技术质量文件的更改，均须由起草者、审批者批准后方能修改。
4.4保密文件应按保密管理程序进行管理。
5、材料管理
5.1材料采购前，先要对供货厂家商店进行能力评价，在评价基础上进行选择。
5.2材料到达现场后，由材料工程师、材料员、质检员联合作好进货检查工作，检查其材料合格证，并按规定抽检试验报告，及时请监理部门和业主进行复检。
6、标识管理
6.1对于进货物资，包括材料、半成品等标识要依照采购清单标识，注明规格型号名称和材质。
6.2对于业主有特殊要求的工程材料部件和工程，要做出唯一性标识，以便追溯。
7、施工过程质量管理
7.1对质量管理点，编制相应作业指导书。
7.2整个作业过程应按照已经制定的图纸标准和程序文件进行操作，同时进行工艺纪律执行情况的检查。
8、检验和试验管理
8.1开工前依据施工图纸、相关施工验收规范编制质量检验计划，计划包括：检查部位、检查标准、检查数量、检查方法和工具等。
8.2在确定检验数量时，应充分考虑工程现阶段质量情况、施工队伍水平、检验对象等情况，对施工环境差的区域、质量检验工作不宜开展的部位及质量意识差的班组要加大质量检查的力度。
8.3依照检验计划对进货材料、工序过程和完工的部位进行检查，检查由施工队质检员进行100%检查，项目部质检员进行抽样检查，关键工序或停检点应配合业主、监理共同进行检查。
8.4在规范所要求的检验项目和检验数量未完成前或监理工程师未检查验收前，不得将材料或工序放行。如因特殊情况需报业主和监理批准，并做出标识，以便进行补检和补救。
8.5质量记录应填写齐全，准确，且能说明所有材料工序和部位已全部按照标准要求检查完毕，且检查结果符合要求。记录同时应有追溯性，一旦出现不合格，可从不合格品控制程序中找出处理情况。
9、质量检测工具的管理
9.1对于工程检测所用的米尺、水平尺、电火花检漏仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、水准仪、全站仪等所有检测器具，进行登记造册。
9.2工程开工前，按照计量器具检定要求的周期进行检定，检验，贴标签，保存校验证明，并在检测器具台账上注明。
9.3工程进行中，必须使用在周检期内检验合格的检测器具。检测器具的使用、搬运、存放要满足要求，以使其准确度和适用性保持完好。
9.4对于已到检定日期的检测器具，必须按照规定送主管部门进行校准，确保质量检验的有效性。如使用过程中发现器具损坏，应及时停止使用并报废处理。
10、检验和试验状态管理
10.1对于施工期间的一切原材料、半成品、正在安装或已完工序，应对其进行检验状态标识。
10.2检验状态依照工程可分为：待检、合格、不合格、返修、返工重作、让步接收、报废等，所有不合格品应在现场及时作出标识，防止流入下道工序或误用。
10.3检验状态由施工现场质检人员进行标识，标识的方法可采用挂牌、油漆、贴标签等形式。
10.4检验状态标识应确保其及时性，应根据工程进展情况随时进行标识；原有标识已失去意义时，应及时去除或标明作废，确保标识的唯一性和准确性。
11、不合格品管理
11.1对于质量检查人员检出的不合格材料、部位或部件，首先要作好标识和记录。
11.2对于一般缺陷可由现场质检员直接通知操作者进行返修处理。
11.3对于属于质量检验评定标准中主要子项的质量问题，由项目部质检员下达不合格品通知单，由各专业工程师作出纠正和预防措施；对属于质量检验评定标准中保证项目的质量问题，由经理经理下达不合格品通知单，由技术负责人作出纠正和预防措施。施工队应根据制定的纠正措施进行质量问题的整改工作。
11.4对于返修后仍不能达到设计要求的部位或部件，由质量经理报告业主或监理同意，可进行让步接受或降级改作它用。如业主或监理不同意，则应报废处理。
11.5依照业主、监理的评审结果和处置意见由质量经理负责组织处理，记录不合格和返修情况，让步接收、降级和报废情况。
11.6返工或返修的工程部位或部件应重新由质检员进行检验，并重新按原级别进行评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装。
12、纠正和预防管理
12.1为防止类似质量问题的重复出现，对于规律性的问题，必须采取纠正和预防措施，以提高工程一次合格率。
12.2记录和统计不合格情况，记录和统计监理和甲方意见。
12.3由项目部质检员组织有关责任人员进行不合格的原因分析，并记录调查结果。
12.4依照不合格性质和频次，由质量经理向各专业工程师或技术负责人提交不合格品通知单。
12.5对于决定采取纠正和预防措施的不合格品，由项目部质检员和专业工程师联合拿出纠正措施，报项目经理批准，由项目经理配置人力、物力和财力。
12.6由项目部质检员进行纠正措施和预防的实施控制，以便达到预期效果。
13、质量记录的控制
13.1所有工程形成的质保体系运行记录和监理或业主要求的质量记录，都应及时做好标识收集编目，贮存，保管工作。
13.2所有质量记录应由项目部质检员统一在开工前提出目录和印发表格，在工程进行中检查质量记录的填写和保管情况，质量记录应能够充分反映工程质量情况和体系运行情况。
13.3质量记录应清晰，保管应存放在适宜的条件下，防止损坏，变质和丢失。存放应便于查找，并可随时提供给甲方和监理检查。
14、内部质量审核
14.1由质量经理组织，质量管理人员参与，在本工程中进行两次内部质量审核，以便确定体系运行是否有效。
14.2质量经理制定内审计划，编写审核报告，通知被审核单位，需要采取改进措施时，由质量经理提出建议，被审核单位制定改进措施，并实施。
14.3项目部质检员对其采取的改进措施进行验证。
14.4内审结果提交给项目经理，由项目经理在工程进行中组织一次管理评审，以确保项目质保体系的有效性和适用性。
15、培训
15.1参加该工程项目施工的所有人员，在工程开工前均进行技术培训，培训内容包括：施工依据的标准规范、施工技术措施、操作工艺和检查要求等，培训时间为7天，培训方法为理论学习和实际操作。
15.2参加该工程施工特殊工种，如焊工、电工、起重工、架子工等除满足上述要求外，还要进行理论和实际考试，持该工程上岗证上岗。
16、质量控制点
工程质量控制点实行 ABC 三级管理。A 级是影响质量的关键点，项目检查确认后报建设和监理单位验收；B 级是基本质量控制点，各项目检查确认后报监理单位验收；C 级是一般质量控制点，由各项目自行检查确认。详见《国家成品油储备能力建设352处项目管理部文件》编号GC352-BHX-XMGL-TZ-001中的附件：《国家成品油储备能力建设352处项目质量控制点》

41
六、危险危害因素识别及其风险评价表
序号
一级作业（活动）
二级作业（活动）
涉及区域部位
使用设备
岗位
危害因素
可能导致的后果
预防控制措施
风险评价（LEC)
拟增补控制措施
管理制度/操作规程/作业指导书
操作票/作业票
施工方案/技术交底
安全检查表
人员培训
应急预案
发生可能性
暴露频次
后果严重性
风险度
风险等级
1
土方作业
施工准备

技术人员
没有编制施工方案，或方案未经批准
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
1
2
7
14
一般

2
技术人员
作业前未进行安全技术交底
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

3
技术人员
设备未报验
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

4
技术人员
特种作业人员资质未确认
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

5
技术人员
未办理作业许可证
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

6
开挖作业
施工现场
挖掘机、推土机、机动翻斗车
工人、机械操作人员
未对地下隐蔽物进行确认
触电、其他伤害
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

7
工人、机械操作人员
未按照要求放坡、支护
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

8
工人、机械操作人员
开挖出的基坑临边未及时防护
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

9
工人、机械操作人员
未设置方便上下基坑的通道
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

10
工人、机械操作人员
基坑分层、分段开挖深度及长度等不符合方案要求
坍塌、物体打击
√
√
√
√
√
√
1
2
7
7
一般

11
工人、机械操作人员
未对基坑开挖可能对临近建筑物、管线的安全使用造成影响采取防护措施
坍塌、物体打击
√
√
√
√
√
√
1
2
15
30
一般

12
工人、机械操作人员
基坑支护承载能力不足、支护结构变形
坍塌、物体打击
√
√
√
√
√
√
1
2
15
30
一般

13
工人、机械操作人员
施工机械等靠近基坑边缘，堆土高度和离基坑边缘的距离不符合要求
物体打击、坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

14
工人、机械操作人员
挖掘机械旋转半径内人员停留
机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

15
工人、机械操作人员
基坑内未设排水沟、集水井
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

16
工人、机械操作人员
基坑内集水坑紧挨基础底边
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

17
工人、机械操作人员
基坑四周未设挡水堤
坍塌
√
√
√
√
√
√
1
2
7
14
一般

18
工人、机械操作人员
未搭设方便人员上下基坑的通道
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

19
工人、机械操作人员
垂直作业上下无隔离防护措施
坍塌/物体打击
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

20
工人、机械操作人员
挖土方从下至上进行，采用挖空底角的操作方法
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

21
工人、机械操作人员
挖土工人操作间距小于2.5m
物体打击
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

22
工人、机械操作人员
汛期无防洪措施
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

23
工人、机械操作人员
运土道路的坡度、转弯半径及地面承载力不符合规定
坍塌/机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

24
工人、机械操作人员
车辆超速、超载，倒车没有人员指挥
车辆伤害
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

25
钢筋和模板安装与拆除作业
施工准备

技术人员
没有编制施工方案，或方案未经批准
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
1
2
7
14
一般

26
技术人员
作业前未进行安全技术交底
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

27
技术人员
设备未报验
人员伤害财产损失
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

28
模板加工
预制场
圆盘锯
木工
锯片有损坏
机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

29
木工
操作时站在与锯片同一线上
机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

30
木工
锯片无防护罩
机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

31
木工
未安装分料器
机械伤害
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

32
木工
锯超过锯片半径的木料
机械伤害
√
√
√
√
√
√
1
2
7
14
一般

33
模板安装与拆除
施工现场
电锯
木工
模板物料堆放过高
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

34
木工
现浇混凝土模板支撑系统无验收
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
35
木工
排架支撑不符合设计要求
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
36
木工
排架底部无垫板
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
37
木工
不按规定设置纵横向剪刀撑
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
38
木工
立杆间距不符合规定
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
39
木工
模板上施工载荷超过设计规定
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
40
木工
模板作业在2m以上无可靠立足点
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
41
木工
支模、拆模区域无警戒和监护人
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
42
木工
混凝土未达规定的强度提前拆模
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
43
木工
在模板上运混凝土无通道板
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
3
7
63
一般

44
木工
作业面存在空洞、临边未做防护
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
45
木工
垂直交叉作业无隔离措施
物体打击
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
46
木工
工具、材料未固定
物体打击
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

47
木工
雨、雪、雾、风等恶劣天气高空作业
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

48
木工
支撑杆搭设在门窗框或外脚手架上
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

49
木工
支模间歇未将模板做临时固定
坍塌
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

50
木工
人员站在正在拆除的模板上
高处坠落
√
√
√
√
√
√
3
2
15
90
中度
编制管理方案
51
木工
电气设备、工具无漏电保护装置，未进行接零保护，线路破损
触电
√
√
√
√
√
√
3
2
7
42
一般

52
木工
支模、拆模作业脚手