27产品过程质量体系检查表.doc

产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003

问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工
程部门的帮助？

√
不需要顾客技术部门的帮助

2
公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
√

品质部邵长明为与顾客质量联络人
品质/邵长明
已完成
3
公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？
√

品质部邵长明为与公司内部质量联络人
品质/邵长明
已完成
4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定
对质量体系进行了评审？
√

已进行了评价

以下方面是否已明确足够的人员：
5
● 控制计划要求？
√

人员已具备

6
● 全尺寸检验？
√

人员已具备

7
● 工程性能试验？
√

人员已具备

8
● 问题解决的分析？
√

人员已具备

是否具有含有如下内容的文件化培训计划：
9
● 包括所有的雇员？
√

培训记录

10
● 列出被培训人员名单？
√

培训计划中已列出

11
● 提出培训时间进度？
√

培训计划

对以下方面是否已完成培训：
12
● 统计过程控制？
√

培训记录

核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第1页，共 4 页 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
对以下方面是否已完成培训（续上页）
13
● 能力研究？
√

已进行培训

14
● 问题的解决？
√

已进行培训

15
● 防错？
√

已进行培训

16
● 被识别的其它项目？
√

已进行培训

17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
√

有过程指导书

18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
√

有操作人员指导书

19
操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？
√

参与了指导书的制定

检验指导书是否包括以下内容：
20
● 容易理解的工程性能规范？
√

包括了工程性能规范

21
● 试验频率？
√

包括了试验频次

22
● 样本容量？
√

包括了样本容量

23
● 反应计划？
√

包括了反应计划

24
● 文件化？
√

检验指导书已制定

目测辅具
25
● 是否容易理解？
√

容易理解

26
● 是否适用？
√

适用

核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第2页，共 4 页
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
目测辅具（续上页）
27
● 可接近性？
√

接近

28
● 是否被批准？
√

已被批准

29
● 注明日期并是现行的？
√

是最新的

30
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程序？

√
没有执行

31
是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？
√

有原因分析系统

32
是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？
√

已将最新的更改置于检测点

33
记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？
√

有表格

在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
34
● 检测量具？
√

有检测量具

35
● 量具指导书？

√
没有，现行人员实际可操作

36
● 参考样品？
√

有样品

37
● 检验记录本？
√

有检验记录

38
对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？
√

已定期校准

所要求的测量系统能力研究是否已：
39
完成？

√
还没进行到此项目
胡德敏
20151010
核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第3页，共 4 页
产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表
制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日
产品名称
支架总成（LDC）
规格/型号
/
顾客零件编号
14003003
问 题
是
否
所要求的意见 / 措施
负责部门/负责人
完成日期
40
可接受？

√
还没进行到此项目
胡德敏
20151010
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验
的设备和设施是否充足？
√

是否有进货产品控制程序，以明确：
42
● 被检验的特性？
√

明确了检验特性

43
● 检验频率？
√

规定了检验频率

44
● 样本容量？
√

规定了样本容量

45
● 批准产品的指定位置？
√

有指定位置

46
● 对不符合产品的处理？
√

有不合格品控制程序

47
是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？

√
没有此程序

48
是否具有返工/返修程序？

√
没有此程序

49
是否具有返修/返工材料再验证的程序？

√
没有此程序

50
是否有合适的批次追溯性系统？
√

有追溯系统

51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
√

对出厂的产品进行了出厂检验

52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
√

有定期对体系进行审核

53
顾客是否已批准了包装规范？
√

是

核 准
袁辉
审 查
刘颖、王志明、邵长明、李伟
制 表
曹广燕
第4页，共 4页