一体化管理手册_程序文件.pdf

一体化管理手册C/0版-程序文件目录文件控制程序.2-2记录控制程序.2-5法律法规及其他要求识别获取控制程序.2-7环境合规性评价控制程序.2-9环境因素识别与评价控制程序.2-11危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序.2-16内外协商与沟通控制程序.2-21能力、意识和培训控制程序.2-24基础设施（设备）控制程序.2-27供方/相关方控制程序.2-31标识和可追溯性控制程序.2-39污水、扬尘、噪声控制程序.2-42建筑产品自身污染控制程序.2-46油品及化学品控制程序.2-47固体废弃物控制程序.2-49节约能源、资源控制程序.2-52员工职业健康及劳动保护控制程序.2-54电气安全控制程序.2-58消防控制程序.2-60监视和测量装置控制程序.2-62内部审核控制程序.2-68产品、过程与绩效监视和测量控制程序.2-71不合格品控制程序.2-76事件、事故、不符合控制程序.2-79应急准备与响应控制程序.2-83纠正和预防措施控制程序.2-872-1PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件文件控制程序1.目的1.1 确保各部门所使用的文件均为有效版本，防止使用作废的文件。2.适用范围2.1 一体化管理体系所要求的文件的控制。3.定义或术语4.职责4.1 企业管理处负责一体化管理手册的文件控制工作。4.2 各部门负责本部门业务管理范围的技术文件、管理文件、外来文件的文件控制工作。5.工作程序5.1 工作流程图5.2 文件的分类a.公司一体化管理手册；b.技术文件，如：施工技术文件（施工图纸、施工组织设计等）、设计技术文件（设计计 算书、计算清单等）；c.管理文件，如：通知、会议纪要、管理办法、本月动态等；2-2PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件d.外来文件，如：与产品要求和一体化管理体系有关的国家、行业、地方颁布的法律、法 规、标准、规范、规程等，上级主管部门颁布的管理办法、规定等，顾客文件，供方文件，相关方文件；（注：法律、法规、标准、规范、规程控制具体执行法律法规及其它要求识 别获取控制程序）e,建筑工程设计和施工产品实现过程的有关记录，一体化管理体系标准所要求的记录。（注:记录控制具体执行记录控制程序）5.3 文件的编制与批准各部门负责本部门职责权限范围内文件的编制，经相应主管领导审批后才能发布，应确 保其充分性、适宜性、有效性。文件的编制审批权限如下：a.一体化管理手册由企业管理处编制，公司总经理审批后发放；b.技术文件、管理文件由其主管部门编制，相应主管领导审批后发放；c.外来文件由接收者移交相应主管部门，经相应主管部门识别确认其有效性和适用性后，控制发放；d.文件审批发放填写文件审批/发放通知单。5.4 文件的标识为保证文件的有效性以及防止使用作废文件，文件发放前均应进行标识。方法如下：a.以公司名义发布的管理文件采用如下编号：中技集或中技天建 XX号 年上 文件油序号b.由公司职能部门名义发布的管理文件采用如下编号：中技集或中技天建 X X,号职育&门庄度文篇顺序号c.一体化管理手册以X（版本号）/X（修订序号）、发放编号作为受控标识，一体化 管理手册中的程序文件以CX（程序）-XX（编号）标识，文件修订状态以文件更改通知 单和/或修订序号表示；d.技术文件、外来文件，用原文号和/或发放编号作为受控标识。5.5 文件的发放和接收5.5.1 一体化管理手册由企业管理处负责发放。技术文件、管理文件、外来文件由其主 管部门负责发放。文件发放范围由各主管部门规定，发放形式有电子和书面等，发放填写文 2-3PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件件审批/发放通知单，发放按照发文登记表进行登记，各部门负责本部门的发文登记，如发放部门认为该文件无必要填写文件审批/发放通知单，需在发文登记表上注明。5.5.2各部门负责对本部门接收的各类文件在收文登记表上进行登记，以此作为本部门 的有效文件目录/清单。5.5.3各部门负责对文件的适用版本进行确认，确保各部门使用文件是现行有效的版本。5.6 文件的评审和更改权5.6.1 一体化管理手册、管理文件由其编制部门根据企业发展的实际情况进行不定期评 审，如无特殊原因，每年评审1次，经主管领导审批后执行。5.6.2 技术文件由其编制部门根据行业发展的实际情况进行不定期评审，经主管领导审批后 执行。5.6.3 外来文件由其相应的主管部门及使用部门进行不定期识别评审，保证其有效性。5.6.4 文件更改时，与该更改文件相关的其他文件的相关内容应同时修改，同时对文件标识 进行再确认，以保证所使用文件的一致性，文件更改应填写文件更改通知单。5.7 文件的处置5.7.1文件作废时，该文件主管部门负责通知文件使用者（部门或个人），对该文件加以“作 废”标识，使用部门及时收回“作废”文件，需要长期保存的“作废”文件，使用部门负责 保管，使用部门在收文登记表上作出相应标识。5.7.2如发生丢失，责任人员应写出书面检查，说明原因，报告主管领导，并征得该文件发 放部门批准，由发放部门进行登记、备案，或补发。6.相关文件6.1 一体化管理手册。7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-O1-O1收文登记表收文部门收文部门长期CX-01-02发文登记表发文部门发文部门长期CX-01-03文件审批/发放通知单编制部门编制部门至文件作废时CX-01-04文件更改通知单编制部门编制/收文部门1年2-4PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件记录控制程序1.目的1.1 反映体系运行的实际情况和保证体系运行的可追溯性，证明体系运行的有效性。2.适用范围2.1 一体化管理体系运行中形成的记录。3.定义或术语3.1 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。4.职责4.1 各部门负责本部门一体化管理体系形成的记录的控制。5.工作程序5.1 需管理的记录详见一体化管理体系记录清单。5.2 记录的标识和检索5.2.1 对记录要进行标识，标识方法：在记录上注明单位部门、时间、编号（编号详见一 体化管理体系记录清单）。5.2.2 记录要保证内容准确可靠、字迹清晰、收集时间及时有可追溯性。5.2.3 记录要按发生的顺序与类别进行保存，以便于检索查阅。5.3 记录的贮存和保护5.3.1 记录的保管要确保不损坏、变质、丢失，一般应指定专人负责保管。5.3.2 记录要保证原始的真实性，严禁修改。5.3.3 工程施工过程记录的归档，执行公司企业管理处文件关于加强档案管理工作的通知 及工程资料归档办法。5.3.4 工程设计过程记录的归档，执行公司建筑设计院文件建筑设计院技术档案管理规 定。5.3.5 查阅记录时，需经保管人员同意，不得损坏。2-5PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件5.4 记录的保存期限和处置5.4.1 保存期限（详见一体化管理体系记录清单）。5.4.2 超过保存期限的记录需要销毁时，经主管领导批准后进行。5.4.3 记录应存放于干燥、通风、便于查找的地方。长期保存的的资料应设立专门的存放场 所。6.相关文件6.1 一体化管理手册。6.2 公司企业管理处文件关于加强档案管理工作的通知及工程资料归档办法。6.3 集团公司建筑设计院文件建筑设计院技术档案管理规定。7.记录7.1 一体化管理体系记录清单。2-6PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件法律法规及其他要求识别获取控制程序1.目的1.1 及时识别、获取、传达、更新适用于公司一体化管理体系的法律、法规及其他要求。1.2 为一体化管理体系的运行提供法律依据。2.适用范围1.1 与一体化管理体系相关的法律法规及标准、规范、规程等其他要求的识别、获取、传达 和更新工作。3.定义或术语4.职责4.1 企业管理处负责汇总各部门上报的法律、法规及其他要求，在公司网站发布法律法规 及其他要求清单。4.2 各部门负责执行本程序。5.工作程序5.I 工作流程图2-7PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F PDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建www.F2-86.相关文件5.4.2企业管理处负责将法律法规及其他要求的更新信息在网站及时发布。律法规及其他要求，填写到法律法规及其他要求清单中，报企业管理处。求，应在法律法规及其他要求清单的相应位置予以标识，报企业管理处；适用的新增法规及其他要求的识别，日常工作中随时进行识别确认。对己失效或修改的法律法规及其他要5.5.1各部门每年全面进行一次法律法规及其他要求有效性的确认及新增或修改的法律法5.5法律法规及标准、规范、规程等其他要求的更新5.4.1企业管理处负责确定这些要求是如何应用于有关的环境因素。5.4确定这些要求是如何应用于它的环境因素法规及标准、规范、规程等其他要求。5.3.2各部门负责通过选择上述各种途径，获取适用于活动、产品、服务中环境因素的法律区会议等。c.其他各种渠道：同行业的收集，书店、.、报纸、媒体、网络，参加相关部门及地b.地方：建委、经委、环保局、相关行业的管理部门；a.国家：环保总局、建材局、质量监督检验检疫总局、经贸委、建设部；5.3.1可以获取的途径5.3法律法规及标准、规范、规程等其他要求的获取门法律法规及其他要求清单。5.2.4各部门对照法律法规及其他要求清单，根据本部门的活动情况，建立适用于本部规及其他要求清单。5.2.3企业管理处负责汇总各部门上报的法律、法规及其他要求，在公司网站发布法律法认，评价出适用条文，报企业管理处。5.2.2各部门负责识别所收集到的法律、法规及其他要求信息，进行版本有效性和适用性确d.其他要求。c.国家、行业和地方的标准、规范、规程；b.地方法规、条例；a,国家有关的法律、法规；5.2.1识别范围5.2法律法规及标准、规范、规程等其他要求的识别与确认一体化管理手册Cl0版-程序文件一体化管理手册C/0版-程序文件7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-03-01法律法规及其他要求清单各部门各部门1年环境合规性评价控制程序1.目的1.1 建立、实施、保持合规性控制评价过程，对环境法律法规及其他要求合规性定期评价，以保证遵守有关环境法律法规及其他要求。2.适用范围2.1 公司各部门应进行与本部门相关的环境法律法规及其他要求的合规性评价。3.定义或术语3.1 合规性评价：为了履行对合规性的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以 定期评价对适用环境法律法规的遵循情况。4.职责4.1 管理者代表负责主持公司法律法规及其他要求合规性评价。4.2企业管理处负责组织进行公司法律法规及其他要求合规性评价。4.3各部门负责组织进行本部门的法律法规及其他要求合规性评价。5.工作程序5.1 合规性评价的输入内容5.1.1 职能部门应对涉及本部门的环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。5.1.2 分支机构在工程施工项目开工前，应对项目涉及的水、气、声、渣及产品自身污染等 环境因素进行识别并确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法和/或检测要 求。5.1.3 建筑设计院在工程设计项目开始进行时，应对项目设计中涉及的环境因素进行识别并 确定应遵守的法律法规及其他要求，并确定对其控制方法。5.2 合规性评价的实施2-9pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.fi nepr PDF文件使用一体化管理手册C/0版-程序文件5.2.1 各部门应对控制方法和/或检测要求认真实施，需要各相关行业主管部门、检测机构 进行监察、检测的，应按时进行，并保存相关记录。5.2.2各部门每季度进行本部门合规性评价,记录符合/不符合法律法规及其他要求的评价内 容，并保存相关记录。5.2.3企业管理处每半年进行公司的合规性评价，记录符合/不符合法律法规及其他要求的评 价内容，并保存相关记录。5.3合规性评价方式及输出内容5.3.1 评价方式采用会议的方式，各部门负责人参加。评价内容应包括：国家、地方有关污 水排放、施工噪声、施工扬尘、运输遗洒、产品自身污染、节能降耗、消防等有关法律法规 的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等 有关要求的遵守执行情况。5.3.2 评价输出内容：监测污染报告的合规情况；对于评价内容的合规性遵循情况和不符合 情况。5.3.3 对不符合法律法规及其他要求应予以纠正及采取纠正措施，并保存相关记录。6.相关文件6.1 法律法规及其他要求识别获取控制程序6.2 产品、过程与绩效监视和测量控制程序。6.3 纠正和预防措施控制程序。7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限表1表8北京市施工现场检查评分记录表项目部项目部工程完工后1年CX-2 0-01运行控制检查统计记录表分支机构/建筑设计院分支机构/建筑设 计院/企业管理处1年/合规性评价记录各部门各部门1年2-10PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件环境因素识别与评价控制程序1.目的1.1 最大限度地识别出环境管理体系覆盖范围内的各部门在活动、产品、服务中能够控制的 环境因素，并及时更新。1.2 最大限度地识别出供方/相关方在本公司进行活动或提供产品、服务时，可能对其施加 影响的环境因素，并及时更新。1.3 评价出重大环境因素，确保环境因素得到有效的控制，并为确定目标、指标及管理方案 提供依据。2.适用范围2.1 各部门在活动、产品或服务中涉及的环境因素的识别、评价及更新。2.2 供方/相关方在与我公司进行活动或提供产品、服务时产生的环境因素的识别、评价及 更新。3.定义或术语3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以 及它们之间的相互关系。3.2 环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要求。3.3 头脑风暴法：又叫畅谈法、集思法等。它是采用会议的方式，引导每个参加会议的人围 绕某个中心议题，广开言路，激发灵感在自己的头脑中掀起风暴，毫无顾忌、畅所欲言的发 表独立见解的一种创造性思维的方法。4.职责4.1 企业管理处在网上发布环境因素清单及更新信息。2-1 1PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.fi nepr i 一体化管理手册C/0版-程序文件4.2 各部门负责对各自范围内的环境因素进行具体识别和评价，确定重大环境因素，并进行 控制，并向企业管理处上报本部门环境因素更新信息及重大环境因素清单。5.工作程序5.1 环境因素识别和评价范围5.1.1施工过程（施工准备-基础施工-结构施工-装修施工*竣工交验一回访保修）中涉及的环境因素。5.1.2 建筑设计中涉及的环境因素（如：选用环保产品、节能产品等）。5.1.3 各部门的办公区域。5.1.4 与公司活动或为公司提供产品、服务且产生环境影响的供方/相关方的环境因素，即 可能施加影响的环境因素。5.2 环境因素识别的要求识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面。5.2.1三种状态：3.正常状 态：指固定、例行性且计划中的作业与程序；b.异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业；c.紧急状态：指可能或己发生的紧急事件。5.2.2 三种时态:a.过去：以往遗留的环境问题；b.现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题；c.将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响,如:新材料的使用、工艺变化、法 律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。5.2.3 六个方面：向大气的排放；向水体的排放；废弃物；土地污染；原材料和自然资源的使用；其它 当地环境问题和社区性问题。5.3 环境因素的识别5.3.1识别的方法：采用现场观察法、头脑风暴法、专家咨询法、问卷调查法等。5.3.2 企业管理处在以往体系运行识别控制的基础上，在公司网站上发布环境因素清单。5.3.3 各部门根据各自的活动或承揽的工程项目，在环境因素清单基础上进行具体识别。5.4 环境因素的评价2-1 2PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件各部门在进行具体识别的基础上，对本部门所有的环境因素使用头脑风暴法结合打分法 进行评价。5.4.1 评价原则：a.影响范围程度；b.产生的频次；c.社区关注度、顾客（业主）及相关方的合理抱怨和要求；d,资源的消耗（万元产值年消耗量）；e.财务的运行成本。5.4.2 评价方法a.对污染物（粉尘、物体、气体、废弃物、废水、光污染、化学品等）及噪声排放的评价:内容得分a.影响范围全球范围5周围社区4场界内3b.影响程度严重5一般3轻微1C.发生频次持续发生5间歇发生3偶然发生1d.法规符合性接近标准3达标1e.社区关注程度强5一般3弱1b.能源资源消耗评价:内容得分2-1 3PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件f.万元产值（年）消耗量大5中3小1g.可节约程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约15.5 重大环境因素的确定5.5.1 当发生如下现象时，可直接确定为重大环境因素：a.违反法律、法规要求的；b.不符合公司环境方针的；c.顾客或相关方投诉意见大且集中的；d.产生环境事故，影响程度大，难以消除影响的。5.5.2 使用头脑风暴法结合评分法评价环境因素时a,污染物及噪声排放重大环境因素评价标准：a=5,c=5,e=5,且总分a+b+c+d+e215 时，可评价为重大环境因素；b.能源资源消耗重大环境因素评价标准：总分+g 27时，可评价为重大环境因素。5.6 环境因素的控制对识别与评价出的重大环境因素，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；未制定 目标、指标和管理方案予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素，可采用具体环 境控制程序（如：污水、扬尘、噪声控制程序）或制度等进行控制。5.7 环境因素的更新5.7.1 任何部门在运行中发现有未识别的环境因素，将其上报企业管理处，由企业管理处及 时在公司网上发布环境因素更新信息。5.7.2 各部门根据环境因素更新信息，结合各自的活动或承揽的工程项目，识别新的环境因 素是否适用于本部门，适用时进行环境因素评价。5.7.3 当发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行环境因素的重新识别评价。a.法律、法规与其它要求发生较大变更时；2-1 4PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件b.当本公司活动、产品、服务发生较大变化时;c.当本公司环境方针有变化时。6.相关文件6.1 固体废弃物控制程序。6.2 污水、扬尘、噪声控制程序。6.3 油品及化学品控制程序。6.4 节约能源、资源控制程序。7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-04-01环境因素清单各部门各部门1年CX-04-02重大环境因素清单各部门各部门1年2-15PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件危险源辨识、风险评价及风险控制策划控制程序1.目的1.1 最大限度地识别出各部门在活动、产品或服务中能够控制的危险源，并及时更新。1.2 最大限度地识别出供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时可望施加影响 的危险源，并及时更新。1.3 评价出不可接受风险，确保其得到有效的控制，并为确定目标、指标及管理方案提供依 据。2.适用范围2.1 各部门在活动、产品或服务中涉及的危险源的识别、评价及更新。2.2 供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源的识别、评价及更 新。3.定义或术语3.1 危险源：指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。3.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其性质的过程。3.3 头脑风暴法：又叫畅谈法、集思法等。它是采用会议的方式，引导每个参加会议的人围 绕某个中心议题，广开言路，激发灵感，在自己的头脑中掀起风暴，毫无顾忌、畅所欲言的 发表独立见解的一种创造性思维的方法。4.职责2-1 6PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件4.1 企业管理处在公司网站上发布危险源清单及更新信息。4.2 各部门负责对各自范围内的危险源进行具体辨识和评价，确定不可接受危险源，并进行 控制，并向企业管理处上报本部门危险源更新信息及不可接受风险清单。5.工作程序5.1 危险源辨识5.1.1 危险源的分类5.1.2 危险源辨识的范围a.各部门工作场所内的常规和非常规活动，如：施工过程、设计活动、办公室水磨石地面墩 地（有滑倒危险）等；b.所有进入工作场所的人员（包括合同方、供方人员和访问者）的活动；c.工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）。5.1.3 危险源辨识的方法a.询问和交流；b.现场观察；c.查阅有关记录；d.获取外部信息；e.工作任务分析；f.安全检查表；g,作业条件危险性评价。5.2 危险源辨识的分工5.2.1 企业管理处在以往体系运行识别控制的基础上，在公司网站上发布危险源清单。5.2.2 各部门根据各自的活动或承揽的工程项目，在危险源清单基础上进行具体辨识。辨识时，要考虑在三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急）情况下 的危险源。5.3 危险源的风险评价5.3.1在危险源辨识过程中发现危险源属于如下情况时，可直接确定为具有不可接受的风 险：a.不符合法律、法规要求的；b.不符合公司方针的；2-1 7PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件C.员工或相关方有抱怨和要求的；d.曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。5.3.2 采取作业条件危险评价法,分析危险源导致危险事件、事故发生的可能性和后果确定 危险源的风险等级。5.3.3 作业条件危险评价法作业条件危险评价法是用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价危险的大小，这三种因素是：L-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C-一旦发生事故会造成的损失后果。其简化公式是：D=LXEXCa.L一一发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为 0,而必然发生的事件概率为10但在做系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的，所以 人为地将发生事故可能性极小”的分数定为0.1,而必然要发生的事件分数定为10。介于这 两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表1所示。表1 发生事故的可能性(L)分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能可以设想0.2极不可能0.1实际不可能b.E-暴露于危险环境的频繁程度2-1 8PDF 文件使用pdf Factory Pro试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况 定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样,将介于两者之间的各种情况规定若 干个中间值，如表2所示。表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值暴露于危险环境的频繁程度1 0连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴霹0.5非常罕见地暴露说明：1.三通一平施工活动中E值取1；2.基础开挖、装饰施工活动中E值取2；3.主体结构施工中E值取3 c.C-一发生事故可能造成的后果事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的 严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1-1 00,轻伤规定分数为1,造成10人以上死 亡的分数规定为100,其他情况的数值均在之间1与100,如表3所示。表3 发生事故造成的后果(C)分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7重伤3伤残1轻伤2-1 9PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件d.D危险性分值根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和对总分的评价。根 据经验，总分在20以下，被认为是低危险，也叫可容许风险；总分达到70-1 60之间，那就 有显著的危险性，需要及时整改；总分在1 60-320之间，是必须立即采取措施进行整改的重 大危险；总分在320以上的表示非常危险，应立即停止生产直到危险得到改善为止。危险等 级划分如表4所示。表4 危险等级划分分值危险程度危险等级32 0极其危险，不能继续作业51 60-32 0高度危险，需立即整改470-1 60显著危险，需要整改32 0-70一般危险，需要注意22 0稍有危险，可以接受15.3.4 运用作业条件危险评价法进行分析时，危险等级为3级、4级、5级的危险源，确定 为具有不可接受风险。5.4 危险源控制5.4.1 对识别出的危险源，被评价为具有不可接受风险的，可通过制定目标、指标和管理方 案予以控制；可采用具体控制程序（如：电气安全控制程序、产品、过程与绩效监视和 测量控制程序、安全操作规程、作业指导书、培训监督检查等）或制度等进行控制。5.4.2 对识别出的危险源的信息，可为员工培训提供输入信息，具体执行能力、意识和培 训控制程序。5.5 危险源的更新5.5.1 危险源的辨识应是主动的而不是被动的，各部门在项目管理或日常工作中发现有未辨 识的危险源，应将其上报企业管理处，由企业管理处及时在公司网上发布危险源更新信息。5.5.2各部门根据危险源更新信息，结合各自的活动或承揽的工程项目，识别新的危险源是 否适用于本部门，适用时对其进行评价。5.5.3 当发生以下情况时，各部门应及时组织人员进行危险源的重新识别评价。a.法律、法规与其它要求发生较大变更时；b.当本公司活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时；2-20PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件c.当本公司环境方针有变化时。6.相关文件6.1 电气安全控制程序。6.2 产品、过程与绩效监视和测量控制程序。6.3 消防控制程序。6.4 劳动保护用品控制程序。6.5 污水、扬尘、噪声控制程序。6.6 油品及化学品控制程序。6.7 能力、意识和培训控制程序。7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-05-01危险源清单各部门各部门1年CX-05-02不可接受风险清单各部门各部门1年内外协商与沟通控制程序1.目的1.1 建立和规范内外协商与沟通行为，确保一体化管理体系的有效运行。2.适用范围2.1 公司内部和外部有关质量、环境、职业安全健康的信息交流与沟通。3.定义或术语3.1 协商：共同商量以便取得一致意见。3.2 沟通：使双方能够通连（思想、文化）。4.职责4.1 各部门负责本部门质量、环境和职业健康安全管理信息的接收、传递与处理。4.2 公司职能部门负责各部门所上传的质量、环境和职业健康安全管理信息的接收、传递与 处理。5.工作程序5.1 工作流程图内部信息-*信息收集*-外部信息信息分析和整理PDF文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建www.什丽1市7二一体化管理手册C/0版-程序文件5.2 信息的沟通方式a.口头；b.电话；C.会议;d.文件、通知；e.板报、内部通讯、本月动态；f.网络、电视；g.其他可利用的通讯和宣传工具。5.3 信息交流的内容和渠道5.3.1 公司最高管理者负责确保在公司内建立下表中的沟通内容和渠道，确保对一体化管理 体系的有效性进行沟通，以便：a.公司内部各层次和职能间的质量、环境和职业健康安全信息交流；b.与外部相关方联络的接收、文件形成和答复。5.3.2 公司企业管理处、建筑设计院和分支机构负责对公司和相应部门涉及重要环境因素的 外部联络的处理，并记录其决定。5.3.3 公司及各部门应将员工参与和协商的安排及决定是否对已完的重要环境因素与外界 进行信息交流形成文件，并通报相关方，包括员工代表。员工应：2-22PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件a.参与方针和程序的制定和评审；b.参与商讨影响产品质量、工作场所环境和职业健康安全的任何变化;c.参与质量、环境和职业健康安全事务；d.了解谁是指定的管理者代表和职业健康安全的员工代表。交流范围交流内容交流部门内部信息交 流1.公司质量、环境、职业健康安全一体化管 理体系的方针及其内涵、目标、指标；公司各部门2.了解谁是管理者代表；3.了解谁是职业健康安全的员工代表；4.明确与管理体系有关人员的岗位职责；5.通告管理体系的运行情况，绩效监测结果；6.管理体系的修订，发布新的管理措施；7.上传信息的答复；8.紧急情况的处置意见；9.有关质量、环境、职业健康安全信息及其 变化的协商交流；1 0.上级部门的规定要求；1 1.法律法规及其他要求等信息的网上发放。1 2.内部审核通报内部信息交 流1.实现管理目标指标过程中的问题、难处；各部门f公司2.管理体系运行中存在的问题和管理体系程 序文件的不符合；3.管理体系运行过程中绩效的汇报；4.检查过程中不符合的处置结果；5.管理体系程序文件的改进建议；6.公司内部的投诉、抱怨；7.紧急情况。内部信息交 流1.管理体系程序文件的接口问题；各部门一各部门2.程序文件涉及部门的建议；3.管理文件的引用；4.数据分析结果的通报；5.部门管理文件的交流。外部信息交 流1.认证机构的意见和要求；供方/相关方*相关部门2.顾客、监理、社区居民的投诉、抱怨、建 议；3.国家、地方、行业、上级的有关法律法规 及其他要求；4.质量、环境、职业健康安全行政管理部门 的监测数据、报告。2-2 3PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件1.通过多种媒体向社会展示管理体系运行的 绩效；相关部门*供方/相关方2.向顾客和相关方通报公司管理体系的有关 要求，提供实现产品的过程服务；3.保持在紧急情况时与有关部门的联系，如：消防、治安、救护；4.向供方说明我公司接受其产品、服务的有 关规定；5.向行政管理部门反馈处置信息。6.相关文件6.1 一体化管理手册。7.记录7.1 内外协商与沟通的处理结果的相应记录。能力、意识和培训控制程序1.目的1.1 合理确定从事质量、环境、职业健康安全管理工作人员的资格条件，评价员工的能力。1.2 通过培训使职工明确其在一体化管理体系中的职责，学习掌握专业知识和技能，满足岗 位要求。2.适用范围2.1 适合于公司内从事影响产品质量工作的人员、其工作可能对环境产生重大影响的所有人 员、其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。3.定义或术语3.1 能力：经证实的应用知识和技能的本领。3.2 教育：指学历，如大专、大本、硕士、博士等。2-2 4PDF 文件使用pdf Factory Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件3.3 技能：指各岗位人员实际的操作或运作能力，如木工的木器制作能力，设计人员的CAD 绘图能力，管理人员的口头和书面表达能力、沟通能力等。3.4 经验：指从实践中总结出来的知识和技能。3.5 经验的记录：可以是个人在本职岗位上，对某项业务或项目的成/败的小结或体会（并 非仅仅是做了几件工作的成绩表述）o4.职责4.1 公司最高管理者负责确保公司建立、实施、保持一体化管理体系和持续改进其有效性所 需的人力资源。4.2 公司企业管理处可根据各部门的需求，确定环境因素、环境管理体系有关的培训需求，汇总、编制公司的岗位任职要求、岗位职责；负责人员的注册、调配和管理，共性培 训的管理。4.3 各部门负责提出本部门人力资源需求，可编制或选择本部门适当的岗位任职要求、岗位职责，并负责培训、招聘、考核、评价，确保所属员工达到规定的能力要求。4.4 各部门负责本部门的培训，确保员工达到所需的质量、环境、职业健康安全意识要求。5.工作程序5.1 明确岗位任职要求、岗位职责5.1.1 各部门负责从教育、培训、技能和经验四个方面，确定从事质量、环境、职业健康安 全管理的工作人员胜任本岗位工作的能力要求和职责要求，也可以编制本部门的岗位任职 要求和岗位职责。5.1.2 企业管理处在相关部门的配合下，根据教育、培训、技能和经验四个方面，汇总、编 制总公司的岗位任职要求和岗位职责，经总经理办公会讨论通过后发布，作为对人 员聘用、资格鉴定的依据。5.1.3 各部门应负责提高本部门员工的质量、环境、职业健康安全意识，了解其工作与顾客、环境、职业健康安全的相关性（如：与内外顾客、与社会环境、与员工的职业健康安全、与 方针和目标的相互关系）和重要性，为实现方针、目标作出贡献。5.2 意识要求各部门管理者应确保员工认识到：a.所从事活动与顾客及产品质量的相关性、实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后 果，以及个人工作的改进所带来的质量、环境和职业健康安全效益；2-2 5PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件b,符合一体化方针、程序及管理体系的重要性，以及如何为实现质量目标、环境目标和职业 健康安全目标作出贡献；C.在执行一体化方针与程序，实现一体化管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作 用与职责；d,偏离规定的运行程序、准则的潜在后果。5.3 人员的能力鉴定企业管理处负责组织各部门，依据各自选定的岗位任职要求、岗位职责和总公司 人事管理文件员工考核暂行办法，对现有岗位人员进行鉴定，确认是否满足。5.4 人员的培训或其他措施5.4.1 经资格鉴定尚不具备或不完全具备相应岗位能力要求的人员，各部门能解决的，可以 确定通过培训或其他措施（例如：调配岗位、增加人员、招聘新员工替换等）达到规定的能 力要求。5.4.2 对于人员能力，各部门自行采取措施有困难，需总公司协调解决的，可经各部门负责 人审批，报公司企业管理处审核，上报公司最高管理者批准或协调。5.4.3各部门提出共性的培训需求的，可由公司企业管理处统一制定培训计划安排培训I。各部门的各种培训应考虑不同层次的职责、能力及文化程度，以及不同的质量要求、环境要 求和风险，确保有效性。5.4.4 各部门应保留适当的教育、培训、技能和经验的记录。5.5 培训和其他措施的评价5.5.1 各部门应及时对培训和其他措施的有效性进行评价，对仍达不到岗位任职要求的，应 重新采取措施。5.5.2 企业管理处对员工实施动态管理，按公司人事管理文件员工考核暂行办法，每年 年底组织一次考核，对员工能否胜任岗位作出判断，并将考核结果作为新的培训需求和采取 其他措施的依据5.6 人员的选聘和上岗公司的人员选聘和上岗，应依据公司人事管理文件人事关系管理办法进行。6.相关文件6.1 公司人事管理文件员工考核暂行办法、人事关系管理办法、员工培训管理办法。6.2 岗位任职要求。2-2 6PDF 文件使用pdf Fact or y Pr o试用版本创建 www.F一体化管理手册C/0版-程序文件6.3 岗位职责。7.记录编号记录表格名称填写部门保存部门保存期限CX-07-01培训计划表各部门各部门1年003年度执行文件集附表2.2 7.1专业技术人员考核表各部门企业管理处1年2003年度