关于发布《中铁隧隧道集团二处有限公司工程项目绩效工资管理办法(试行)》的通知.doc

中铁隧道集团二处有限公司文件

隧二人〔2014〕373号

关于发布《中铁隧隧道集团二处有限公司工程项目绩效工资管理办法（试行）》的通知

公司各单位：
《中铁隧道集团二处有限公司工程项目绩效工资管理办法（试行）》已经公司2014年12月8日专题总经理办公会会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

中铁隧道集团二处有限公司
2014年12月8日

—1—

中铁隧道集团二处有限公司
工程项目绩效工资管理办法（试行）

为进一步规范完善薪酬分配体系，发挥绩效工资的激励作用，根据公司《公司工程项目绩效考核管理办法》，特制订本办法。
一、绩效工资确定原则
（一）项目月度绩效工资基数的确定与项目考核指标挂钩，由公司按月考核评价后确定。
（二）个人绩效工资与员工绩效考核结果挂钩，项目部依据员工岗位责任书和员工绩效考核办法对本项目员工工作能力、工作态度、工作业绩等方面进行考核评价确定。
二、绩效考核评价
（一）每月20日之前由公司人力资源部牵头组织相关系统部门对项目进行考核评价。月度指标满分为100分，项目最后得分为各项考核指标得分总和。考核评价指标、分值、权重详见附件1。
（二）每季度开始第一个月的15日前，由项目上报上季度项目管理绩效报告详见附件2。由公司人力资源部牵头组织相关系统部门对项目进行季度考核评价。季度指标满分为100分，根据公司下达的季度工资总额、项目季度各项指标完成情况，综合确定每季度最后一个月的绩效工资。
（三）考核评价指标解释和责任部门详见附件3。
（四）考核结果分为“A\B\C\D”四个等级，95分及以上为A级；90～95分（不含）为B级；75～90分（不含）的为C级；75分（不含）以下为D级。
三、绩效工资基数的确定
（一）评判结果为A级的当月绩效工资基数为1200元，B级的为1000元，C级的为800元，D级的为600元。
（二）根据项目月度产值完成情况增加规模系数。两千万（含）～四千万增加系数1.10；四千万（不含）以上的规模系数为1.15。
（三）项目月绩效工资基数=考核得分所对应基数档别×项目规模系数。
（四）公司对项目部绩效工资实行总额管理，本单位当月绩效工资总额=考核结果基数×本单位员工岗位工资总系数。
在不突破月绩效工资总额的基础上可结合本单位实际情况确定分配基数，留出再分配奖励的余地。
四、项目筹备期和收尾项目绩效工资基数的确定
（一）项目筹备期指进场至正式开工期间，筹备期一般不超过2个月，筹备期绩效工资基数由公司核定，因各种原因筹备期超过2个月的，按600元/月核定。
（二）经公司会议确定为收尾项目的绩效工资基数原则上不超过500元/月，具体基数由公司根据收尾项目工作任务完成情况确定。
五、员工个人绩效工资
员工月绩效工资=（项目绩效工资基数×岗位工资系数×绩效得分/100）÷日历天数×实际出勤天数
项目部对在项目安全、质量、效益、管理等方面做出突出贡献员工上报公司审批可给予一次性奖励。
六、实行绩效工资后，各单位不得变相制定内部考核办法发放其他奖励。人力资源部将定期对各单位工资支付行为进行检查，对不按规定执行的，将对相关责任人进行严厉处罚。
七、本试行办法由人力资源部负责解释，其他规定与本办法不一致的以本办法为准。本办法自2014年12月1日起执行。

附件：1.项目部月度管理绩效考核表
2.绩效考核评价指标解释和责任部门

抄送：公司领导，机关各部门。
中铁隧道集团二处有限公司办公室 2014年12月8日印发

附件1
项目部月度管理绩效考核表

项目部月度管理绩效考核表
表格编号

项目名称

项目基本情况

考核组成员

本项目第次考核
上次考核时间

本次考核时间

考核内容
序号
考核指标
权重
分数
评分
评分部门
评价人签字
1
上缴完成率
15%
100

财务部

2
资金集中度
10%
100

财务部

3
成本管理及效益
15%
100

成本部

4
形象进度与施工计划完成情况
10%
100

工程部

5
合同与分包管理
10%
100

成本部

6
物资管理
10%
100

物资部

7
设备管理
5%
100

设备部

8
安全管理
10%
100

安质部

9
质量管理
10%
100

安质部

10
环境管理
5%
100

工程部

综合评价

必须整改事项及要求

编制人

审核人

批准人

时间

时间

时间

附件2
项目部季度绩效考核报告
项目名称（加盖公章）：
项目经理（签字）： 年 月 日
项目基本情况

序号
绩效考核
指标
内 容
1
上缴完成率

2
资金集中度

3
成本管理
及效益

4
形象进度与施工计划完成情况

5
合同与分包管理

6
物资管理

7
设备管理

8
安全管理

9
质量管理

10
环境管理

附件3

绩效考核评价指标解释和责任部门

一、上缴完成率（财务部）
上缴完成率=实际现款上缴额/应上缴金额
实际现款上缴额=现款上缴额+应由公司承担但项目垫付的资金-应由项目支付但公司垫付的资金-项目从公司融资额-公司收取的各项工资附加费用以及因使用公司资产而收取的使用费
应上缴金额=实际完成产值*上级管理费比率
上级管理费包含集团a、B类工程费用、片区监管费及公司管理费
满分100分，具体评分标准为：现款上缴完成率≥100％，实际得分=100分；80％≤现款上缴完成率＜100％，实际得分＝现款上缴完成率×100分；现款上缴完成率＜80％，实际得分=0分。
二、资金集中率（财务部）
资金集中度=资金中心日均存款/(资金中心日均存款+外部银行日均存款)*100%
资金中心日均存款=每季度利息收入*360/0.35%/天数
外部银行日均存款=每季度利息收入*360/0.35%/天数
满分100分，具体评分标准为：资金集中度≥80％，实际得分=100分；60％≤资金集中度＜80％，实际得分＝资金集中度×100分；资金集中度＜60%，实际得分=0。
三、成本管理及效益（成本部）
成本管理及效益：开累责任成本持平或有盈余的得满分100分；责任成本完成率每降低1个百分点减1分，扣完为止。公司检查中发现存在重大成本管理缺陷的，再扣减1～5分，扣完为止；整改措施得力的酌情加1～5分。变更索赔无台账或不完善扣1～10分；变更索赔不及时跟踪办理或办理不力的扣1～10分。扣完为止。
四、形象进度与施工计划完成情况（工程部）
每月按照规定时间及时上报资料（含调度报表、施工计划、方案、总工测量复核等），根据上报是否及时，扣1-10分。施工计划以公司下达的计划为考核依据，结合业主、集团公司项目部（A、a类项目）的节点目标要求，由工程管理部调度提供当月实际完成计划百分率（以完成实物工程量百分率为准）。完成月度计划100%的，得满分100分，每多完成一个百分点加2.5分（总加分不超过25分），每少完成一个百分点扣2.5分，直到扣完为止；未完成业主、A、a类项目部和公司相关会议确定节点的每一个节点扣5-10分。
五、合同与分包管理（成本部）
合同与分包管理：未建台账或台账不完善的，扣1～10分；合同未交底、分包招标、审批、分包合同未及时按程序办理，未及时签订分包合同的，每起扣5分；未按月及时分包验工结算每起扣5分；分包纠纷处置不力的每起扣2～5分；分包末次结算、合同封账协议未按规定办理每起扣5分。违反其它合同及分包管理规定的，扣1～10分。扣完为止。
六、物资管理（物资部）
定期开展物资市场调查，及时上报物资调查报告5分；严肃物资计划管理，结合库存情况填制采购计划，未出现超计划采购现象10分；严格执行采购材料报批程序5分；严格执行采购招标、合同管理5分；严格执行二人以上物资验收制度，及时办理验收手续，验收人员签字规范、易辨认，验收质量管理台账完备5分；现场管理材料堆码、标示、储存符合规定10分；严格材料领用审批制度，审批单填制、签字规范、易辨认5分；严格执行限额发料制度10分；月末材料盘点原始记录签认和整理资料管理规范5分；材料核算资料填制规范、效果可控5分；爆破器材管理安全管理有效5分，严重违反卡控红线规定和公司管理办法的加扣5分；其他易燃易爆材料安全管理有效5分；没有爆破器材的项目此项10分；严格执行周转材料管理5分；废旧物资处置过程规范，结果受控5分；物资过程资料装订成册，归档符合标准5分；物资各项报表及时上报5分；月度物资人员学习记录5分。以上各项次月再次出现不合规项的，加一倍扣分。
七、设备管理（设备部）
外租设备严格执行公司限价，严格执行先审批后进场并根据精细化管理实施得15分，认真规范填写各种设备台账、报表并按时上报公司设备部备案得10分，对于特种设备进行定期检修维护报验得10分，定期进行设备安全大检查并进行整改回复得10分，按要求对设备进行维修保养并形成维保记录得10分，认真准确的进行机械成本核算得10分，严格按要求编制设备安装（专项）方案、下达技术交底得10分，无设备安全事故发生得10分，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》及公司临时用电管理办法实施得10分，严格按照设备大修管理办法实施得5分。
八、安全管理（安质部）
当月发生1人及以上死亡的安全责任事故；或发生安全事故隐瞒不报、迟报、瞒报的，执行一票否决，此项为零分；当月发生轻伤事故，每发生一人/次扣20分；当月发生重伤事故，每发生一人/次扣30分；当月被业主、地方政府部门及上级单位发函、约谈或书面通报批评的每发生一次扣40分；集团公司安全质量检查和片区安全质量稽查的当月，因安全问题发生处罚或书面通报批评的扣30分；公司安全质量检查、稽查中提出的现场安全隐患问题，在检查当月每提出1～5条隐患扣10分，5～10条隐患扣15分，每增加1～5条扣减累加5分；被地方、业主及上级单位书面通报批评不传递信息的，一经查实，在发现的当月加一倍扣除。
九、质量管理（安质部）
当月发生较大及以上质量责任事故，或发生较大及以上质量事故隐瞒不报、迟报、瞒报的，执行一票否决，此项为零分；当月发生一般质量事故的，每发生一件/次扣30分；当月被业主、地方政府部门及上级单位发函、约谈或书面通报批评的每发生一次扣40分；集团公司安全质量检查和片区安全质量稽查的当月，因质量问题发生处罚或书面通报批评的扣30分；公司安全质量检查、稽查中提出的现场质量问题，在检查当月每提出1～5条隐患扣10分，5～10条隐患扣15分，每增加1～5条扣减累加5分；被地方、业主及上级单位书面通报批评不传递信息的，一经查实，在发现的当月加一倍扣除。
十、环境管理（工程部）
当月发生较大环境污染事故，或发生较大环境污染事故隐瞒不报、迟报、瞒报的，执行一票否决，此项为零分；当月发生一般环境污染事故的，每发生一件/次扣30分；当月被业主、地方政府部门及上级单位发函、约谈或书面通报批评的每发生一次扣40分；集团公司安全质量检查和片区安全质量稽查的当月，因环境污染事件发生处罚或书面通报批评的扣30分；公司安全质量检查、稽查中提出的现场环境污染问题，在检查当月每提出1～5条隐患扣5分，5～10条隐患扣10分，每增加1～5条扣减累加5分；被地方、业主及上级单位书面通报批评不传递信息的，一经查实，在发现的当月加一倍扣除。

—11—