工贸有限公质量手册修订版.doc

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厂区面积：2000 m2，建筑面积1000m2 人数：30人联系人：姜建宁手机：13932155910 认证范围：液压气动元件的的生产加工和服务执行标准JB/T 7377-1994 液压缸相关标准：GB 12266-1990 机械加工设备一般安全要求 GB 15760-2004 金属切削机床安全防护通用技术条件石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准）文件编号：XKSD/QMS—2011 版本： A/0 受控状态：受控分发号：编制：办公室日期 2011年4月10日审核：安荣会日期2011年04月20日批准：姜建宁日期 2011年05月01日 2011年5月01日发布 2011年5月01日实施注册地址：石家庄桥东区建设北大街132号和美大厦626室。经营地址：石家庄市赵二街工业园区邮编：050000 电话：0311-87760564 Fax:0311-87760564 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.0章更改记录页版本 A 修订状态 0 本章共 1 页第 1 页序号更改申请单号修订章节、页次更改处数更改人/日期更改生效日期备注石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.1章质量手册颁布令版本 A 修订状态 0 本章共 1 页第 1 页公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系　要求》结合公司的实际情况，编制完成了《质量手册》第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本手册适用范围为液压气动元件的（气缸和液压缸）生产加工和服务总经理：姜建宁二零一一年五月一日石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.2章管理者代表任命书版本 A 修订状态 0 本章共 1 页第 1 页为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008《质量管理体系　要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命我公司副总经理安荣会为公司管理者代表。管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。总经理：姜建宁二零一一年五月一日石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.3章目录版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 1 页标题 ISO 9001：2008标准条款对照 0.0 更改记录页 0.1 质量手册颁布令 0.2管理者代表任命书 0.3目录 0.4质量手册的管理 1.0企业概况 2.0公司质量管理体系结构图 3.0 质量管理体系过程职责分配表 4.0 质量管理体系 4.1、4.2 4.1文件控制程序　　　　　　　　　　　　　　　4.2.3 4.2质量记录控制程序　　　　　　　　　　　　　4.2.4 5.0管理职责 5.1 、5.2 5.1质量方针 5.3 5.2管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3职责和权限　 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4管理评审控制程序 5.6 6.0资源管理 6.1 6.1人力资源控制程序 6.2 6.2基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7.0产品实现 7.1产品实现过程的策划程序 7.1 7.2与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.4采购控制程序 7.4 7.5生产和服务提供控制程序 7.5 7.6监视和测量设备控制程序 7.6 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.3章目录版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 2 页 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客满意程度测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核控制程序 8.2.2 8.2.3监视和测量控制程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格控制程序 8.3 8.4数据分析控制程序 8.4 8.5改进控制程序 8.5 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.4章质量手册的管理版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 1页 1 目的对质量手册进行控制，以保证质量手册的现行有效。 2 适用范围适用于质量手册的编制、发放、更改、审批的控制。 3 职责 3.1总经理批准质量手册并签发颁布令。 3.2办公室负责质量手册的管理控制。 4 工作程序 4.1质量手册的编制、审批 4.1.1办公室负责组织有关人员进行质量手册的编写，并就质量手册草案广泛征求各部门的意见，负责修改完善。 4.1.2 质量手册由管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。 4.2质量手册的发放 4.2.1本手册分“受控”发放和“非控”发放两种，受控发放的范围是公司与质量有关部门以上领导、认证机构、内审员和总经理批准持有的其他人员，“受控”发放的手册编写发放序号并加盖“受控”章；“非控”发放的范围是总经理或管理者代表批准的顾客、招标单位及其他对外交流的单位或个人。 4.2.2质量手册发放前由办公室加盖“受控”章编写发放序号，履行发放、签字手续；加盖“非控”章的非控手册由办公室进行登记。 4.3质量手册的更改 4.3.1质量手册在使用期间各部门负责人收集修改的建议或意见，并将信息及时反馈给办公室，办公室将收集的信息进行汇总分析提出书面更改建议报管理者代表审核，总经理批准后，按《文件控制程序》进行更改。 4.3.2质量手册在出现下列情况时，《质量手册》应进行换版更改： A）公司组织机构发生重大调整时； B）质量手册依据标准修订而更改时； C）更改内容较多，版面混乱不便于执行时。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第0.4章质量手册的管理版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 2 页 4.3.3“非控” 质量手册不接受更改控制。 4.4“受控” 质量手册持有者责任 4.4.1在质量手册贯彻执行中发现差错或不符合实际情况时，应以书面方式通知办公室。 4.4.2对《质量手册》妥善保管，不得丢失，不得外传，发现外传/外借者要追究有关人员责任；如有丢失应写出书面申请并承担责任，经管理者代表或总经理批准后，按《文件控制程序》的有关规定进行补发。 4.4.3由于工作变动不符合《质量手册》持有条件时，应主动交回。 4.4.4各级领导/部门负责人要带头贯彻执行《质量手册》的有关内容并积极宣传。 4.5办公室受管理者代表委托负责解释《质量手册》。 5．相关/支持性文件《文件控制程序》石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第1.0章企业概况版本 A 修订状态 01 本章共 1 页第 1 页石家庄市新科顺达工贸有限公司简介我公司是集科研、生产为一体的中型企业，具有完善的冷热加工能力，现有各种精密机加工设备12余台，员工20余人，技术人员5人，技术力量雄厚，生产设备先进，检测手段完备齐全，是国内液压气动机械专用配件的骨干生产企业。本公司经营范围：液压气动元件的生产和销售服务。产品畅销国内50多家大中型机械加工企业。本公司依照ISO9001建立健全了质量管理体系，产品具有可靠地质量保证，深受用户信赖和好评。本公司一如既往奉行“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”的经营宗旨，着力追求卓越，再创辉煌业绩。热忱欢迎各界朋友回顾本公司，携手合作！注册地址：石家庄桥东区建设北大街132号和美大厦626室。经营地址：石家庄市赵二街工业园区邮编：050000 电话：0311-87760564 传真:0311-87760564 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第2.0章公司质量管理体系结构图版本 A 修订状态 0 本章共 1 页第 1页总经理管理者代表办公室技术部生产部销售部采购部库房生产车间石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第3.0章质量管理体系过程职责分配表版本 A 修订状态 0 本章共 1页第 1页职能部门体系要求领导层技术部生产部办公室采购部销售部 4.1总要求 ▲ △ △ △ △ △ 4.2.1总则 ▲ △ △ △ △ △ 4.2.2质量手册 ▲ △ △ △ △ △ 4.2.3文件控制 △ △ ▲ △ △ 4.2.4质量记录控制 △ △ ▲ △ △ 5.1管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ 5.2以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ △ 5.3质量方针 ▲ △ △ △ △ △ 5.4策划 ▲ △ △ △ △ △ 5.5职责、权限和沟通 ▲ △ △ △ △ △ 5.6管理评审 ▲ △ △ △ △ △ 6.1资源提供 ▲ △ △ △ △ △ 6.2人力资源 △ △ ▲ △ △ 6.3基础设施 △ ▲ △ △ △ 6.4工作环境 △ ▲ △ △ △ 7.1产品实现的策划 ▲ △ △ △ △ 7.2与顾客有关的过程 △ △ △ △ ▲ 7.4.1采购过程 △ △ △ ▲ △ 7.4.2采购信息 △ △ △ ▲ △ 7.4.3采购验证 △ △ △ ▲ △ 7.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ 7.5.2生产和服务过程的确认 ▲ △ △ △ △ 7.5.3标识和可追溯性 △ ▲ △ △ △ 7.5.4顾客财产 ▲ △ △ △ △ 7.5.5产品防护 △ △ △ △ ▲ 7.6监视和测量设备的控制 ▲ △ △ △ △ 8.1总则 ▲ △ △ △ △ △ 8.2.1顾客满意 △ △ △ △ ▲ 8.2.2内部审核 △ △ ▲ △ △ 8.2.3过程的监视和测量 △ △ ▲ △ △ 8.2.4产品的监视和测量 ▲ △ △ △ △ 8.3不合格品控制 ▲ △ △ △ △ 8.4数据分析 △ △ ▲ △ △ 8.5.1持续改进 ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2纠正措施 △ △ ▲ △ △ 8.5.3预防措施 △ △ ▲ △ △ 备注：▲为负责部门；△为配合部门。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.0章质量管理体系版本 A 修订状态 0 本章共 3页第 1页 1目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及质量管理体系文件编制的总要求。 2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。 3职责 3.1总经理 a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系； b)批准质量手册和颁布质量方针和目标； c)负责向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； d)负责资源的提供； e)任命管理者代表和主持管理评审工作。 3.2管理者代表 a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c)在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。 d)负责就质量体系有关事宜与外部方的联络。 3.3办公室 a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运行； b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件； c)负责质量记录的管理； d)负责管理评审的准备以及内部审核的实施管理工作； 3.4各部门 a) 各部门根据公司质量方针、目标编制所需的质量管理文件； b) 实施质量管理体系并保持和改进。 4程序概要 4.1质量管理体系的总要求石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.0章质量管理体系版本 A 修订状态 01 本章共 3页第 2页公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求： a)公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的管理体系文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的整个过程，也是可以是具体的质量活动的子过程； b)按照PDCA循环的原则明确各个过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，当公司生产能力不能满足顾客要求时，本公司现在: 热处理、铸件为外包过程, 对这些过程按照《采购控制程序》的控制要求进行控制。 c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系、实现公司的质量方针和质量目标； d)对过程进行监视、测量和分析及时采取改进措施，是为了实现质量管理体系所策划的结果，并进行持续改进。因公司产品按照国家行业标准定型产品进行生产；故对 ISO9001:2008《质量管理体系要求》中7.3条款进行删减，并保证对此条款的删减不影响满足国家法律法规和顾客要求的能力和相应的责任。 4.2质量管理体系将其形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.2.1按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的要求和公司的实际情况，编制了适宜的质量管理体系文件以使质量管理体系有效运行。 4.2.2公司质量管理体系文件结构图（见下页）： 4.2.3第一层次文件包含公司的质量方针和目标、质量手册以及相应的程序文件。 4.2.4第二级文件可分为两类： a)部门工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。 b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计更改文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 4.2.5文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.0章质量管理体系版本 A 修订状态 0 本章共 3页第 3页 4.2.6文件的详略程度本着符合公司规模、服务类型、过程复杂程度、员工能力素质等，力求切合实际，便于理解应用。质量方针质量目标　第一级文件质量手册　　　　　　　　　　　（包括程序文件）管理制度、工作标准、技术　　　　第二级文件标准，作业指导书、质量记录文件、　　　　　表格及其它质量文件　　　　　 4.2.7文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，都应按照《文件控制程序》进行管理。 4.2.8为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题　　　ISO9001：2008对照条款 4.1文件控制程序 4.2.3 4.2质量记录控制程序 4.2.4 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.1章文件控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 4页第 1页 1目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3职责 3.1总经理负责批准发布质量手册。 3.2办公室负责质量管理体系文件及技术文件的管理控制。 3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。 4程序 4.1文件分类及保管 4.1.1质量手册（包含了所有过程的程序文件），由办公室备案保存。 4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类： a)部门工作指导书，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、作业指导书、检验规范、技术配方等）；部门质量记录文件等。 b)其他质量文件，由各相应的业务部门保存、使用。 4.2文件的编号 4.2.1质量管理体系文件的编号 a)质量手册：公司名称代号/QMS—年代,手册中各章以章节号区分，用ABC表示版本，用0、1、2、3、……代表修订状态。例如:XKSD/QMS—2011，表示石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册2011年编制，版本：A/0表示版本为A版处于0修订状态。 b)质量记录：记录代号--标准章节号—顺序号。例如：JL—5.6—01，表示质量记录在标准第5.6章中的第1个质量记录文件。 c) 质量管理体系第二级文件：石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.1章文件控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 4页第 2 页管理部门代号—文件顺序号—年号例如：SC—05—2011，表示生产部于2011年发放的第五个管理文件。 4.2.2各部门代号规定如下：部门名称代号部门名称代号生产部 SC 办公室 BG 仓库 CK 销售部 XS 技术部 JS 4.3文件的编写、审核、批准、发放所有文件、标准发放前均应进行审核、批准，以确保文件的充分性和适宜性，针对不同的文件内容，由不同的部门（人员）按照职责和权限进行审批： a)质量手册由办公室负责组织编写，广泛征求各部门意见，填写《文件（会签）审批表》，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作指导书、作业文件（含技术配方）由部门负责人组织编写，报管理者代表审核，经总经理批准后，交办公室统一登记、发放； c)对文件进行控制应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收登记表》。 4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面适当处加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5文件的更改 a)质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。 b)其他文件的更改由提出更改部门填写《文件更改申请单》，经原审批人审批，各相应部门指定人员进行更改，并交办公室备案。 4.6文件的领用因破损而需重新领用新文件时，文件使用人应到文件管理部门办理更换手续，分发号不变，收回的旧文件作废销毁。因丢失而需补发文件时，使用者应提出申请石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.1章文件控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 4页第 3页经管理者代表或总经理批准，文件管理部门应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效；发放部门作好相应发放、签收记录。 4.7文件的保存、作废与销毁 4.7.1文件的保存 a)与质量管理体系相关的文件都必须分类存放、妥善保管。对受控文件各部门应及时填写本部门所使用文件的《文件清单》。 b)办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查； c)任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.7.2文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由原发放部门及时从所有发放或使用场所撤出加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留已作废的文件时，应及时到办公室办理作废留用手续并对该文件进行“作废留用”的标识； c)对要销毁的作废文件，各部门报填写《文件销毁申请》，经总经理审核、管理者代表批准后，由办公室统一进行销毁，指定专人监销。 4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由办公室负责人按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须进行登记编号。 4.8外来文件的控制 4.8.1办公室负责每半年一次到主管部门收集有关国家、行业标准变更的信息，并获取最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.8.2各部门要把上述标准、文件及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《文件清单》。 4.9每年3月由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。 4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.1章文件控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 4页第 4 页 4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 5相关文件 5.1《质量记录控制程序》。 6质量记录 6.1《文件（会签）审批表》。 6.2《文件发放、回收登记表》。 6.3《文件借阅、复制记录》。 6.4《文件清单》。 6.5《文件更改申请单》。 6.6《文件销毁申请》。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.2章质量记录控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 1 页 1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2范围适用于为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。 3职责 3.1办公室负责对质量记录的管理。 3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 3.3 各部门负责人负责编制本部门质量记录表格式，并交办公室备案。 4程序 4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 4.3质量记录填写 4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用斜线划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用双直线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.4质量记录的保存、保护 4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序要求整理好，存放于干燥的地方，所有的质量记录保持清洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。 4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，由管理者代表审批，并汇集记录的原始样本。各部门应将本部门使用的《质量记录清单》作为部门工作指导书的一部分，并汇总本部门的质量记录原始样本。 4.4.3办公室每6个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.5 质量记录发放、借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第4.2章质量记录控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 2 页第 2 页 4.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由部门负责人填写《文件销毁申请》交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.7记录格式 4.7.1公司使用质量记录格式，由办公室负责组织各部门编制并备案留存。 4.7.2对记录格式设计更改，执行《文件控制程序》4.5条有关文件更改的规定。 5相关文件《文件控制程序》。 6质量记录 6.1《质量记录清单》 6.2《文件借阅、复制记录》 6.3《文件销毁申请》。石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第5.0章管理职责版本 A 修订状态 0 本章共 2页第 1 页 1目的规定总经理应承诺和实施的活动。 2范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3程序概要 3.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： 3.1.1向公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b)总经理应清楚了解服务质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)总经理应安排办公室组织培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地提高员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见《质量方针》和《管理策划控制程序》。 3.1.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。一般情况下，每年时间间隔不超过12月进行一次管理评审。 3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源提供》的有关规定。 3.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客要求及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 3.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 3.2.3使转化成的要求得到满足 a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第5.0章管理职责版本 A 修订状态 0 本章共 2页第 2 页 b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题　　ISO9001：2008对照条款 5.1 质量方针 5.3 5.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 职责和权限　5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.6 石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第5.1章质量方针和质量目标版本 A 修订状态 0 本章共 1页第 1 页 1 为实现以顾客满意为关注焦点,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定公司的质量方针为: 诚信为本，质量求生；规范改进，顾客满意。 2 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：成品一次交验合格率保持在98%以上；顾客满意率90%以上，今后三年每年递增0.5%。 3 公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。 4 质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标，执行《管理策划控制程序》。 5 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次人员，使全体员工正确理解并坚决执行。 6 公司应不断地对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内、外部环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 7 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。总经理：姜建宁 2011年05月01日石家庄市新科顺达工贸有限公司质量手册第5.2章管理策划控制程序版本 A 修订状态 0 本章共 3　页第 1 页 1 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。 2 范围适用于对确保实现质量目标的过程的识别和策划。 3 职责 3.1 总经理根据公司的质量方针、质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。 3.2 管理者代表负责审批各部门为管理策划编制的有关文件。 3.3 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。 3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。 4 程序 4.1 质量目标 4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：产品一次交验合格率98%以上；顾客满意率95%以上，今后三年每年递增0.5%。 4.1.2 办公室负责组织将公司质量目标分解到与质量相关的各部门，各

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