经营分析--海王星辰上海分部11月经营总结.ppt

单位：万元,1,目录,一、预算达成分析二、新店绩效分析三、营业分析四、费用分析五、利润分析六、库存分析七、综合财务指标及成长性分析八、总结,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,2,预算达成表,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,3,部门费用预算达成,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,4,新店预算达成表,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,5,新店绩效跟踪,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,6,月度经营情况表,单位：万元,7,营业额单店日均,来自中国最大的资料库下载,单位：次,8,交易次数单店日均,来自中国最大的资料库下载,单位：元,9,客单价,单位：万元,10,门店费用分析,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,11,门店费用结构,单位：万元,12,门店费用排序,单位：万元,13,利润结构分析,单位：万元,14,门店安全性分析,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,15,门店盈利结构,单位：万元,16,亏损门店排序,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,17,采购收入分析,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,18,库存周转天数,单位：万元,19,库存结构,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,20,效期不可退商品统计,单位：万元,21,商品报损分析,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,22,综合财务指标,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,23,成长性分析,单位：万元,24,,销售利润增长率>销售成本增长率销售毛利率增长率>费用率增长率销售利润增长率>工资增长率销售增长率>人员增加率销售成本增长率>存货增长率销售增长率>面积增加率,成长性分析对比,来自中国最大的资料库下载,单位：万元,25,新店延期开业成本,单位：万元,总结,1、1-11月营业预算达成为90.5%,本月的单店日均营业额较上月有增长5.86%;与去年同期水平下降3.54%；交易次数较上月持平；较去年同期减少20次,降幅14.30%;城中店本月交易次数较上月增加8次，日均营业额增长8%，主要是微姿商品15%的增长，其他商品的销售应该还有较大上升空间，城中店目前还处于不达保底（20万）的营业状况（16万），值得特别关注；2、今年新开门店营业达成情况及盈利状态还是较好的,但东新店及江桥店亏损较大，特别是东新店月营业2.2万,月费用2.7万,月亏损1.98万元,含GP利润也亏损1.67万元,需要降租(租金费用占收入的68.6%,营业额与立项达成率为30%),