联合站质量计划书.doc

联合站质量计划编制： 审核： 批准: 公司处第施工项目部年月日质 量 承 诺为了确保我项目部承建的联合站施工任务能够“高标准、高质量、高速度和高效益”的顺利完成，我们向业主郑重承诺：（1）严格执行国家、地方颁布的法律法规，认真贯彻落实国家、行业的标准规范。（2）严格执行项目部程序和第三方质量监督、检测制度，接受业主/监理组织的质量检查，确保工程质量。（3）周密组织、严格管理，确保质量管理体系有效运行。（4）认真履行合同中对业主的质量承诺，把质量目标层层分解责任到人，实现我们对业主承诺的总体质量目标。（5）本质量管理方案，全体参战员工必须严格执行。（6）总体质量目标：把联合站高质、高效按期完成，争创国家优质工程。项目经理： 日期: 年 月 日目录1 编制目的- 1 -2 适用范围- 1 -3 工程概括-1-3.1 工程概括简介- 1 -3.2 主要工作量- 1 -3.3 社会依托- 7 -3.4 自然条件- 7 -3.5 工程特点- 7 -3.6 主要设备、材料及特殊材料情况- 7 -3.7 施工计划- 7 -4 编制依据- 7 -5 组织机构及职责205.1质量管理体系机构205.2部门及人员质量职责划分206 质量方针目标226.1质量方针226.2质量目标287 监测和测量装置配备表与工艺检验流程图797.1监测和测量装置配备表227.2工艺检验流程图288 质量管理体系要素控制819 质量检验流程和检查计划8310 原材料验收一览表8911 施工过程关键部位质量控制对策表10012 创优计划10212.1编制目的10212.2适用范围10312.3 编制依据10312.4 指导思想10212.5 创优目标10312.6 创优组织机构10312.7 创优措施1021.编制目的为实现业主提出的质量方针，完成工程的质量目标，我们编制了联合站质量计划，将其作为工程质量保证体系及相关控制程序的支持性文件，通过严格运行，使质量要素处于受控状态，确保工程得以“高质量、高速度、高效益”的施工。2.适用范围本质量计划和施工组织设计等文件，适用于公司建设工程处第施工项目部所承建的联合站施工的全过程，工程竣工投产后自动失效。3.工程概况3.1工程概况简介联合站位于省县区，站场所在地形为黄土梁，以正北为准，北侧为一小山包，南侧为一较高山包，中间为鞍部，东、西、北三面有土路贯穿，可通往S303，交通条件较好。联合站设计规模30104t/a，处理层位为长6层，处理后的净化油加热、加压输送至刘坪输油站。站内的主要功能包括：来油加热、原油脱水、原油存储、原油外输、采出水处理及回注等，与之配套的50人前线生产保障点毗邻建设。3.2主要工程量联合站主要实物工程量详细情况见表3-1。表3-1 联合站主要实物工程量统计表类别名 称规 格单位数 量集输系统净化油罐1000M3具3溢流沉降罐1000M3具1真空相变加热炉JM-FTX1600-H.Y.S/2.5,6.3,2.5-Q台3倒罐泵FDYD100-302（Q=100M3/h H=60M）台2外输泵FDYD46-505 (Q=46M3/h H=250M)台2污油箱5M3具1进站总机关座1三相分离器HXS3.012.4-0.6-Y具2智能收球装置ZKFB-SQ-2.5/100具1加药装置MDN-800/120-2具1污油泵DWLA6-252(H=50M Q=6M3/h)台1伴生气分液器800具1输油泵房9.0m13.2m118.8计量间9.0m11.4m102.6集输加药间4.5m4.2m18.9集输药品间4.5m4.2m18.9防火堤高1米，夹芯式中心填土砖砌米180水箱安装区包括水箱、补水泵、循环泵、除污器等座1罐外式烟雾灭火器ZWW10套8采出水处理及回注系统自然除油罐1000M3具2原水罐500M3具1清水罐500M3具1反洗水罐100M3具1缓冲罐63M3具1五柱塞注水泵FF5DSB-30/25 Q=30.0m3/h P=25MPa台3离心式喂水泵IHZ80-125 Q=30-60M3/h H=22.5-18m台3过滤加压泵KQW80/185-11/2 Q=47M3/h H=44m台3过滤反洗泵KQW125/170-22/2 Q=138M3/h H=38.3m台1PE烧结管式过滤器LSBC-100Y台4气体净化器J2-套2纤维球过滤器LXQ-25 Q=60m3/h台2再生机LSC-27 N=2.2KW套1空压机W-1.6/10 N=13KW套1再生液箱180012001220mm具1污水提升泵65/40SWB12.5/20台2成套加药装置MDN-800/120-2套1污油回收装置包括1具8m3污油罐、2台污油泵套1电动葫芦MDI3-6D N=4.5KW+0.4KW2套1清水处理间25.2m9m226.8水处理药品间3.9m5m19.5水处理工具间3.9m5m19.5水处理加药间5.4m10m54污水池26m6m4mM3288污泥浓缩池210m6m4mM3480注水泵房37.2m10m372阀组间56.7饼式气囊密闭隔氧装置HJB-100m3套1饼式气囊密闭隔氧装置HJB-500m3套2总图工程低压配电室10.8m12m129.6变压器室24.5m4.5m40.5环网柜室4.5m3m13.5门岗房39.1推拉门宽 6m樘1铁艺大门宽 4m樘1逃生门宽2m樘1钢大门宽6m座1站内道路宽4mm325站内道路宽6mm115进站道路宽6mm165罐区道路宽4mm115铁艺围墙高2.5mm270砖砌围墙高2.5mm280停车场445操作走道宽1mm190操作场地1165排水沟宽0.4m、深0.4mm39050人生产保障点座13.3 社会依托联合站，选址于省县区，位于一黄土梁上，东、西、北三面有土路贯通，可通往S303，交通条件较好。工程用水依托附近水源井及车载购买，生活用水依托当地生活供水点，成本较高。供电待业主指定，通讯用中国移动或中国联通手机信号，但部分山区地段通讯信号不佳。3.4 自然条件联合站位于省县境内，该地区属黄土高原，气候属于温带半干旱大陆性季风气候，全年大部分时间受西北环流支配，北方大陆气团控制时间较长，四季冷暖干湿分明：冬季寒冷干燥，雨水偏少：春季温度回升，天气多变，常有大风、霜冻、沙尘、春旱发生：夏季暑热，多以暴雨出现，同时常有夏早和伏旱：秋季降温较快，多连阴雨，早霜冻频繁。以下为县气象要素统计表。 表3-2 县气象要素统计表气象要素单位吴起县平均气压hPa868.1气温年平均8.0极端最高38.3极端最低-28.5风速平均m/s1.6最大m/s17.0最多风向NNW地面温度平均10.3极端最高67.2极端最低-36.0大风日数d10.4雷暴日数d30.5霜日数d118.2冻土深度标准冻深cm82.3最大冻深cm95.03.5 工程特点联合站位于省县，位于山峁上，四面环沟，交通不便、自然地理条件较差，影响工程进度。工期紧，有效施工时间少。3.6主要设备、材料及特殊材料情况依据招标文件的有关内容规定，项目组负责采购本工程设备、材料，范围包括：各种管件、阀门、电器仪表和大型设备等，作为甲供材料。其它如安装用各种钢管、钢板、焊材、焊机、自用电器及其他施工用料等材料均由分包商自行采购。设备材料的供货商资格、供货品种、数量、规格、质量指标及供货的时间安排应满足设计和施工要求。监理及项目组的现场代表有审查权，有权要求分包商到监理认可的检验机构对所购设备、材料进行检验，质量合格，方可进场投入使用。3.7施工计划根据业主提出的投产要求，结合我公司的施工能力和实际情况，联合站计划于2012年5月15日开工， 2012年8月30日完成全部工程所有内容，并达到投产条件。4.2.1施工前期准备：2012年4月20日至2012年5月15日，共计25天，包括施工人员、设备、机具准备，技术、方案准备，施工临设及生活临设等。4.2.2施工进场：2012年4月25日至5月10日，共计15天，包括人员、设备到位，预制场地整理。4.2.3储罐基础施工：2012年5月20日至2012年6月20日，共计30天，包括储罐环梁下灰土回填，环梁钢筋绑扎，模板支护，环梁浇注，环梁内灰土回填，环梁内砂垫层及沥青砂层的施工。4.2.4储罐施工：2012年6月10日至7月20日，共计40天，储罐主体完工。4.2.5建筑工程：2012年5月15日至2012年7月10日，完成输油泵房、计量间、加药间、注水泵房、清水处理间、阀组间等的主体及加热炉、三相分离器、伴生气分液器、各种泵、设备基础浇筑工作，达到工艺安装条件。4.2.6工艺安装：2012年6月15日至2012年8月15日，共计60天，站内工艺安装完成达到试压条件。4 编制依据4.1联合站设计文件及设计图纸；4.2石油天然气工业输送钢管交货技术条件第一部分：A级钢管 GB/T9711.11997；4.3石油裂化用无缝钢管 GB 99482006；4.4输送流体用无缝钢管 GB/T81632008；4.5钢制对焊无缝管件 GB/T124592005；4.6钢板制对焊管件 GB/T134012005；4.7钢制管法兰、垫片、紧固件 HG/T205922009；4.8石油天然气站内工艺管道工程施工规范GB505402009；4.9石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范 SY6503-2008；4.10安全防护工程技术规范 GB50348-2004；4.11工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010；4.12城镇供热管网工程施工及验收规范 CJJ282004；4.13风机、压缩机、泵安装工程施工及验收标准 GB502752010；4.14钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准 SY/T 04142007；4.15涂装前钢材表面预处理规范 SY/T 040797；4.16钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范 GB 50393-2008；4.17油气田地面管线和设备涂色规范 SY/T 0043-2006；4.18给水排水构筑物施工及验收规范 GB 50141-2002；4.19建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB502422002；4.20屋面工程质量验收规范 GB502072002；4.21混凝土结构工程施工质量验收规范 GB502042002；4.22建筑装饰工程质量及验收规范 GB502102002；4.23砌体工程施工质量验收规范 GB502032002；4.24建筑基地处理技术规范 JGJ 79-2002(J 220-2002)；4.25建筑边坡工程技术规范 GB503302002；4.26湿险性黄土地区建筑规范 GB500252004；4.27建筑钢结构焊接技术规范 JGJ 812002；4.28屋面工程技术规范 GB503452004；4.29建筑工程施工质量验收统一标准 GB503002001；4.30建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB502022002；4.31石油与石油设施雷电安全规范 GB155992009；4.32立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范GB501282005；4.33承压设备无损检测 JB/T4730.14730.6-2005；4.34钢结构工程施工质量验收规范 GB502052001；4.35给水排水管道工程施工及验收规范 GB502682008；4.36钢制焊接常压容器 NB/T47003.12009；4.37锅炉与压力容器用钢板 GB713-2008；4.38石油天然气建设工程施工质量验收规范 储罐工程 SY42022007；4.39埋地钢质管道直流排流保护技术标准 SY/T0017-2006；4.40埋地钢质管道交流排流保护技术标准 SY/T0032-2000；4.41石油天然气建设工程施工质量验收规范站内工艺管道工程 SY 4203-2007；4.42石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第1部分 机泵类设备SY 4201.1-2007；4.43石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 第3部分 容器类设备SY 4201.3-2007；4.44石油天然气建设工程施工质量验收规范设备安装工程 第4部分 炉类设备SY 4201.4-2007；4.45石油天然气钢质管道无损检测SY/T 4109-2005；4.46现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB 50236-2011；4.47其他相关设计标准及验收规范；4.48长庆建工质量管理体系 手册Q/CJG 20002011；4.49长庆建工质量管理体系 控制程序Q/CJG 2001.1212011；4.50长庆建工压力管道安装质量保证体系控制程序Q/CJG2032.128-2009；4.51长庆建工压力管道安装质量保证体系手册Q/CJG2031-2009；4.52长庆建工压力管道安装工艺规程Q/CJG1003.118-2009；4.53长庆建设工程处HSE管理体系文件。5 组织机构为保证承建的联合站顺利完工，确保工程质量，工程处组建了公司处第施工项目部联合站项目组，项目部组织机构见图5-1项目经理 项目执行经理生产采办部技术质量部探伤作业队防腐作业队电仪作业队储罐作业队工艺作业队土建作业队经营合同部HSE管理部综合管理部图5-1 联合站项目组织机构图5.1质量管理体系机构联合站质量管理体系机构图项目经理 项目执行经理探伤质检员：防腐质检员：电仪质检员：储罐质检员：工艺质检员：土建质检员：5.2部门及人员质量职责划分5.2.1项目经理5.2.1.1贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，严格执行项目组和监理指令，组织项目部全体人员认真履行承包合同的承诺。5.2.1.2对工程全面监督，保证工程进度及质量目标的全面实现。5.2.1.3组建项目部质量管理体系并确保体系有效运转，以实现质量方针目标。5.2.1.4确保各项质量活动所必需的资源。5.2.1.5树立项目部全员注重质量的意识。5.2.1.6定期组织对质量管理体系进行综合评价，发现体系的薄弱环节，不断改进质量管理体系，保证体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。5.5.2项目执行经理5.2.2.1执行项目经理决策意志，负责具体组织和指导质量活动的开展，及时组织质量改进活动。5.2.2.2组织或参加质量工作会议，针对信息情报分析得出具体倾向性问题或质量问题，提出处理措施和意见。5.2.2.3组织制订质量管理、控制文件。5.2.2.4科学调配和组织管理人力、物力和机械设备，严格控制工程施工质量。5.2.2.5协调各部门、各单位的质量管理工作关系。5.5.3 技术质量部5.5.3.1技术质量部由工艺、安装、土建、防腐、检测等各专业技术质量人员组成。本工程执行项目技术负责制和作业队技术负责制两级管理。严格按照压力管道安装质量管理手册对本工程实施技术、质量管理。5.5.3.2组织编制工程施工组织设计、施工技术方案、作业指导书；负责设计联络、图纸会审、现场技术交底和施工技术资料管理。5.5.3.3参与工程计划制定、工程质量控制、施工安全管理和拟定有关的各项技术文件。5.5.3.4参与有关部门组织的中间验收、竣工验收、文明施工检查及重大事故的处理。5.5.3.5负责审查施工图纸，对施工图的正确性及专业技术标准的准确性负审查责任。5.5.3.6协助质量检查员、资料员完成工程的报验、资料的汇集等工作，参与样板工程的检查验收。5.5.3.7应将施工中发现存在的技术、质量问题及时报告主管部门或领导。5.5.3.8负责现场施工技术指导，检查施工过程管理及工程实施情况，解决施工中出现的各项技术问题。5.5.3.9配合有关部门做好审核和评审。5.5.4 经营合同部5.5.4.1负责工程合同谈判，施工图预算、资金收支预算的编制和报批，并对预算执行情况进行全面监督管理。5.5.4.2负责拟定及评审各类经济合同，参与商务谈判，办理商务索赔事宜，组织实施各种形式的内部经济承包责任制。5.5.4.3负责工程现场财务管理与成本核算，建立健全完整、准确、及时反映工程实际情况的各种会计资料，定期进行经济活动分析，为项目经理决策提供依据。5.5.4.4负责及时办理工程价款结算，合理组织、平衡、调度工程资金，确保施工的资金供应。5.5.4.5负责施工现场的定岗定员、技术工种配套、劳动定额管理和计划外临时用工的报批，努力提高定额覆盖面和工时利用率。5.5.4.6负责施工现场劳动工资管理，搞好工效挂钩考核、兑现工作，依据职工奖惩条例办理职工的奖惩。5.5.5 生产采办部5.5.5.1负责制订总体施工计划，制定工程月度、旬度工作计划。对作业队、总工期进行预控、预测。对整个工期充分全面地考虑，留有余地。对星期日、节假日、冬雨季降效等因素充分考虑，保证有效组焊时间。5.5.5.2负责工程开工前的准备工作和施工过程控制，协调处理地方关系，及时解决施工中的有关问题。5.5.5.3加强信息的综合反馈，做到用日报、旬报、月报表与计划相比较；发现未按计划完成立即采取纠正措施。5.5.5.4负责组织协调工程物资的运输，搞好施工现场车辆管理。做到均衡施工，减少人为停工，合理利用有效施工时间。5.5.5.5制订内控工期，优化组合，组织精干的施工队伍，对按时完成计划的单位和人员给予表扬与奖励，对延误工期的单位及人员予以惩罚。5.5.5.6负责施工机具的配置、维护及保养工作。负责工程计划料单的收集整理工作。5.5.5.7负责单项工程材料的汇总和上报工作。5.5.5.8负责与甲方材料人员的业务联系和甲供、乙供材料的落实到位。5.5.5.9工程现场所需急用料的采购，必须有计划部门开具的计划料单，项目经理审批后方可采购。现场材料与保管员的交接必须有交接清单和相应的附件。5.5.5.10按规定程序，建立单项材料台帐、保管好各种原始单据。5.5.5.11工程完工后做好材料核销工作。及剩余材料的回收工作。5.5.6 HSE管理部5.5.6.1执行国家有关工程质量和安全生产的方针、政策和企业质保手册，不断提高参战职工的质量、安全意识。5.5.6.2负责编制工程质量计划和（Q/HSE）安全生产、环境保护计划书和作业指导书，确定质量和安全生产目标，协助项目经理进行质量活动、安全生产活动策划，协调、落实质量、安全管理的各项工作。5.5.6.3建立健全施工现场质量保证体系和安全生产管理网络，组织质量和安全生产大检查，及时召开质量、安全分析会议，督促质量管理和安全生产规章制度的贯彻执行，排除各种质量、安全事故隐患，制定纠正和预防措施。5.5.6.4负责收集、整理、汇总质量管理和安全生产的信息、资料，审核特殊工种人员的上岗资格，建立健全有关质量、安全的各种记录和台帐。5.5.6.5负责对质量、安全事故进行调查、分析、处理和上报，并督促有关单位和人员进行整改。5.5.6.6负责协同技术部门组织单位工程和分部、分项工程的质量检验评定，行使质量、安全的否决权、仲裁权和奖惩权。5.5.6.7负责施工现场的安全保卫工作，协调落实并监督实施防火、防爆、防洪、防雷、防盗措施。5.5.7 各专业质检员5.5.7.1具体施工操作的组织者，对工程施工质量负直接责任。5.5.7.2认真执行作业指导书等技术质量要求，按图施工，保证工序施工质量。组织本机组做好本机组工程质量“三检制”的实施、质量自检，认真做好质量记录和必要的标识，施工质量不合格，不得向下道工序移交。5.5.7.3虚心接受各级部门组织的质量检查和监督，对提出的问题应认真处理、整改，并针对问题性质及工序能力调查情况进行分析，及时采取措施。5.5.7.4认真处理质量和进度的关系，严格要求职工按施工程序办事。对违反操作规程不按程序办事而致使质量低劣的，应予以制止并返工。5.5.7.5发现投入施工的材料有异，必须向上级反映，拒绝使用不合格的材料。5.5.7.6对出现质量问题或事故，应提供真实情况和数据以利对事故的分析和处理。5.5.7.7负责向项目主管部门提供质量事故的真实情况，不得假报或隐瞒。5.5.8 技术负责人5.5.8.1负责项目工程技术管理工作。负责组织施工图纸会审、施工现场的踏勘，参加业主组织的设计技术交底会议。组织编制施工组织设计、难点工程施工方案和特殊关键工序作业指导书，向有关人员进行施工技术交底并督促执行。5.5.8.2负责施工中特殊技术问题的处理，组织本项目科技进步及技术攻关活动，积极组织开展QC活动。5.5.8.3定期组织检查现场技术质量资料，负责组织竣工资料的收集整理工作。5.5.8.4负责与业主、监理、检测及其他部门间的技术业务往来。5.5.9 质量负责人5.5.9.1负责本机组质检系统的组织建立，开展全过程的质量控制工作。5.5.9.2 做好本工程质量“三检制”的实施、工序交接和QC小组活动。5.5.9.3及时准确进行分项工程质量检验评定工作，并及时上报项目质量工程师。5.5.9.4参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，有权对施工机组实施质量否决权。5.5.10 综合管理部5.5.10.1负责本项目部的人员管理、劳动管理，按照项目对人员资质要求，配备相应的人员。5.5.10.2负责项目工资的统计发放管理，以及效益工资合理准确的发放。5.5.10.3负责做好该项目工程对外的形象宣传工作，征得业主同意后向外界发出有关工程施工的信息和报道。5.5.10.4负责积累和整理施工全过程的摄像摄影资料，制作工程声像资料。6 质量目标、方针6.1 质量方针遵守法律法规，确保工程质量，持续改进体系，增强顾客满意，构建诚信企业，奉献一流服务。6.2 质量目标6.2.1 向顾客提供的产品，保证100%符合合同、设计、法律和法规的要求；6.2.2压力管道安装工序一次合格率达到90%以上，单位工程整体验交合格率达到100%；6.2.3焊接一次合格率92%以上；6.2.4材料进场合格率达到100%；6.2.5管件、设备、阀门安装对号准确率100%；6.2.6工程项目试压、交付、投产、试运行实现一次合格；6.2.7顾客满意度90分以上；顾客投诉处理率100%；6.2.8杜绝重特大质量事故。6.3各部门质量目标分解6.3.1 生产采办部6.3.1.1文件和资料控制符合文件控制程序要求；6.3.1.2阀门、设备、弯头、弯管、防腐管对号准确率100%，使用正确率100%；6.3.1.3用于工程设备、材料采购合格率100%；6.3.1.4物资采购质量符合要求，能及时保障施工现场的物资供应。6.3.2 技术质量部6.3.2.1现场施工与设计图纸符合率90%以上；6.3.2.2编制的技术方案要求切合实际，具有可操作性；6.3.2.3标准配备率100%，技术标准实施率100%；6.3.2.4竣工资料完整、真实，与工程同步；6.3.3 经营合同部6.3.3.1成本控制及经营指标符合率100%；6.3.3.2对进行分包工程的分包商按照程序文件要求进行评价和选择。6.3.4 HSE管理部6.3.4.1关键岗位人员、特殊工种人员持证上岗率100%；6.3.4.2所有岗位岗前安全技能培训率100%；6.3.4.3计量器具受检率100%，专用计量器具检定、校准率100%；6.3.5 综合管理部6.3.5.1信息采集正确率100%，录入及上报及时、准确。6.3.5.2通讯报道及时、准确、真实，能随时反映施工现场情况。6.3.5.3后勤物资采购质量符合要求，能及时保障施工现场的物资供应。7 监视和测量装置配备表与工艺检验流程图7.1监视和测量装置配备表序号检测器具名称规格型号数量单位持 有 人技术员质检员作业人员1焊缝检验尺KH45B35把26302电火花检漏仪TSL-6B1台1ZT-41台13管型测力仪LTZ-301只14放大镜510倍2只65涂层测厚仪MC-2000C1台26经纬仪J21台17全站仪TC7021台18数字式万用表0.5级2台29兆欧表0.5级2把210干、湿温度计TAL-26只611风速仪DEM66台612水准仪AM-322台213红外线测温仪ST3012台614游标卡尺025mm1把115压力表025MPa2块216氧气压力表04MPa2块217乙炔压力表02.5MPa2块218低压音频检漏仪SL-681台119皮尺050m2把220钢卷尺03m把5845表7-1 监视和测量装置配备表7.2工艺检验流程图7.2.1 储罐施工顺序及罐底施工流程图技术交底施工准备土建基础处理基础验收壁板组装液压提升装置就位浮顶组装罐底铺设材料下料预制附件安装充水试验管网连头管网施工竣工验收7.2.2 各工艺安装系统施工流程图设备管线阀门进场验收（10）（10）设备基础检查验收（11）设备安装（12）设备找平（13）工艺管道下料（14）工艺管道组对（15）工艺管道焊接（16）焊条烘烤（17）工艺管道安装工艺管道预制工艺管道无损检测（18）工艺管道焊缝返修检查（19）防腐补口补伤检查测厚漏电检查（20）站内管沟开挖复查（21）下沟回填电气安装检查（22）地面恢复检查（23）设备、工艺管道系统吹扫试压（24）交工前联合试运转检查（25）工 程 竣工交工（26）（停监点必监点必监点停监点停监点必监点停监点必监点必监点组织机构健全、职责明确（01）质量管理体系健全、方针（02）目标明确人员资质符合要求 （03）岗前培训符合要求 （04）施工技术文件齐全 （05）标准配备齐全 （06）监视和测量装置配备齐全（07）且在检验有效期内 原材料验收、检验 （08）图纸会审 （09）8.质量管理体系要素控制控制要素控 制 内 容主管部门记录1质量管理体系11总要求建立以项目经理为第一责任人的岗位责任制，实行自检、互检、专检三级质量检查制，对施工全过程进行质量控制。由项目组发布的、我项目部必须贯彻执行的质量方针和质量目标；质量手册；项目组发布的程序文件；我项目部编制的质量计划、施工组织设计、作业指导书及施工方案等。技术质量部/综合管理部文件审批表文件发放/回收记录文件接收台帐文件借阅登记表1.2文件要求1.2.1质量管理体系文件1.2.2质量手册按照质量手册要求编制本项目质量体系文件，进行施工过程质量控制。1.2.3文件控制1、本工程的文件控制按照长庆油田公司建设工程处颁发的文件控制程序进行。2、技术文件如施工组织设计、质量计划、组焊作业指导书、HSE作业计划书、HSE作业指导书、HSE现场检查表等由技术质量部相关人员编制，报项目组、监理、技术管理部、工程处总工程师审核，经项目组、监理、技术管理部、工程处总工程师批准后实施，并报技术管理部备案。由文控部发放，加盖“受控”印章，编写分发号，建立文件发放/回收登记表。3、工程中所使用的标准规范必须符合设计图纸要求及相关标准、文件的规定，确保其有效性、适用性。4、接收的设计文件，由技术质量部进行设计文件会审，对会审出的问题得到解决后，下发作业层执行，并建立发放记录。5、对外来文件有疑问时，应及时向有关单位和部门沟通后再做必要的处理。6、文件编号要按项目组要求进行。1质量管理体系1.2文件要求1.2.4记录控制1、本工程采用与监理一致的记录，监理不做规定的，应符合质量记录控制程序规定。2、工程质量验证方面的记录，由各对应管理部门负责组织收集整理。其中原材料检验、试验记录及质量证明资料、材料质量验收资料由材料管理人员负责收集、归类、填写，工程监视和测量记录、过程控制资料由各工序作业人员、质检员、现场技术人员负责，质量评定资料由质量负责人负责。3、本项目工程质量体系运行方面的记录根据体系程序文件确定，由各对应职能部门进行填写、收集、存档、保存和销毁等。4、记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，并与工程施工进度同步。5、竣工资料必须用黑色不易褪色笔书写，图形必须用绘图墨水绘制。施工现场资料须手工填写，非时限性资料用计算机打印，签名须手工签署，字迹清晰易辨认。6、在计算机内保存的记录，要考虑读取、修改权限的设置，防磁、防压、防晒，建立备份文件，防止贮存内容的丢失。2管理职责2.1管理承诺1、严格执行国家、行业颁布的法律法规，认真贯彻落实项目组下发程序文件，做到标准化、规范化施工。2、严格执行监理程序和第三方质量监督、检测制度，接受项目组组织的质量检查，确保工程质量。3、制定和项目组相一致的质量方针和质量目标。4、周密组织，严格管理，定期进行管理评审，持续改进，确保项目部质量体系运行的有效性。5、确保质量体系运行获得必要的资源。生产管理部/技术质量管理部管理评审会议记录2.2以顾客为关注焦点1、工程前期开发阶段，与业主进行沟通并与取得共识，满足业主的服务要求。2、施工过程中，就设计变更、施工技术方案、工程质量、进度、工程量确认、工程款的追加及顾客的其它要求应及时与业主沟通并做好记录，进行顾客满意度调查。对于顾客的各种建议、投诉和抱怨，根据顾客需求，针对具体事件，及时传达给责任处理部门对于建设单位或监理单位的意见或建议，采取应对措施。2.2以顾客为关注焦点3、工程竣工保修期间，调查交付工程的质量状况及顾客满意程度，收集顾客对施工技术质量的改进建议，是否有服务的需求。2管理职责23质量方针项目经理负责组织贯彻落实项目组及本单位发布的质量方针总体质量目标与项目发布的质量目标相一致，并将质量目标逐层分解到部门，分质量目标与总质量目标相一致并可测量和考核。2.4策划241质量目标242质量管理体系策划本项目工程质量体系进行策划并形成质量计划质量检查计划，质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化在管理评审时同时评价。对质量管理体系的变更进行策划时必须经项目经理批准，并由技术质量部确认后实施变更，保持质量管理体系的完整性。25职责、权限与沟通2.5.4施工单位质量职责应严格按照设计要求施工，在工程保修期满前向项目组承担因施工原因所造成的一切质量问题的责任；接受业主、监理的监督、检查和协调；有