QMSCPM011进货控制程序.doc

版本修订历史记录版本号修订内容修订时间1.0第一次下发2007年08月15日1.1修改文件编号2009年8月26日起草 : 日期 : 审核 : 日期 : 批准 : 日期 :1.0 目的：通过明确进货操作流程，规范进厂货物的管理，保证进货管理规范、有序；2.0 适用范围：适用于公司仓库进货的运作和管理；3.0 职责：3.1仓库管理员负责根据送货单签收供应商或客户提供的货物；3.2仓库组长负责管理进货区域货物的处理；3.3 仓库负责人负责整个进出货区域的管理，保证货物处理及时、清晰；3.4采购部负责每天处理三无辅助材料，保证物料的及时提供；3.7仓库负责输入收货信息，起草入库检验单给IQC；3.8相关人员负责及时处理个人快递物品。4.0程序4.1 收货管理4.1.1专车送货4.1.1.1、供应商/物流公司送货到公司必须有序地停放车辆，并与仓库人员取得联系，呈上送货单，但不得随意进入公司厂房内部；4.1.1.2、进货仓管员检查送货单填写是否规范，供应商名称、材料编码、品名、规格型号、数量、PO号码等信息填写是否正确，如果不正确，则要求送货人更正；如果正确，则核对送货单上的PO与公司PO信息是否一致，如一致，则要求供应商卸货或由收货人员卸货，如不一致，则要求送货人更正，当送货人无法更正时，联系业务部或采购部在1小时内处理，否则仓库有权拒收；4.1.1.3、卸货完成后由进货仓管员检查堆放是否整齐，标识是否一致朝外，包装是否破损，如是则要求送货人整改，如送货人不能整改，则必须立即通知IQC将包装破损情况拍照存档；4.1.1.4、由IQC判断包装破损是否影响材料品质，如影响则要求收货人员拒收，如无影响则要求收货人员重新包装，IQC工程师根据包装破损照片起草VCAR要求供应商改善，具体参考IQC检验程序；4.1.1.5、使用周转箱/回收纸箱送货的供应商，要求外箱必须无闻讯周期标签和IQC合格章，否则进货仓管员可以拒绝收货，并要求送货人改善。4.1.2、快递送货4.1.2.1、快递公司送货人将货物与快递单交进货仓管员确认，人员不得随意进入公司厂房内部；4.1.2.2、进货仓管员核对货物包装与快递单上描述是否一致，如不一致，则拒收；4.1.2.3、如一致则进货仓管员在快递单上签收，将货物存放于快递货物待处理区，并做好快递记录。4.1.2.4、进货仓管员识别快递单和快递货物包装上是否有私人物品标识，如有，则禁止拆开包装，根据快递单登记“私人快递清单”，通知收件人在三个工作日内到进货处处理，逾期将打包移入设备仓库；4.1.2.5、如无注明是私人物品，则拆开包装，如发现包装内是私人物品，则重新包装并执行4.1.2.4；4.1.2.6、如快递货物是设备工具、配件、易耗品等，则申购人员到场确认方能收货，4.1.2.7、如快递货物是材料，则检查是否有送货单，送货单上的PO与公司PO信息是否一致，如一致，则执行4.1.1.3；4.1.2.8、如快递包装内无送货单或与公司PO信息不符，则视为三无物品处理；4.1.2.9、对于三无物品，进货仓管员首先登记“三无快递清单”，再判断快递单收件人是否是个人姓名，如是，则通知收件人在三个工作日内到进货处处理，如否，则通知采购部在三个工作日内到进货处处理，逾期将打包移入报废仓；4.1.2.10、逾期打包的快递货物必须标注收货期间，打包人，接收人，仓库管理员在快递清单上签收并将打包的货物移库。4.1.2.11、进出货组长负责每天将“三无快递清单”更新发MAIL给公司人员确认。4.2、点料管理4.2.1、公司处点料4.2.1.1、进货仓管员根据送货单对卸货后的货物开箱点数，清点整数包装和尾数包装（散料包装），对于尾数包装应仔细清点，不能估算数量，并核查尾数包装上的数量标识与实物是否一致，如无尾数数量标识，则点数后贴上公司的余料标签；4.2.1.2、进货仓管员核查送货单与实物数量一致后在送货单上盖收货专用章，一联回给送货人，一联交仓库输入员录入；4.2.1.3、进货仓管员对已点料完成的货物在材料的尾数箱左上角贴收货标签，保税来料贴“保税进货材料标识卡”，非保税来料贴“非保税进货材料标识卡”；4.2.1.4、同时对于点料完成的货物每个最小包装上贴周期标签，位置在也在左上角，注意不能覆盖材料包装描述和进货标签。4.2.1.5、仓库输入员接到进货仓管员签名收货的送货单后，在仓库帐务中做收货，打印入库检验单附件，传递给IQC检查，具体参考IQC检验程序；4.2.1.6、快递材料、大件材料、IC类材料必须在收货后2小时内清点完毕，贴上进货标签和周期标签；4.2.1.7、当送货单与实物数量发生差异时，进货仓管员要求送货人更改送货单并签名，如送货人不能更改送货单，则必须反馈给仓库组长，由其再次确认，对于差异材料由进货仓管员立即起草“进货差异报告”，详细注明箱号、材料编码、品名、规格型号、Packing list上的数量、实际收货数量，由仓库组长核实；如有驻厂人员则立即通知驻厂人员当场确认。4.2.1.8、对于每一批差异材料，负责拍照存档，并将照片与“进货差异报告”给相关的采购人员或驻厂人员，由其与供应商或客户进行沟通，在三个工作日内协调解决差异材料；4.3、进货区域管理4.3.1、对于进货区域，由仓库负责人规划各个区域布置，用斑马线明确待检区、合格区、退货区；4.3.2、对于各个踏板上的材料，进货仓管员负责保证货物包装标识朝外、统一方向与高度，堆放整齐；4.3.3、对于各个踏板上材料的堆放限高为1.3m，对于PCB、五金等较重的材料堆放限高为1m；4.3.4、每个材料拆封包装点料完成后重新封装材料，特别是PCB、五金、静电敏感材料等对环境条件要求较高的材料,无包装箱的材料使用带盖的防静电周转箱存放，防静电材料与不防静电的材料必须严格区分开；4.3.5、当公司发生装修时，制订相应的对策，做好防尘、区域布置、材料状态标识等措施，以预防潜在的材料损害；4.3.6、仓库负责人每天巡查进货区域，保证进货区域材料状态清晰、材料安全、员工安全、静电接地良好及紧急应对措施的执行。4.4、注意事项4.4.1、对于红胶或锡膏来料时，进货仓管员在点料和贴上标签后立即将材料放入材料仓库中的冰箱中，明确待检状态；4.4.2、进货仓管员在搬运材料时应合理使用搬运手段，必须轻拿轻放，防止材料在搬运过程中的损伤，同时注意自身安全，防止压伤手与脚，避免不必要的人身伤害；4.4.3、任何外来人员不得随意进入厂房内，如是供应商挑选材料，必须在指定的地点进行，并经仓库负责人批准；4.4.4、对于贵重材料，进货仓管员，员在当天内入库，禁止贵重材料停留在进货区过夜；4.4.5、对于静电敏感材料，进货仓管员在拆封时应做好防静电措施，检验后应立即真空包装。 4.4.6、在卸货或堆放材料时应注意材料包装上的警示标识，并依此要求摆放材料，同时要注意材料摆放时应遵循下大上小，下重上轻的原则。4.4.7、进货仓管员每天下班前应做好日清日毕工作，特别是大件材料的周期标签和废弃包装的处理。5. 相关文件与记录参考5.1、材料仓库管理程序 QMS-B-PM-0025.2、IQC检验程序 QMS-B-QA-0045.3、入库验收单 QMS-C-PM-011-01-016、附件6.1、进货操作流程图