APQP工作资料责任部门清单.doc

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项目资料清单项目名称：YJ-D9-2三角警告牌项目编号：项目组长：杨佰荣 NO 项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 0 概念提出/批准：项目开始阶段 0.1 顾客的呼声市场调研报告营销胡勤俭 99.5.2 产品建议书营销胡勤俭 99.5.2 0.2 业务/营销策划市场营销计划营销胡勤俭 99.5.4 0.3 成立项目组立项-会议记录① 营销/总于鹤健 99.5.8 项目负责人任命书项目组/总于鹤健 99.5.8 0.4 建立APQP计划项目开发时间进度表项目组长杨佰荣 99.5.10 项目组成员职能分配表项目组长杨佰荣 99.5.13 1 第一阶段：计划和确定项目 1.1 工作保证计划第一阶段-工作保证计划项目组长杨佰荣 99.5.14 1.2 开发目标产品责任书技术杨佰荣 99.5.14 1.3 可靠性质量目标可靠性和质量目标/环保技术杨佰荣 99.5.14 1.4 设计FMEA DFMEA 技术杨佰荣 99.5.18 1.4 初始材料清单初始材料清单技术/采购杨佰荣 99.5.16 1.5 初始零件清单初始零件清单技术/采购杨佰荣 99.5.17 1.6 外协件试制协议外协件技术协议书技术/采购杨佰荣 99.5.22 外协件提交批准要求技术/采购杨佰荣 99.5.27 送样通知书采购胡利群 99.5.27 1.7 初始分承包方早期分承包方名单技术/采购胡利群 99.5.27 1.8 初始过程流程图初始过程流程图技术/生产吴小飞 99.5.21 1.9 特殊产品和过程特性初始明细表零件质量特性值重要度分级表技术/顾客吴小飞 99.5.21 1.10 管理者支持第一阶段-审核表项目组/厂长于鹤健 99.5.27 2 第二阶段：产品设计和开发 2.1 工作保证计划第二阶段-工作保证计划项目组长杨佰荣 99.5.28 2.2 项目培训项目开发培训方案厂办陈柯 99.6.10 2.3 样件制造样件-CP 项目组杨佰荣 99.6.6 A-8样件-CP检查清单项目组杨佰荣 99.6.6 NO 项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 2.4 工程图样顾客样品评审确认技术杨佰荣 99.6.11 2.5 工程规范顾客技术协议工程规范营销/技术胡勤俭杨佰荣 99.6.12 2.6 材料规范材料标准营销/技术杨佰荣 99.6.1 2.7 设计信息评审 A-2设计信息检查清单项目组杨佰荣 99.6.23 2.8 新设备、工装和设施要求设备需求表技术/生产吴小飞 99.6.23 工装需求表技术杨佰荣 99.6.22 2.9 量具、试验装备要求量具试验装备清单技术/质量汪跃腾 99.7.1 2.10 新设备、工装和试验装置评审 A-3新设备、工装和试验装置检查清单项目组杨佰荣 99.7.2 2.11 项目可行性分析项目可行性分析报告技术杨佰荣 99.7.6 2.12 小组可行性承诺小组可行性承诺项目组杨佰荣 99.7.6 2.13 合同评审报价管理表财务部丁自勋 99.7.6 合同评审记录表营销胡勤俭 99.7.6 合同评审会议记录营销胡勤俭 99.7.6 2.14 管理者的支持第二阶段-审核表项目组/厂长于鹤健 99.7.7 3 第三阶段：过程设计和开发 3.1 工作保证计划第三阶段-工作保证计划项目组长杨佰荣 99.7.8 3.2 样件生产样件-制造计划生产孙建飞 99.7.10 样件-过程质量记录生产/质量汪跃腾 99.7.28 样件-状况确认记录质量汪跃腾 99.7.28 3.3 样件测试、检验样件-全尺寸检验报告质量汪跃腾 99.7.28 3.4 样件提交样品提交顾客认可营销/技术胡勤俭杨佰荣 99.8.10 3.5 包装标准:顾/供产品包装标准/规格营销/技术杨佰荣 99.8.10 NO 项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 3.6 产品/过程质量体系评审 A-4产品/过程质量检查清单项目组杨佰荣 99.8.12 3.7 过程流程图过程流程图项目组吴小飞 99.8.12 A-6过程流程图检查单项目组杨佰荣 99.8.13 3.8 场地平面布置图场地平面布置图项目组吴小飞 99.8.12 A-5场地平面检查清单项目组杨佰荣 99.8.13 3.9 失效模式分析 PFMEA 项目组吴小飞 99.8.14 A-7PFMEA检查清单项目组杨佰荣 99.8.15 3.10 重要品质特性控制计划特殊特性技术吴小飞 99.8.14 3.11 试生产控制计划试生产-CP 项目组吴小飞 99.8.14 A-8试生产-CP检查清单项目组杨佰荣 99.8.15 3.12 过程指导书制订SOP作业指导书生产/技术吴小飞 99.8.12 制订SIP检验指导书质量吴小飞 99.8.12 3.13 核对SOP/SIP 项目组-会议记录② 根据CP,FMEA等资料项目组杨佰荣 99.8.16 3.14 制订试验大纲、检验大纲产品试验清单质量汪跃腾 99.8.1 产品型式试验规程质量汪跃腾 99.8.1 产品外观检验规范质量汪跃腾 99.8.1 产品出厂检验规范质量汪跃腾 99.8.1 3.15 检测器具清单测量装置量检具清单质量汪跃腾 99.8.1 3.16 测量分析计划 MSA计划技术吴小飞 99.8.15 3.17 初始能力研计划 Ppk分析计划质量汪跃腾 99.8.15 3.18 包装规范包装作业指导书技术/生产吴小飞 99.8.16 3.19 管理者支持第三阶段-审核表项目组/厂长于鹤健 99.8.17 4 第四阶段：产品和过程确认 4.1 工作保证计划第四阶段-工作保证计划项目组长杨佰荣 99.8.18 4.2 试生产试生产产品检验试生产-制造计划生产孙建飞 99.8.24 试生产-过程质量记录生产/质量汪跃腾 99.8.24 试生产-状况确认记录质量汪跃腾 99.8.24 4.3 工时测算工作时间测算表技术杨佰荣 99.8.28 NO 项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注 4.4 试生产产品测试 PPAP-尺寸结果报告质量汪跃腾 99.9.5 PPAP-材料试验报告质量汪跃腾 99.9.5 PPAP-性能试验报告质量汪跃腾 99.9.5 4.5 测量系统评价 R&R、Linearity报告质量汪跃腾 99.9.5 4.6 Ppk研究 Ppk分析报告质量汪跃腾 99.9.5 4.7 生产件批准祥见PPAP职责清单项目组长杨佰荣 99.9.14 4.8 包装评价包装评价验证表项目组杨佰荣 99.9.14 4.9 生产控制计划生产-CP 项目组杨佰荣 99.9.16 A-8生产-CP检查清单项目组杨佰荣 99.9.16 4.10 质量策划认定产品质量策划总结认定项目组杨佰荣 99.9.16 4.11 管理者支持第四阶段-审核表项目组/厂长于鹤健 99.9.17 流程 ① 项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员; ② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员). 编制/日期：审核/日期：批准/日期： APQP工作资料清单 PAGE 4 OF 4

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