临邑委办公室部门预算.doc

2017年临邑县委办公室部门预算

目 录

第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
表1、2017年收支预算总表
表2、2017年收入预算表（科目）
表3、2017年收入预算表（单位）
表4、2017年支出预算表
表5、2017年财政拨款收支预算表
表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7、2017年政府性基金支出预算表
表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9、2017年政府采购预算表
表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。
　　（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。
　　（三）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。
　　（四）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。
　　（五）负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。
（六）负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。
（七）负责县委对外联络和协调工作。
　　（八）接待上级领导及其他重要来宾。
　　（九）承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。
　　（十）负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。
　　（十一）负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。
　　（十二）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作，负责县委重大活动的后勤保障工作。
　　（十三）承办上级党委和县委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
县委办公室部门预算包括：中共临邑县委办公室预算。
纳入临邑县县委办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
临邑县县委办公室机关

2
县委机关后勤服务部

3
政策研究室

第二部分 2017年部门预算表（见附件）
表1、2017年收支预算总表
表2、2017年收入预算表（科目）
表3、2017年收入预算表（单位）
表4、2017年支出预算表
表5、2017年财政拨款收支预算表
表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7、2017年政府性基金支出预算表
表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
表9、2017年政府采购预算表
表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表1、2017年临邑县委办公室收支预算表（功能分类科目）
单位名称：县委办

单位：万元
收 入
支 出
项 目
2017年预算
功能分类
2017年预算
一、财政拨款（补助）
749.19
201
一般公共服务支出
682.40
一般公共预算
749.19
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
682.40
政府性基金预算

2013101
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
238.47
国有资本经营预算

2013102
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
443.93
二、财政专户管理资金

208
社会保障和就业支出
37.97
三、事业收入（不含专户资金）

20805
行政事业单位离退休
37.97
四、事业单位经营收入

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.97
五、其他收入

210
医疗卫生与计划生育支出
13.63

21011
行政事业单位医疗
13.63

2101101
行政单位医疗
13.63

221
住房保障支出
15.19

22102
住房改革支出
15.19

2210201
住房公积金
15.19

本年收入合计
749.19

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、上年结转

收入总计
749.19
支出总计
749.19

表2、2017年临邑县委办公室收支预算表（经济分类科目）
单位名称：县委办

单位：万元
收 入
支 出
项 目
2017年预算
经济分类
2017年预算
一、财政拨款（补助）
749.19
301
工资福利支出
243.72
一般公共预算
749.19
30101
基本工资
123.39
政府性基金预算

30101
基本工资
123.39
国有资本经营预算

30102
津贴补贴
19.88
二、财政专户管理资金

3010201
行政工作性津贴
8.60
三、事业收入（不含专户资金）

3010202
行政生活性补贴
9.84
四、事业单位经营收入

3010204
特殊岗位津贴补贴
1.44
五、其他收入

30104
社会保障缴费
14.02

3010403
在职基本医疗保险
13.29

3010404
在职大额医疗保险
0.26

3010406
退休（退职、退养）大额医疗保险
0.08

3010408
工伤保险
0.39

30107
事业绩效工资
48.03

30107
事业绩效工资
48.03

30108
机关事业单位基本养老保险缴费
37.97

30108
机关事业单位基本养老保险缴费
37.97

30199
其他工资福利支出
0.43

3019902
其他工资
0.43

302
商品和服务支出
43.80

30201
办公费
9.00

30201
办公费
9.00

30212
因公出国(境)费用
5.00

30212
因公出国(境)费用
5.00

30215
会议费
2.10

30215
会议费
2.10

30216
培训费
1.00

30216
培训费
1.00

30217
公务接待费
5.70
本年收入合计
749.19
30217
公务接待费
5.70
六、上级补助收入

30231
公务用车运行维护费
21.00
七、附属单位上缴收入

30231
公务用车运行维护费
21.00
八、上年结转

303
对个人和家庭的补助
17.74
收入总计
749.19
支出总计
749.19

表3、2017年临邑县委办公室收入预算表（单位）
单位名称：县委办

单位：万元
单位编码
单位名称
总计
财政拨款（补助）

财政专户管理资金
事业收入（不含专户资金）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
小计
一般公共预算

纳入预算管理的政府性基金
国有资本经营收入
小计
经费拨款（补助）
专项收入
罚没收入
纳入预算管理的行政性收费
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
其他财政拨款收入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

合计
749.19
749.19
749.19
749.19

749.19
749.19
749.19
749.19

103001
县委办
749.19
749.19
749.19
749.19

表4、2017年临邑县委办公室支出预算表
单位名称：县委办

单位：万元
科目编码
单位编码（功能科目编码）
单位名称（功能科目名称）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位的补助支出
上缴上级
待分配支出
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7

合计
749.19
305.26
443.93

749.19
305.26
443.93

103001
县委办
749.19
305.26
443.93

201
一般公共服务支出
682.40
238.47
443.93

31
党委办公厅（室）及相关机构事务
682.40
238.47
443.93

201
31
01
2013101
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
238.47
238.47

201
31
02
2013102
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
443.93

443.93

208
社会保障和就业支出
37.97
37.97

05
行政事业单位离退休
37.97
37.97

208
05
05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.97
37.97

210
医疗卫生与计划生育支出
13.63
13.63

11
行政事业单位医疗
13.63
13.63

210
11
01
2101101
行政单位医疗
13.63
13.63

221
住房保障支出
15.19
15.19

02
住房改革支出
15.19
15.19

221
02
01
2210201
住房公积金
15.19
15.19

表5、2017年临邑县委办公室财政拨款收支预算表
单位名称：县委办

单位：万元
收 入
支 出

项 目
2017年预算
项 目
2017年预算
一、一般公共预算
749.19
一般公共服务支出
682.40
经费拨款（补助）
749.19
党委办公厅（室）及相关机构事务
682.40
专项收入

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
238.47
纳入预算管理的行政性收费

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
443.93
罚没收入

社会保障和就业支出
37.97
国有资源（资产）有偿使用收入

行政事业单位离退休
37.97
捐赠收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.97
政府住房基金收入

医疗卫生与计划生育支出
13.63
其他财政拨款收入

行政事业单位医疗
13.63
二、政府性基金

行政单位医疗
13.63
三、国有资本经营预算

住房保障支出
15.19

住房改革支出
15.19

住房公积金
15.19

收 入
749.19
支 出
749.19

表6、2017年临邑县委办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：县委办

单位：万元
科目编码
单位编码（功能科目编码）
单位名称（功能科目名称）
合计
基本支出

项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6

合计
749.19
305.26
243.72
17.74
43.80
443.93

749.19
305.26
243.72
17.74
43.80
443.93

103001
县委办
749.19
305.26
243.72
17.74
43.80
443.93

201
一般公共服务支出
682.40
238.47
192.12
2.55
43.80
443.93

20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
682.40
238.47
192.12
2.55
43.80
443.93
201
31
01
2013101
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
238.47
238.47
192.12
2.55
43.80

201
31
02
2013102
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
443.93

443.93

208
社会保障和就业支出
37.97
37.97
37.97

20805
行政事业单位离退休
37.97
37.97
37.97

208
05
05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.97
37.97
37.97

210
医疗卫生与计划生育支出
13.63
13.63
13.63

21011
行政事业单位医疗
13.63
13.63
13.63

210
11
01
2101101
行政单位医疗
13.63
13.63
13.63

221
住房保障支出
15.19
15.19

15.19

22102
住房改革支出
15.19
15.19

15.19

221
02
01
2210201
住房公积金
15.19
15.19

15.19

表7、2017年临邑县委办公室政府性基金支出预算表

单位：万元
科目编码
单位编码（功能科目编码）
单位名称（功能科目名称）
合计
基本支出

项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6

0
0
0
0
0
0

表8、临邑县委办公室财政拨款安排的基本支出预算表
单位名称：县委办

单位：万元
科目编码

单位编码（功能科目编码）
单位名称（功能科目名称）
合计
基本支出

类
款
项
工资福利支出

对个人和家庭补助

商品和服务支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
事业绩效工资
其他工资福利
其他工资性补贴
小计
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
在职取暖补贴
在职住房补贴
其他对个人和家庭补助
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

合计
305.26
243.72
123.39
19.88

51.99
48.03
0.43

17.74

2.45

0.10
15.19

43.80

305.26
243.72
123.39
19.88

51.99
48.03
0.43

17.74

2.45

0.10
15.19

43.80

103001
县委办
305.26
243.72
123.39
19.88

51.99
48.03
0.43

17.74

2.45

0.10
15.19

43.80

201
一般公共服务支出
238.47
192.12
123.39
19.88

0.39
48.03
0.43

2.55

2.45

0.10

43.80

20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
238.47
192.12
123.39
19.88

0.39
48.03
0.43

2.55

2.45

0.10

43.80
201
31
01
2013101
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
238.47
192.12
123.39
19.88

0.39
48.03
0.43

2.55

2.45

0.10

43.80

208
社会保障和就业支出
37.97
37.97

37.97

20805
行政事业单位离退休
37.97
37.97

37.97

208
05
05
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.97
37.97

37.97

210
医疗卫生与计划生育支出
13.63
13.63

13.63

21011
行政事业单位医疗
13.63
13.63

13.63

210
11
01
2101101
行政单位医疗
13.63
13.63

13.63

221
住房保障支出
15.19

15.19

15.19

22102
住房改革支出
15.19

15.19

15.19

221
02
01
2210201
住房公积金
15.19

15.19

15.19

表9、2017年政府采购预算表

单位名称：县委办 单位：万元

科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源

总计
财政拨款

财政专户管理资金
其他自由资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
　201
31　
01　

　0
0　
　0
0　
0　
0　
0　
0　

表10、2017年公共预算财政拨款“三公”经费预算
单位：县委办

单位：万元
部门（单位）
合计
因公出国（境）费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
1
2
3
4
5
6
县委办
31.70
5.00
21.00

21.00
5.70

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
㈠收支预算总体情况
2017年收入预算为 749.19 万元，其中：财政拨款（补助）749.19万元，财政专户资金0 万元。
2017年支出预算为 749.19万元，其中：一般公共服务支出 682.4 万元（根据部门预算按大类填报），社会保障和就业支出37.97万元，医疗卫生和计划生育支出为13.63万元，住房保障支出15.19万元。
㈡财政拨款收支情况
2017年财政拨款收入预算为749.19 万元，其中：一般公共预算 749.19万元，政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算为 749.19万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出 682.4万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
2、社会保障和就业支出 37.97 万元，主要用于机关及所属 2个单位等机构的离退休人员支出。
3、医疗卫生和计划生育支出为13.63万元，主要用于机关及所属 2个单位等机构的医疗卫生和计划生育支出。
4、住房保障支出15.19万元，主要用于机关及所属单位等机构人员的住房保障支出。
二、重要事项说明
㈠政府采购情况
2017年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。
㈡财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31.7 万元，其中因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置和运行维护费 21 万元，公务接待费5.7 万元。
2017年“三公”经费预算比2016年增加4.7 万元，其中：因公出国（境）费增加5 万元、公务用车购置及运行费减少6 万元、公务接待费与2016年基本持平。 因公出国（境）费增加的主要原因是做好因公出国的准备事宜。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。公务接待费与2016年持平。