临邑委办公室部门预算.doc

2017年临邑县委办公室部门预算目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表表1、2017年收支预算总表表2、2017年收入预算表（科目）表3、2017年收入预算表（单位）表4、2017年支出预算表表5、2017年财政拨款收支预算表表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7、2017年政府性基金支出预算表表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9、2017年政府采购预算表表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算第三部分 2017年部门预算情况说明第一部分 概 况一、主要职能（一）贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委的日常工作。（二）负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。（三）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。（四）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据。（五）负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。（六）负责县委、县委办公室文稿制发管理工作；负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。 （七）负责县委对外联络和协调工作。（八）接待上级领导及其他重要来宾。（九）承担县委保密委员会的日常工作，负责指导、检查和协调全县的保密工作。（十）负责县委机要工作；指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。（十一）负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系，指导各基层党委系统办公室工作。（十二）协调县委机关大院的办公秩序、安全保卫等工作，负责县委重大活动的后勤保障工作。（十三）承办上级党委和县委交办的其他事项。二、部门预算单位构成县委办公室部门预算包括：中共临邑县委办公室预算。纳入临邑县县委办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1临邑县县委办公室机关2县委机关后勤服务部3政策研究室第二部分 2017年部门预算表（见附件）表1、2017年收支预算总表表2、2017年收入预算表（科目）表3、2017年收入预算表（单位）表4、2017年支出预算表表5、2017年财政拨款收支预算表表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表表7、2017年政府性基金支出预算表表8、2017年财政拨款安排的基本支出预算表表9、2017年政府采购预算表 表10、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 表1、2017年临邑县委办公室收支预算表（功能分类科目）单位名称：县委办单位：万元收 入支 出项 目2017年预算功能分类2017年预算一、财政拨款（补助）749.19201一般公共服务支出682.40 一般公共预算749.1920131 党委办公厅（室）及相关机构事务682.40 政府性基金预算2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）238.47 国有资本经营预算2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）443.93二、财政专户管理资金208社会保障和就业支出37.97三、事业收入（不含专户资金）20805行政事业单位离退休37.97四、事业单位经营收入2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.97五、其他收入210医疗卫生与计划生育支出13.6321011行政事业单位医疗13.632101101行政单位医疗13.63221住房保障支出15.1922102 住房改革支出15.192210201 住房公积金15.19本年收入合计749.19六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、上年结转收入总计749.19支出总计749.19表2、2017年临邑县委办公室收支预算表（经济分类科目）单位名称：县委办单位：万元收 入支 出项 目2017年预算经济分类2017年预算一、财政拨款（补助）749.19301工资福利支出243.72 一般公共预算749.19 30101 基本工资123.39 政府性基金预算 30101 基本工资123.39 国有资本经营预算 30102 津贴补贴19.88二、财政专户管理资金 3010201 行政工作性津贴8.60三、事业收入（不含专户资金） 3010202 行政生活性补贴9.84四、事业单位经营收入 3010204 特殊岗位津贴补贴1.44五、其他收入 30104 社会保障缴费14.02 3010403 在职基本医疗保险13.29 3010404 在职大额医疗保险0.26 3010406 退休（退职、退养）大额医疗保险0.08 3010408 工伤保险0.39 30107 事业绩效工资48.03 30107 事业绩效工资48.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费37.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费37.97 30199 其他工资福利支出0.43 3019902 其他工资0.43302商品和服务支出43.80 30201 办公费9.00 30201 办公费9.00 30212 因公出国(境)费用5.00 30212 因公出国(境)费用5.00 30215 会议费2.10 30215 会议费2.10 30216 培训费1.00 30216 培训费1.00 30217 公务接待费5.70本年收入合计749.19 30217 公务接待费5.70六、上级补助收入 30231 公务用车运行维护费21.00七、附属单位上缴收入 30231 公务用车运行维护费21.00八、上年结转303对个人和家庭的补助17.74收入总计749.19支出总计749.19表3、2017年临邑县委办公室收入预算表（单位）单位名称：县委办单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转小计一般公共预算纳入预算管理的政府性基金国有资本经营收入小计经费拨款（补助）专项收入罚没收入纳入预算管理的行政性收费国有资源（资产）有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他财政拨款收入*1234567891011121314151617181920合计749.19749.19749.19749.19749.19749.19749.19749.19 103001 县委办749.19749.19749.19749.19表4、2017年临邑县委办公室支出预算表单位名称：县委办单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出上缴上级待分配支出类款项*1234567合计749.19305.26443.93749.19305.26443.93 103001 县委办749.19305.26443.93 201 一般公共服务支出682.40238.47443.93 31 党委办公厅（室）及相关机构事务682.40238.47443.932013101 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）238.47238.472013102 2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）443.93443.93 208 社会保障和就业支出37.9737.97 05 行政事业单位离退休37.9737.972080505 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.9737.97 210 医疗卫生与计划生育支出13.6313.63 11 行政事业单位医疗13.6313.632101101 2101101 行政单位医疗13.6313.63 221 住房保障支出15.1915.19 02 住房改革支出15.1915.192210201 2210201 住房公积金15.1915.19表5、2017年临邑县委办公室财政拨款收支预算表单位名称：县委办单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算749.19一般公共服务支出682.40 经费拨款（补助）749.19 党委办公厅（室）及相关机构事务682.40 专项收入 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）238.47 纳入预算管理的行政性收费 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）443.93 罚没收入社会保障和就业支出37.97 国有资源（资产）有偿使用收入 行政事业单位离退休37.97 捐赠收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.97 政府住房基金收入医疗卫生与计划生育支出13.63 其他财政拨款收入 行政事业单位医疗13.63二、政府性基金 行政单位医疗13.63三、国有资本经营预算住房保障支出15.19 住房改革支出15.19 住房公积金15.19收 入749.19支 出749.19表6、2017年临邑县委办公室一般公共预算财政拨款支出预算表单位名称：县委办单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*123456合计749.19305.26243.7217.7443.80443.93749.19305.26243.7217.7443.80443.93103001县委办749.19305.26243.7217.7443.80443.93201一般公共服务支出682.40238.47192.122.5543.80443.9320131党委办公厅（室）及相关机构事务682.40238.47192.122.5543.80443.9320131012013101行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）238.47238.47192.122.5543.8020131022013102一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）443.93443.93208社会保障和就业支出37.9737.9737.9720805行政事业单位离退休37.9737.9737.9720805052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.9737.9737.97210医疗卫生与计划生育支出13.6313.6313.6321011行政事业单位医疗13.6313.6313.6321011012101101行政单位医疗13.6313.6313.63221住房保障支出15.1915.1915.1922102住房改革支出15.1915.1915.1922102012210201住房公积金15.1915.1915.19表7、2017年临邑县委办公室政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出*123456000000表8、临邑县委办公室财政拨款安排的基本支出预算表单位名称：县委办单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）合计基本支出类款项工资福利支出对个人和家庭补助商品和服务支出小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费事业绩效工资其他工资福利其他工资性补贴小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金住房公积金在职取暖补贴在职住房补贴其他对个人和家庭补助*123456789101112131415161718192021222324合计305.26243.72123.3919.8851.9948.030.4317.742.450.1015.1943.80305.26243.72123.3919.8851.9948.030.4317.742.450.1015.1943.80 103001 县委办305.26243.72123.3919.8851.9948.030.4317.742.450.1015.1943.80 201 一般公共服务支出238.47192.12123.3919.880.3948.030.432.552.450.1043.80 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务238.47192.12123.3919.880.3948.030.432.552.450.1043.802013101 2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）238.47192.12123.3919.880.3948.030.432.552.450.1043.80 208 社会保障和就业支出37.9737.9737.97 20805 行政事业单位离退休37.9737.9737.972080505 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出37.9737.9737.97 210 医疗卫生与计划生育支出13.6313.6313.63 21011行政事业单位医疗13.6313.6313.632101101 2101101行政单位医疗13.6313.6313.63 221住房保障支出15.1915.1915.19 22102住房改革支出15.1915.1915.192210201 2210201 住房公积金15.1915.1915.19表9、2017年政府采购预算表单位名称：县委办 单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源总计财政拨款财政专户管理资金其他自由资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算201310100000000表10、2017年公共预算财政拨款“三公”经费预算单位：县委办单位：万元部门（单位）合计因公出国（境）费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费*123456县委办31.705.0021.0021.005.70第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明收支预算总体情况 2017年收入预算为 749.19 万元，其中：财政拨款（补助）749.19万元，财政专户资金0 万元。 2017年支出预算为 749.19万元，其中：一般公共服务支出 682.4 万元（根据部门预算按大类填报），社会保障和就业支出37.97万元，医疗卫生和计划生育支出为13.63万元，住房保障支出15.19万元。财政拨款收支情况2017年财政拨款收入预算为749.19 万元，其中：一般公共预算 749.19万元，政府性基金预算0万元。2017年财政拨款支出预算为 749.19万元，具体情况如下：1、一般公共服务支出 682.4万元（根据部门预算按大类填报），主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。2、社会保障和就业支出 37.97 万元，主要用于机关及所属 2个单位等机构的离退休人员支出。3、医疗卫生和计划生育支出为13.63万元，主要用于机关及所属 2个单位等机构的医疗卫生和计划生育支出。4、住房保障支出15.19万元，主要用于机关及所属单位等机构人员的住房保障支出。二、重要事项说明政府采购情况2017年政府采购预算 0万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 31.7 万元，其中因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置和运行维护费 21 万元，公务接待费5.7 万元。 2017年“三公”经费预算比2016年增加4.7 万元，其中：因公出国（境）费增加5 万元、公务用车购置及运行费减少6 万元、公务接待费与2016年基本持平。 因公出国（境）费增加的主要原因是做好因公出国的准备事宜。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革车辆减少。公务接待费与2016年持平。