产品标识与追溯管理程序.doc

1.0目的：
所有正式生产产品的全过程，包括从原材料接收、生产、成品入库直到出厂，都保持相应的唯一性标识，防止不同产品的混淆，并对产品的检验状态进行清晰的标识，以防不合格品的使用和发出，以确保对产品质量的形成过程实施追溯。

2.0范围：
适用于本公司原辅材料、半成品、成品、供方交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别与追溯。

3.0职责与权限
生产部主管。

4.0定义：
无。

5.0工作流程：
5.1产品标识流程图：
作业流程
责任部门
相关说明
输 出
进货检验
检验入库
产品交付
包装标识
成品标识
过程标识
记录归档

过程产品标识
半成品标识
试制产品标识
不合格品标识

入库标识
记录归档

原材料、外协外购件标识要求

仓库管理员
产品的批次执行《产品批次管理办法》的有关要求

检验员
检验合格后仓库管理员应立即调整产品的状态
[原辅材料检验报告单]
仓库管理员

包括产品随货资料

[产品标识卡]
[帐物卡]
[入库单]
生产部
及时调整产品状态标识牌
[工序流转卡]
产品状态标识牌
[混料日报表]
生产部
质量部
生产报表上的批次和
[工序流转卡]批次相对应
[工序流转卡]
[不合格品处理单]
[混料日报表]
生产部
按顾客要求进行
印标
[工序流转卡]
质量部
按顾客要求进行
合格证、条形码
质量部
产品型号标识牌
帐物卡
[成品检验报告单]
仓库管理员
发货前应检查产品的标识
[出库单]

5.2产品追溯流程图：
作业流程
责任部门
相关说明
输 出
客户投诉

产品不合格

过程不合格

供 方
材料不合格

商务部
质量部
生产批号和生产日期
[顾客投诉处理单]
质量部
根据合格证批次号追溯到工序流转卡

相关部门
质量部
根据产品工序流转卡追溯到班次和相关人员
[混料单]
[工序流转卡]
[物料处理单]
质量部
根据原材料[入库单]和配方单查找批次和供方
[原辅材料检验报告单]
入库台帐
生产部
品管部
同供应商交涉

6.0作业程序：
6.1产品识别办法:
6.1.1进料识别:
6.1.1.1供方进货时，由仓管员进行品名、规格型号、数量、批次点收做好待检标识牌，并通知质量部进行质量检验。
6.1.1.2质量部进货检验员按照《原辅材料检验标准》规定的内容进行检验。所检验的数据记录在[原辅材料检验报告单]上，并判定合格与否。其检验结果依下列规定进行标示：
a. 合格品：进料检验合格时，在原辅件材料代号标识牌上贴上合格物料标识。
b.不合格品：经检验不合格时，在原辅件材料代号标识牌上贴上不合格品标签，放置于不合格品隔离区。
6.1.1.3
6.1.2过程识别
6.1.2.1混料过程作业员填写[工序流转卡]，记录炉号以及对应的原材料的批次号。
6.1.2.2半成品完工后，按《过程检验标准》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标识：半成品检验合格时检验员签字确认，[工序流转卡]上的内容应填写完整：批次号、产品名称、生产日期、批量、操作者、检验员、设备号、移交情况等。
6.1.2.3半成品不合格时，在半成品上挂上不合格标识牌，将不合格品放置不合格品隔离区。
6.1.3成品识别
6.1.3.1成品完工后，按《成品检验标准》规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：成品合格时，须在包装箱上贴上本公司的条形码并标明产品型号。
6.1.3.2成品不合格时，将缺陷产品按缺陷类别放在不合格品隔离区，挂上不合格标识牌。
6.1.4半成品、成品若有可疑或标识不清时，则应于在产品或包装箱上挂待检牌，并在[工序流转卡]上注明原因，交由质量部识别判定。
6.1.5出货标识：
以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标识。
6.1.5.1检验合格时，维持原合格标识状态。
6.1.5.2检验不合格时，在条形码标签上盖“不合格”章，并依《不合格品控制程序》处理。
6.1.6进货标识：
6.1.6.1在物料送检通知单上正确填写送检时间、供应商、批量、批次号、物料编码、物检类别等。
6.1.6.2对不同进货期或批号的物资仓管员根据进料时间和数量相应地做好标识，合格品填写[帐物卡]和[产品标识卡]，各标识具体按《产品批次号管理办法》进行标识。
6.1.6.3对不合格品在[产品标识卡]上盖“不合格”章。
6.1.6.4被判不合格的产品应填写检验不合格报告单。
6.1.6.5对“紧急放行”/“让步使用”的原材料、外协件、半成品等，各放行（让步）部门在其标识上加盖“紧急放行”/“让步使用”印章并签字，以确保工序流转过程中的可追溯性。
6.1.7在制品的标识：
6.1.7.1生产人员对每一道工序加工后合格的产品进行标识，在[工序流转卡]相应栏目
中填写相关内容。
6.1.7.2每批次自检合格后挂上待检牌由检验员复检，复检合格检验员签名后并挂上合格牌，然后流转下道工序。
6.1.7.3当生产需要补料（包括原材料、外购外协件、半成品等）时，在领料单上注明其材料的批号，如领取的与原来不一致，在[工序流转卡]中注明。
6.1.7.4不合格品应放在指定的不合格品区域并挂上红色“不合格”牌，并附[工序流转卡]，盖不合格品章，由操作工注明数量、原因。
6.1.7.5在混料时原材料批次号发生改变时，监称员需在混料配方单上标识。
6.1.7.6半成品、成品若有可疑或[工序流转卡]填写不清晰时，均按不合格品进行标识和处理。
6.1.8产成品标识:
6.1.8.1操作人员根据[工序流转卡]，检查所有应填写项目的完整性及正确性，并填写相应的栏目交产品包装工序。
6.1.8.2成品包装时，应填写包装批次统计表栏目内的各内容，包装批次和流程卡批次及合格证需对应，并按产品批次管理办法进行包装。
6.1.8.3检验人员对检验合格的产品签发合格证及条形码，操作人员在日报表填写相关的内容，交综管部核算。
6.2产品追溯方法
6.2.1追溯品的发现
(1)客户抱怨：记录产品合格证生产批号、生产日期、数量。
(2)成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯到工序流转卡。
(3)过程不良：根据[工序流转卡]追溯各操作班、组、制造日期和数量。
(4)进料不良：根据各零件的生产日期和批号追溯到原料批次。
(5)供 方：根据[产品标识卡]上的进料日期和生产批号进行追溯。
6.2.2 追溯途径
合格证→出库单→工序流转卡→配方单→入库单
6.3特别说明 所有的进料、过程、成品、出货产品必须经过检验方可进入下工序。

7.0支持性文件
《质量记录控制程序》
《供方质量保证能力评价规则》
《供方开发计划》
《不合格品控制程序》
《原材料检验标准》
《过程检验标准》
《产品批次管理办法》

8.0相关记录：
8.1
《供方调查表》

8.2
《供方评价表》

8.3
《供方通知单》

8.4
《合格供方名录》

8.5
《供方业绩评估表》

8.6
《供方现场质量审核报告》

8.7
《合格供方撤消申请单》

8.8
成品检验报告单

8.9
混料日报表

8.10
出库单

8.11
帐物卡

顾客投诉处理单

原辅材料检验报告单

入库单

产品标识卡

工序流转卡

7 相关附件：

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