各部门计划.doc

2018年各部门工作目标和计划部门工作计划业务部第一季度1. 完成业绩5500万2. VIP客户流失为03. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第二季度1. 完成业绩6500万2. VIP客户流失为03. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第三季度1. 完成业绩7500万2. VIP客户流失为03. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔第四季度1. 完成业绩10500万2. VIP客户流失为03. 呆账发生笔数不超过1笔，坏账0笔行政人事部第一季度1.招聘1.1两个营销专员，一个英语，一个西班牙语；1.2两个有行业经验的外贸业务员1.3车间普工不含派遣工，维持在200人左右1.4招聘有仓管经验的仓管1名1.5 建立人才数据库，数据不少于6000条1.6 SQE工程师1名，QE工程师1名1.7招聘6个IQC，2个IPQC，全检2个1.8设备工程师1个，技术员1个1.9 网管1名2.0 招聘成本会计1名2. 采购2.1为业务部配置接送客户的车辆；3. 制度与激励3.1调整2018年业务部提成制度3.2 规划2018年员工福利3.3 2018年员工薪资和福利的调整4. 月底完成新厂房的选址5. 中小企业信息化补助6. 员工旅游（3月中下旬）和职员旅游（2月底）7. 培训7.1安排车间组长的管理外训第二季度1.招聘1.1搬迁后车间普工保持在300人左右1.2建立人才数据库，数据不少于8000条1.3IQC1个，全检1个，其他离职及时补充2.4月开始装修，6月前完成厂房搬迁3.周年庆旅游（4月底5月初）4.员工体检5.预订年会酒店6.建立职员沟通体制，和各部门职员各季度深入沟通一次第三季度1. 招聘1.1车间普工储备至500人1.2建立人才数据库，数据不少于10000条1.3 IQC 5个，其他人员离职补充，保持品质在30人左右2. 策划一次全体员工的集体活动3. 申请展会补贴4. 年中总结与数据分析第四季度1.招聘1.1车间普工保持在450人左右1.2建立人才数据库，数据不少于12000条1.3保持品检人员在25人左右。2. 组织员工的体检3. 策划职员的年终旅游4. 策划年会 市场部第一季度1. 便宜的一次性烟的研发立项 个2. Wax,花，烟膏产品的研发立项 个3. 中性包装盒的开发4. 试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测5. 新品开发5款6. 美国市场完全运营7. 每次展会挖掘新客户20个以上第二季度1.便宜的一次性烟的研发立项 个2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个3.中性包装盒的开发4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性5.新品开发5款6.美国市场建立消费者反馈机制7.每次展会挖掘新客户20个以上第三季度1.便宜的一次性烟的研发立项 个2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个3.中性包装盒的开发4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性5.新品开发5款6.每次展会挖掘新客户20个以上第四季度1.便宜的一次性烟的研发立项 个2.Wax,花，烟膏产品的研发立项 个3.中性包装盒的开发4.试行市场预测机制，每季度对下一季度的销售业绩进行预测，验证预测的准确性5.新品开发5款6.每次展会挖掘新客户20个以上生产部第一季度1. 完成产量5500万2. 建立普工员工激励机制3. 控制车间人均单位工时工资在16元4. 0安全生产事故5. 标准工时与实际工时差异率达90%6. 生产计划按时完成率100%第二季度1. 完成产量6500万2. 控制车间人均单位工时工资在15.5元3. 0安全生产事故4. 标准工时与实际工时差异率达95%5. 生产计划按时完成率100%第三季度1. 完成产量7500万2. 控制车间人均单位工时工资在16.5元3. 标准工时与实际工时差异率达95%4. 生产计划按时完成率100%第四季度1. 完成产量10500万2. 控制车间人均单位工时工资在16.5元3. 0安全生产事故4. 标准工时与实际工时差异率达100%5. 生产计划按时完成率100%计划部第一季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到160%3. 生产计划按时完成率100%4. 呆滞物料每月处置一次第二季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%4.第三季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%第四季度1. 仓库保持有3天生产用的物料2. 物料周转率达到180%3. 生产计划按时完成率100%采购部第一季度1. 每天入库10万套A3物料2. 解决陶瓷嘴的供应问题3. 完成本部门人员的职责分工和培养4. 导入6家合格的五金供应商，和完成备用供应商的储备5. 供应商送货一次合格率90%6. 研发物料供应及时率92%，战略项目物料工艺及时率100%7. 合格物资供应及时率100%第二季度1. 在品质的协助下，降低来料不良2.供应商送货一次合格率92%3.研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%4.合格物资供应及时率100%第三季度1. 供应商送货一次合格率94%2. 研发物料供应及时率90%3. 研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%。4.合格物资供应及时率100%第四季度1. 供应商送货一次合格率95%2. 研发物料供应及时率95%，战略项目物料工艺及时率100%3. 合格物资供应及时率100%品质部第一季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17元4. 错捡漏捡次数不超过5次第二季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资16.5元4. 错捡漏捡次数不超过5次第三季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17.5元4. 错捡漏捡次数不超过4次第四季度1. 来料检验及时率达到100%2. 客户投诉不超过3次3. 人均单位工时工资17.5元4. 错捡漏捡次数不超过3次品牌部第一季度1. 启动新公司的装修设计理念2. 制定2018年公司品牌传播策略和计划3. 公司吉祥物的定稿4. 企业文件VI应用95%5. 企业线上VI系统应用第二季度1. 协助行政完成新公司的装修设计2. 企业办公VI应用90%3. 企业文件VI应用100%4. 企业线下VI系统应用第三季度1. 企业办公VI应用100%2. 企业MI理念识别系统优化第四季度1.企业BI行为理念识别系统的优化研发中心第一季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）60%4. 项目延期平均时长小于30%第二季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）65%4. 项目延期平均时长小于30%第三季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）75%4. 项目延期平均时长小于30%第四季度1. 量产项目8-10个2. 因产品设计被客户投诉不超过1次3. 项目开发成功率（准时）80%4. 项目延期平均时长小于30%财务部第一季度1. 完善国高要求的财务资料；工商年检以及企业所得税汇算清缴等工作2. 对东莞分厂和美国分公司的账务工作做好前期规划和准备；3. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账4. 规范内帐和外账5. 成本控制利润率上升1%第二季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2. 及时提供财务数据3. 及时发现异常数据，第一时间反馈预警4. 成本控制利润率上升1%第三季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2.及时提供财务数据3.及时发现异常数据，第一时间反馈预警4.成本控制利润率上升1%第四季度1. 实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账2.及时提供财务数据3.及时发现异常数据，第一时间反馈预警4.成本控制利润率上升1%