资产管理处权力运行图.doc

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资产管理处权力运行图资产管理处权力运行流程图（一）业务名称：资产报废、报损审批步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 按有关规定对拟报废、报损资产进行鉴定、评估资产使用单位设备管理科按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开 2 填《报废、报损、报失表》，并签名盖章设备管理科职员审核设备管理科科长审核资产管理处副处长审核资产管理处处长审核各二级单位 3 设备管理科职员 3天 4 设备管理科科长 3天 5 资产处副处长 3天 6 资产处处长 3天校领导审批 7 分管副校长 7天 8 报教育厅、财政厅审批设备管理科 9 在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库设备管理科 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（二）业务名称：资产报失审批步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提供相关报失证明各二级单位按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开 2 填《报废、报损、报失表》，并签名盖章设备管理科职员审核设备管理科科长审核资产管理处副处长审核校领导审批资产管理处处长审核各二级单位 3 设备管理科职员 3天 4 设备管理科科长 3天 5 资产处副处长 3天 6 资产处处长 3天 7 分管副校长 7天 8 报教育厅、财政厅审批设备管理科 9 在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库设备管理科 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（三）业务名称：资产调拨审批步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写调拨申请调入单位确认资产处设备科初审科长审核处长审核副处长审核调出单位物管员、负责人按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，合理调配学校固定资产，提高固定资产使用率。相关职能部门监督、规定范围公开 2 调入单位物管员、负责人 3天 3 设备科职员 3天 4 设备科科长 3天 5 资产处副处长 3天资产处处长 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（四）业务名称：废旧物资处置步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 设备科提出处置建议副处长审批处长审批残值评估拍卖所得上交国库拍卖处理设备科科长按照《广东外语外贸大学固定资产管理办法》等规章制度要求进行处置，尽量回收残值，并把拍卖所得及时全额上交国库，确保国有资产不流失。相关职能部门监督、规定范围公开 2 资产处副处长 1天 3 资产处处长 1天 4 评估专家及设备科 7天 5 设备科职员、科长 20天 6 设备科职员 1天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（五）业务名称：收文管理步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 签收、登记、编号呈处领导审阅处长签批意见复印存档反馈结果，并督促执行相关科室办理设备科职员、科长 1天按照《资产管理处经费管理使用制度》、《资产管理处工作制度》、《资产管理处资料收集、归档工作要求》执行，使公文得到及时、有序的流转。部门领导及相关职能部门监督 2 设备科职员 1天 3 资产处处长 1天 4 设备科职员 1天 5 相关科室职员、科长 6 设备科职员、科长填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（六）业务名称：发文及印章管理步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写用印申请表呈处领导审阅处长签批意见复印存档送文件到收文单位用印相关科室职员、科长按照《资产管理处工作制度》、《资产管理处资料收集、归档工作要求》执行，确保规范、合理用印。部门领导及相关职能部门监督 2 设备科职员、科长 1天 3 资产处处长 1天 4 设备科职员 1天 5 设备科科长 1天 6 设备科职员 1天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（七）业务名称：工程（服务）政府采购招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；联络招标代理机构与用户单位，修改并确认招标文件确认评审结果联络用户单位指派用户评委在校内网发布招标公告链接各需求单位按照《中华人民共和国招标投标法》及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平公正。上级部门、学校相关领导小组和相关职能部门监督，以及规定范围公开 2 采购管理科 3天 3 采购管理科职员 3天 4 招标中心职员招标中心科长 3天 5 招标中心职员 30天 6 招标中心职员 3天 7 招标中心科长 3天审核签订合同 8 需求单位领导校领导视具体情况填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（八）业务名称：货物政府采购招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；联络招标代理机构与用户单位，修改并确认招标文件在校内网发布招标公告链接各需求单位按照《中华人民共和国政府采购法》及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平公正。。上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开 2 采购管理科 3天 2 采购管理科职员 3天 3 采购中心职员采购中心主任 3天 4 采购中心职员 30天联络用户单位指派用户评委 5 采购中心职员 3天确认评审结果 6 采购中心科长 3天审核签订合同 7 需求单位领导校领导视具体情况填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17 日资产管理处权力运行流程图（九）业务名称：工程、服务校内招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）修改或形成招标文件发布招标公告及发售招标文件组织开标评审公示评审结果及发中标通知审核签订合同各需求单位按照《广东外语外贸大学校内招标管理办法》及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开 2 采购管理科 3天 3 招标中心 4 招标中心职员招标中心主任 30天 5 招标中心职员 6 招标中心主任 7 需求单位领导校领导填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月12 日资产管理处权力运行流程图（十）业务名称：货物校内招标步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）修改或形成招标文件发布招标公告及发售招标文件组织开标评审审核签订合同公示评审结果及发中标通知各需求单位按照《广东外语外贸大学校内招标管理办法》及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开 2 采购管理科 3天 3 采购中心 4 采购中心职员采购中心主任 30天 5 采购中心职员 6 采购中心主任 7 需求单位领导校领导填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月12 日资产管理处权力运行流程图（十一）业务名称：设备家具采购实施步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 接受采购任务向供货商询价，货比三家决定最佳供应商审核合同审签合同报销及报增资产送货验货采购中心职员按广东省有关协议采购的规章制度以及学校的有关采购管理制度执行，确保采购公开、公平、公正。学校相关领导小组、职能部门及规定范围公开 2 采购中心职员 3 采购中心科长 4 采购中心主任 5 采购中心职员 6 采购中心、设备管理科及财务处职员一般10天，订做家具至少1个月资产管理处权力运行流程图（十二）业务名称：季度采购申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《季度采购计划表》申报单位领导审批采购监管科初审副处长审核分管校领导审批处长审核学校各二级单位按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。部门领导及相关职能部门 2 二级单位负责人 3 采购监管科职员、科长 3天 4 副处长 3天 5 处长 3天 6 校领导填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（十三）业务名称：大型设备项目申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 填写《大型设备项目申请表》及提供相关资料申报单位领导审批采购监管科初审大型设备项目论证会论证校长办公会讨论、审批学校各二级单位按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。部门领导及相关职能部门 2 二级单位负责人 3 采购监管科职员、科长 3天 4 采购监管科、资产管理处领导 5 资产管理处领导校领导填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月17日资产管理处权力运行流程图（十四）业务名称：过渡房申请（无人竞争）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 在线选择房源，提交申请材料审核申请材料科长复核处长审批签订租房协议，出具入住通知单申请人无按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。学校相关领导小组和职能部门监督，及规定范围公开 2 科员1 2天 3 科长 2天 4 处长 3天 5 科员1 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月6日资产管理处权力运行流程图（十五）业务名称：过渡房申请（多人竞争）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 在线选择房源，提交申请材料审核申请材料多人竞争，按规定打分排名科长复核处长审批签订租房协议，出具入住通知单拟入住名单在校园网进行公示申请人无按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。确保公平公正学校相关领导小组和相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员1 2天 3 科员1 1天 4 科长 2天 5 处长 2天 6 科长 3天 7 科员1 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月6日资产管理处权力运行流程图（十六）业务名称：申请退房步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交申请出具“退房通知单” 凭“退房通知单”办结水电、电视、网络、煤气等费用现场验房，双方签署验房单，收回钥匙录入退房记录，终止协议申请人无按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的房屋及相关费用进行现场审核及租赁合同的终止等工作，保证学校资产的完整和合理使用。相关职能部门及规定范围公开 2 科员1 2天 3 申请人无 4 科员1 当天 5 科员1 1天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月6日资产管理处权力运行流程图（十七）业务名称：申请住房货币补贴步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交申请材料初审申请材料科长复核按照程序，申请学校行政印章用印将材料送至广州市政务中心房地产登记所审批依据财务处提供的工资数据，按照政策规定的公式，计算出每月应补贴的金额，并提交财务处审核申请人无严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金额，提交财务处审核。维护群众利益财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员2 30天 3 科长 30天 4 科员2 3天 5 科员2 5天 6 科员2 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月6日资产管理处权力运行流程图（十八）业务名称：核算每月住房货币补贴步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 根据财务处和人事处的数据，制作月报表科员复核科长复核处长审批将数据报送财务处工资科科员2 2天严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金额，提交财务处审核，保证住房补贴及时足额发放。财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员1 2天 3 科长 2天 4 处长 2天 5 科员2 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年 6月6日资产管理处权力运行流程图（十九）业务名称：过渡房维修申请（需要立项的）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交申请书科员受理，与申请人现场确定维修内容，当场签字确认科长复核处长审批将维修单送至工程部进行维修维修完成后，申请人验收签字、科员现场验收确认申请人无按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》和《过渡房装修标准》的规定，对维修申请进行现场确认；维修完成后，按立项申请进行现场验收等工作，保障教职工的利益财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员3 5天 3 科长 3天 4 处长 3天 5 科员3 3天 6 科员3 无填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日资产管理处权力运行流程图（二十）业务名称：过渡房房租计扣（一）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表科员复核科长复核处长审批将银行反馈报告送处长和财务处将建行代扣数据报送至广东省建行营业部科员2 2天严格执行学校有关规定，按照学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴，保证学校资金及时、足额入账财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员1 2天 3 科长 2天 4 处长 2天 5 科员2 3天 6 科员2 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日资产管理处权力运行流程图（二十一）业务名称：过渡房房租计扣（二）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表科员复核科长复核处长审批将中行代扣数据报送财务处工资科将银行反馈报告送处长和财务处科员2 2天严格执行学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴。保证学校资金及时、足额入账相关职能部门监督及规定范围公开 2 科员1 2天 3 科长 2天 4 处长 2天 5 科员2 3天 6 科员2 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日资产管理处权力运行流程图（二十二）业务名称：市内交通补贴申请步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交申请表及材料科员复核科长复核处长审批分管副校长审批将拟发放名单及金额在校园网公示将拟发放名单及金额提交财务处审核申请人规定时限按照学校规定，每年3-4月，申请上一年度的市内交通补贴，并提交财务处审核。保障教职工利益。财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开 2 科员3 3天 3 科长 3天 4 处长 3天 5 科员3 5天 6 科长 3天 7 科员3 3天填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日资产管理处权力运行流程图（二十三）业务名称：教师出国手续办理（一）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交人事处的离校会知审查其是否享受学校的房改房科长复核处长审批签订相关手续并办理公证科员录入相关信息科长在离校会知上加盖房管科公章申请人无按照学校规定和购房协议，对享有学校房改房的出国人员，严格办理房屋公证手续。相关职能部门监督及规定范围公开 2 科员2 2天 3 科长 2天 4 处长 3天 5 科员2 5天 6 科员2 1天 7 科长 1天填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日资产管理处权力运行流程图（二十四）业务名称：教师出国手续办理（二）步骤办理程序承办岗位办理时限职责要求监督方式 1 提交人事处的离校会知审查其是否享受学校过渡房科长复核处长审批向财务处交纳租赁保证金科员录入相关信息科长在离校会知上加盖房管科公章申请人无按照学校规定和租赁协议，对享有学校过渡房的出国人员，严格办理房屋租赁保证金手续。相关职能部门及规定范围公开 2 科员2 2天 3 科长 2天 4 处长 3天 5 科员2 5天 6 科员2 1天 7 科长 1天填报单位：（签章）填报时间：2013年6月6日

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