饲料市场开发计划与预算.doc

阳春部 2013年预算汇报

汇报人：

一，市场状况（12年阳江市容量49000吨\我产品销量1500吨,占比率3%）
序号
县市
市场容量（吨）
我司产品销量（吨）
占容量比例
1
春城
3000
230
7.6%
2
合水
3000
80
2.6%
3
春湾
2000
0

4
松柏
700
0
%
5
石望
400
0
%
6
陂面
5000
0
%
7
岗美
10000
30
0.3%
8
塘坪
3000
0

9
马水
2000
250
12.5%
10
潭水
4000

%
11
三甲
2000
100
5%
12
八甲
1000
80
8%
13
河口
2000
30
1.5%
14
白沙
800
0

15
平冈
1000
0

16
双捷
2000
0

17
那龙
400
0

18
合山
300
0

19
北惯
500

%
20
雅韶
500
0

21
塘口
600
0

22
程村
300
0

23
上洋
500
0

24
溪头
500
0
%
25
儒洞
500
0
%
26
红丰
700
0
%
27
轮水
1300

%
28
山坪
1000
100
10%

直供猪场

600

合计：阳春市场总容量49000吨，产品销量1500，占有率3%

表1
二、营销行动计划方案
（一）、2013年目标销量7240吨，点数2270点，网点个数30点

名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
销量
30
50
130
280
400
550
700
点数
10
20
40
80
120
190
220
新网点
2
1
2
2
3
3
3
表2

名称
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销量
820
900
1050
1130
1200
7240
点数
260
280
310
360
380
2270
新网点
4
3
3
2
2
30

1.开发组市场区域规划开发方案.明细表；
月份
镇区
新网点
销量
1
塘坪,马水
2
30
2
双捷,
1
20
3
平岗,塘围
2
30
4
轮水,谭水
2
30
5
崆洞,河西,黎湖
3
45
6
合水,陂面,春湾
3
45
7
河口,岗美,七星
3
45
8
三甲,八甲,双喾
3
45
9
白沙,程村
2
30
10
松柏,石望
2
30
11
,合山,北惯,雅韶
3
30
12
上洋,程村,塘口
2
30

（二）、老市场原有网点的维护，管面人员（目标销量23170吨，点数5520点，）
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
销量
1550
1550
1600
1650
1750
1820
1900
点数
380
380
390
400
420
430
450
新网点

名称
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销量
2000
2150
2300
2400
2500
23170
点数
480
510
540
560
580
5520
新网点

0
0
0
0
0

（三）、人员布局
人员类型
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
大区 经理
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
开发经理
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
跑面营销员
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
科普员
4
4
6
6
7
8
9
9
9
9
9
9
9
合计
8
8
11
11
12
13
14
14
14
14
14
14
14

阳春开发区

跑面人员1名

阳春1组
开发经理1名
阳春3组
开发经理1名
阳春2组
开发经理1名

科普员3名

科普员3名
科普员3名

（四）、市场推广产品定位：
1、教槽料，乳猪料为钻头，全价料（小猪料、中猪料、母猪料为辅助
（五）人员工作岗位职责要求：
A、开发经理工作流程：1、划定工作区域 →2、市场调研→3、拟定开发方案 4、提货物流车的确定→5、开发客户→6、科普员管理→7、客户管理→8、示范效果宣传→9、开推介会→10、科普员工作考核
B、开发业务员：1 、熟悉产品知识→2、学习开发技能→3、开发新用户→4跟踪维护用户与处理投诉→5、称猪实证→6示范效果宣传→7开座谈会
C、维护业务员：1、制定合理走访行程→2、客户管理→3处理客户投诉问题
（六）、开拓市场营销技法
1、市场推广活动
A、在岗美、塘坪、马水、谭水、春城、合水母猪存栏较多的乡镇举办4 .20养猪比赛，推广（4.20+料槽）模式全年举办不少于30场。
B、以阳春客户为主，举办（经销商培训会）全年2场。
C、开发组大量举办座谈会、推介会，月均各2场/组，全年各96场。
D、开发组大量推广称猪实证（有效实证对比组，任何新开发市场对比实证不低于5组）
2、宣传活动：
A、地面，空中，以横幅，效果荟萃，报纸，墙体广告在阳江，阳春重点市场全面铺开。
B、油字广告在阳江、阳春全面铺开。
3、其他措施 ：
A、树标杆镇、以岗美，塘坪市场，重点开发猪头型客户以及村级网点，达到连片开发效果。
B、在以所有乡镇的（逢圩日，赶集）举办小型（交流会，新养户为主），。
4，老客户维护方案：1、针对重点老客户按季度性促销（即在季度中按自然月促销一个月）
2、有潜质，同时有实力做大的老客户可以申请安排人员帮 护3个月。（政策按照新开网点政策）

二、营销人员费用预算表
人员费用/月
大区经理
开发经理
科普员
维护经理
合计/月
1
12000元*1=12000元
5880元*2=11760元
4600元*4=18400元
5600元*1=5600元
47760元
2
12000元*1=12000元
5880元*2=11760元
4600元*4=18400元
5600元*1=5600元
47760元
3
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*6=27600元
5600元*1=5600元
62840元
4
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*6=27600元
5600元*1=5600元
62840元
5
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*7=32200元
5600元*1=5600元
67440元
6
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*8=36800元
5600元*1=5600元
72040元
7
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
8
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
9
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
10
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
11
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
12
12000元*1=12000元
5880元*3=17640元
4600元*9=41400元
5600元*1=5600元
76640元
总合计
144000元
199920元
409400元
67200元
820520元
备注；例；大区经理/1人+根据市场需要2个开发组长+4个业务员+维护经理

三、推广预算表

项目

月份
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
合计
共性促销费用
4674
3116
4674
4674
7011
7011
7011
9348
7011
7011
4674
4674
70889
个性促销费用
1300
2600
2600
2600
3900
3900
3900
3900
3900
3900
2600
1300
36400
宣传费用
2600
2600
3400
3400
3800
4200
4600
4600
4600
4600
4600
4600
47600
其它费用
2400
1200
2400
2400
3600
3600
3600
4800
3600
3600
2400
2400
36000
合计
10974
9516
13074
13074
18311
18711
19111
22648
19111
19111
14274
12974
190889
1、备注：例如；产品推广会，乳猪料15送1包，小猪料25送1包。新网点15吨/ 场
2、备注：例如；个性促销费用，座谈会形式，针对性促销以10 包的标准。
3、备注：例如，横幅3米*5元*10条=150/人，示范报纸250张*1元=250/人/
户外广告2幅*500元/每个镇/=1000/年。
4、备注：例如，称猪实证对比，有效实证每户送1包乳猪料，送料槽1个；（新网点市场不低于5组）5包×178元＋5个×60元=1190元。
五、网点奖金预算总表
人员分类
市场

季度奖励标准
销量奖励标准
（元/点）
销点说明
补充说明
科普员
新网点
受益期4个月
300元/点
人工乳、奶粉1吨=1.5点
乳猪料1吨=1点
后期料6吨=1点
例如4个月销量共250吨（人工乳7.5吨，乳猪料37.5吨，后期料205吨）,(1）业务员：7.5吨*1.5点*300元+37.5吨*300元＋205吨*50元=24875元；开发经理：7.5吨*1.5点*150元+37。5吨*150元＋205吨*25元=12437.5元；
开发经理
新网点
150元/点
点费用
30个点×23000元=690000元
备 注
网点奖金；业务员奖励标准15000元/网点封点+超出部份全价料打5折。

六、2013年营销预算总表
点费用
人员费用
共性促销费用
个性促销费用
个性宣传费用
其他费用
总营销费用（合计）
690000元

820520元

70889元

36400元

47600元

36000元

1701409元

备注；例新网点/月费用；(工资4600业+5800开+12000大)+奖金(业15000/4=3750)+(开8000/4=2000)=28150元/月
2、促销总年度143289/12月=11940.75+总营销费用28150=40090元/月。
链接：预算套表=
表1