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1、 阳春部 2013年预算汇报 汇报人： 一，市场状况（12年阳江市容量49000吨\我产品销量1500吨,占比率3%） 序号 县市 市场容量（吨） 我司产品销量（吨） 占容量比例 1 春城 3000 230 7.6% 2 合水 3000 80 2.6% 3 春湾 2000 0 4 松柏 700 0 % 5 石望 400 0 % 6 陂面 5000 0 % 7 岗美 10000 30 0.3%
2、 8 塘坪 3000 0 9 马水 2000 250 12.5% 10 潭水 4000 % 11 三甲 2000 100 5% 12 八甲 1000 80 8% 13 河口 2000 30 1.5% 14 白沙 800 0 15 平冈 1000 0 16 双捷 2000 0 17 那龙 400 0 18 合山 300 0 19 北惯 500 % 20 雅韶 500 0 21 塘口 600 0 22 程村 300 0 23
3、 上洋 500 0 24 溪头 500 0 % 25 儒洞 500 0 % 26 红丰 700 0 % 27 轮水 1300 % 28 山坪 1000 100 10% 直供猪场 600 合计：阳春市场总容量49000吨，产品销量1500，占有率3% 表1 二、营销行动计划方案 （一）、2013年目标销量7240吨，点数2270点，网点个数30点 名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 销量 30 50 130 280 400 550 700
4、点数 10 20 40 80 120 190 220 新网点 2 1 2 2 3 3 3 表2 名称 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销量 820 900 1050 1130 1200 7240 点数 260 280 310 360 380 2270 新网点 4 3 3 2 2 30 1.开发组市场区域规划开发方案.明细表； 月份 镇区 新网点 销量 1 塘坪,马水 2 30 2 双捷, 1 20 3 平岗,塘围 2 30 4 轮水,谭水 2
5、30 5 崆洞,河西,黎湖 3 45 6 合水,陂面,春湾 3 45 7 河口,岗美,七星 3 45 8 三甲,八甲,双喾 3 45 9 白沙,程村 2 30 10 松柏,石望 2 30 11 ,合山,北惯,雅韶 3 30 12 上洋,程村,塘口 2 30 （二）、老市场原有网点的维护，管面人员（目标销量23170吨，点数5520点，） 名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 销量 1550 1550 1600 1650 1750 1820 1900 点数 380 380 39
6、0 400 420 430 450 新网点 名称 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销量 2000 2150 2300 2400 2500 23170 点数 480 510 540 560 580 5520 新网点 0 0 0 0 0 （三）、人员布局 人员类型 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 大区 经理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 开发经理 2
7、 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 跑面营销员 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 科普员 4 4 6 6 7 8 9 9 9 9 9 9 9 合计 8 8 11 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 阳春开发区 跑面人员1名 阳春1组 开发经理1名 阳春3组 开发经理1名 阳春2组 开发经理1名 科普员3名 科普员3名 科普员3名 （四
8、市场推广产品定位： 1、教槽料，乳猪料为钻头，全价料（小猪料、中猪料、母猪料为辅助 （五）人员工作岗位职责要求： A、开发经理工作流程：1、划定工作区域 →2、市场调研→3、拟定开发方案 4、提货物流车的确定→5、开发客户→6、科普员管理→7、客户管理→8、示范效果宣传→9、开推介会→10、科普员工作考核 B、开发业务员：1 、熟悉产品知识→2、学习开发技能→3、开发新用户→4跟踪维护用户与处理投诉→5、称猪实证→6示范效果宣传→7开座谈会 C、维护业务员：1、制定合理走访行程→2、客户管理→3处理客户投诉问题 （六）、开拓市场营销技法 1、市场推广活动 A、在岗美、塘
9、坪、马水、谭水、春城、合水母猪存栏较多的乡镇举办4 .20养猪比赛，推广（4.20+料槽）模式全年举办不少于30场。 B、以阳春客户为主，举办（经销商培训会）全年2场。 C、开发组大量举办座谈会、推介会，月均各2场/组，全年各96场。 D、开发组大量推广称猪实证（有效实证对比组，任何新开发市场对比实证不低于5组） 2、宣传活动： A、地面，空中，以横幅，效果荟萃，报纸，墙体广告在阳江，阳春重点市场全面铺开。 B、油字广告在阳江、阳春全面铺开。 3、其他措施 ： A、树标杆镇、以岗美，塘坪市场，重点开发猪头型客户以及村级网点，达到连片开发效果。 B、在以所有乡镇的（逢圩日，赶
10、集）举办小型（交流会，新养户为主），。 4，老客户维护方案：1、针对重点老客户按季度性促销（即在季度中按自然月促销一个月） 2、有潜质，同时有实力做大的老客户可以申请安排人员帮 护3个月。（政策按照新开网点政策） 二、营销人员费用预算表 人员费用/月 大区经理 开发经理 科普员 维护经理 合计/月 1 12000元*1=12000元 5880元*2=11760元 4600元*4=18400元 5600元*1=5600元 47760元 2 12000元*1=12000元 5880元*2=11760元 4600元*4=
11、18400元 5600元*1=5600元 47760元 3 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*6=27600元 5600元*1=5600元 62840元 4 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*6=27600元 5600元*1=5600元 62840元 5 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*7=32200元 5600元*1=5600元 67440元 6 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*8=
12、36800元 5600元*1=5600元 72040元 7 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9=41400元 5600元*1=5600元 76640元 8 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9=41400元 5600元*1=5600元 76640元 9 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9=41400元 5600元*1=5600元 76640元 10 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9
13、41400元 5600元*1=5600元 76640元 11 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9=41400元 5600元*1=5600元 76640元 12 12000元*1=12000元 5880元*3=17640元 4600元*9=41400元 5600元*1=5600元 76640元 总合计 144000元 199920元 409400元 67200元 820520元 备注；例；大区经理/1人+根据市场需要2个开发组长+4个业务员+维护经理 三、推广预算表 项目
14、月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计 共性促销费用 4674 3116 4674 4674 7011 7011 7011 9348 7011 7011 4674 4674 70889 个性促销费用 1300 2600 2600 2600 3900 3900 3900 3900 3900 3900 2600 1300 36400 宣传费用 2600 2600 3400 3400 3800 4200 4600 4
15、600 4600 4600 4600 4600 47600 其它费用 2400 1200 2400 2400 3600 3600 3600 4800 3600 3600 2400 2400 36000 合计 10974 9516 13074 13074 18311 18711 19111 22648 19111 19111 14274 12974 190889 1、备注：例如；产品推广会，乳猪料15送1包，小猪料25送1包。新网点15吨/ 场 2、备注：例如；个性促销费用，座谈会形式，针对性促销以10 包的标准。 3、备注
16、例如，横幅3米*5元*10条=150/人，示范报纸250张*1元=250/人/ 户外广告2幅*500元/每个镇/=1000/年。 4、备注：例如，称猪实证对比，有效实证每户送1包乳猪料，送料槽1个；（新网点市场不低于5组）5包×178元＋5个×60元=1190元。 五、网点奖金预算总表 人员分类 市场 季度奖励标准 销量奖励标准 （元/点） 销点说明 补充说明 科普员 新网点 受益期4个月 300元/点 人工乳、奶粉1吨=1.5点 乳猪料1吨=1点 后期料6吨=1点 例如
17、4个月销量共250吨（人工乳7.5吨，乳猪料37.5吨，后期料205吨）,(1）业务员：7.5吨*1.5点*300元+37.5吨*300元＋205吨*50元=24875元；开发经理：7.5吨*1.5点*150元+37。5吨*150元＋205吨*25元=12437.5元； 开发经理 新网点 150元/点 点费用 30个点×23000元=690000元 备 注 网点奖金；业务员奖励标准15000元/网点封点+超出部份全价料打5折。 六、2013年营销预算总表 点费用 人员费用 共性促销费用 个性促销费用 个性宣传费用 其他费用 总营销费用（合计） 690000元 820520元 70889元 36400元 47600元 36000元 1701409元 备注；例新网点/月费用；(工资4600业+5800开+12000大)+奖金(业15000/4=3750)+(开8000/4=2000)=28150元/月 2、促销总年度143289/12月=11940.75+总营销费用28150=40090元/月。 链接：预算套表= 表1
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