热电厂8月度原辅料指标分析.doc

热电厂8月原辅料及成本分析一、8月产量计划目标完成情况全月完成发电量3001.68万度；完成供电量2430.9371万度，完成月计划的77.52 %；完成供汽124474 吨，完成月计划的100.85%。项目年计划8月计划当月完成额累计完成额月完成率累计完成率产值（万元）31,266 2,785 2,465 5,297 88 16.94 虚拟利润（万元）1,434,645 1,142 853 1,539 75 0.11 1、本月产量较上月(09年7月)减少，主要原因是本月2#机大修、2#炉专项检修，3#机检修，为清理烟道堵塞及检查三合一塔而停炉、停机，对产量影响较大，受环保因素限制，各炉压负荷运行，故发电总量及日平均发电有所降低。 2、本月运行稳定性差。发生脱火3次，四炉两机运行28天，对产量影响很大。1#机由于前箱与3#瓦的振动仍然较大，前箱9.0丝，3瓦在5丝左右，现一直控制负荷在13.5MW/h内运行。2#机进行为期20天的大修，也较为顺利的开车，2#机大修影响本月的发、供电量；2#炉专项检修36天已结束，检修达到的效果目前正在运行检验中。3、安全分析：本月发生一起安全事故。二人轻伤；热电厂认真分析，吸取教训，从严治理；并加强工作票规范以及人员的规范作业管理。4、设备方面：5#球磨机进口端盖的裂纹后经过双面挖槽焊补，经处理后在运行过程中未发现有扩展的趋势，运行较为稳定；需择机进行更换。2#机大修、2#炉专项检修，2#机开机后较为正常；3#炉由于旋风筒内衬脱落，加之煤炭低热值波动较大，造成3#炉燃烧不稳定，易脱火；3#机复速级压力偏高，但未超过标准值，现在监控运行。5、环保系统：为配合二合一技改优化，三合一脱硫塔做脱硫试验，并配合停炉检修脱硫喷嘴，有4个喷嘴脱落。脱硫循环泵故障较多。二、消耗成本费用分析部分可比产品成本与计划、去年同期比的对比分析（一）可比产品成本与计划、上月对比表供电、供汽与计划和上月比较数据：产品单位制造成本单位计划成本上期成本当期成本与计划比与上月比量价其他合计量价其他合计供电元/吨0.2900.2590.2910.004-0.0280.0260.0020.048-0.0050.0260.069供汽元/吨79.29077.70175.450-0.649-7.1363.945-3.8390.028-3.0680.796-2.250本期供电成本为0.291元/度，供汽成本为75.450元/吨，供电与计划比上升0.002元/度，比上月上升0.069元/度，供汽与计划比下降3.839元/吨，比上月下降2.250元/吨。1、供电与计划比较：供电单位数量因素价格因素费用因素总额数量金额单价金额工业水t/度0.0004 0.0002 -0.0506 -0.0001 0.0001 原煤t/度-0.0064 -0.0023 -0.0377 -0.0259 -0.0282 纯水t/度0.0007 0.0020 -0.8788 -0.0015 0.0003 柴油kg/度0.00070.0039 -0.1920 -0.0002 0.0039 职工薪酬元/度-0.0001 -0.0001 制造费用元/度0.0256 0.0256 制造成本元/度0.0038 -0.0277 0.0255 0.0016 与计划比较，供电成本上升0.0016元/度，煤的使用量和价格都比计划有所下降，但费用的上涨幅度较大，总的看来，成本有一定上涨。 2、供电与上月比较：供电单位数量因素价格因素费用因素总额数量金额单价金额工业水t/度0.00040.00020.06250.00010.0003原煤t/度0.13470.0432-0.0070-0.00480.0384纯水t/度0.00070.0015-0.1588-0.00030.0012柴油kg/度0.00070.00350.36360.00040.0039职工薪酬元/度-0.0001-0.0001制造费用元/度0.02560.0256制造成本元/度0.0484-0.00460.02550.0693与上月比较，供电成本上涨幅度较大。虽然煤的单价有所下降，但煤的使用量较上月使用量有明显上升，煤的总成本上升。半月制造费用增加造成供电成本增加0.0256元/度，主要是2#炉专项检修和2#机大修的部分费用进入成本。3、供汽与计划比较：供汽单位数量因素价格因素费用因素总额数量金额单价金额工业水t/吨0.0110.006-0.081-0.042-0.036原煤t/吨-5.133-1.805-0.038-6.716-8.520纯水t/吨0.0910.256-0.820-0.354-0.099柴油t/吨0.1610.894-0.085-0.0240.870职工薪酬t/吨-0.350-0.350制造费用t/吨4.2954.295制造成本t/吨-0.649-7.1363.945-3.839供汽的工业水、原煤使用量都较好的完成计划，成本的上涨主要体现在柴油的使用量和费用的增加上。柴油的单位使用量较计划上涨0.161元/吨，费用上涨4.295元/吨。4、供汽与上月比较：供汽单位数量因素价格因素费用因素总额数量金额单价金额工业水t/吨-0.1589-0.07470.00020.0001-0.0746原煤t/吨-0.6434-0.2128-0.0169-3.0105-3.2296纯水t/吨0.01690.03380.00000.00000.0338柴油t/吨0.04960.2815-0.2041-0.05710.2244职工薪酬t/吨-0.0023-0.0023制造费用t/吨0.79810.7981制造成本t/吨0.0278-3.06750.7958-2.2502与上月比较，纯水及柴油的用量都上升，分别为0.0169元/吨和0.0496元/吨，制造费用上涨0.7981元/吨。但煤和工业水的使用控制较好，特别是煤的单位量下降0.6434元/吨，供汽总成本较上月下降了2.2502元/吨，成本较低。（二）消耗量、价影响因素分析1、影响柴油消耗的因素：本月消耗61.06吨，总费用334019.35元1）、计划性检修安排频繁。为了保障在2#锅炉专项检修期间运行锅炉的稳定性，有计划的分别安排1#、3#、4#、5#锅炉进行检修；本月计划停炉4次，非计划停炉3次。2）、1#炉脱火1次，3#锅炉脱火2次；3）、由于锅炉自身状况差以及煤炭质量波动，化焦、稳燃及脱火用油较多，特别体现在3#炉。锅炉共熄火3次。2、影响煤炭消耗的因素：1）锅炉启停频繁，停7次启7次，；2）产量低，单位产品消耗高。3）蒸汽冷凝水回收量少。3、影响工业水消耗的因素：本月由于2#机、2#锅炉检修，冷油器及锅炉转机冷却水用量相对减少，降低本月的工业水消耗。4、影响纯水消耗的因素：本月供汽量高（124474吨）而蒸汽冷凝回收水量低（因迎接项目验收，流量计调整，计算得出回收量仅30000吨）回收率只有25%左右。在后期要加强冷凝回收水的回收量并纳入考核。5、影响制造费用的因素1）、锅炉汽机检修频繁。本月计划停炉4次，非计划停炉3次，计划停机4次，非计划停机1次、2）、分摊部分大修费用及遗留行车修理费3）、环保系统运行要求高，碱消耗（57.129吨）发生费用61993元、因环保设备全部投用，电耗增加。（三）本月的制造费用中修理费较计划和上月都有一定程度的上涨，大修和中小修较计划分别上涨17.17和27.40万元，和上月比较大修费用上涨13.28万元，中小修下降4.76万元。到本月止修理费已达到年计划的66.37，总的比较起来，修理费的使用是一大重点。（四）制造费用影响分析本月主要进行2#及的大修以及2#炉的专项检修；同时配合2#机炉的检修，还计划检修了1#、3#、4#、5#炉，增加了本月的制造费用。三、成本优化项目开展情况分析：为降低原辅料的消耗指标，还要继续推进以下优化畜牧的实施：1、加强煤炭的分区管理与堆放，针对炉型的不同，燃用适当的煤种。2、继续推进4#炉敷设卫燃带后燃烧的配风调整，经测试在负荷145-150t/h时，底渣含碳量19.14%，飞灰含碳量7.81%。3、加紧对三合一脱硫项目的试验，为二合一脱硫项目提供有力的技术支撑，尽快推进二合一的实施。四、本月存在的主要问题和风险及改进措施和建议1、加强设备的基础管理工作：推进四种检修模式，促进设备运行的良性循环。控制设备运行工艺参数指标，减少设备的检维修费用，降低生产成本。2、2#炉大修后，由于旋风筒未与二次室底部水冷壁同步更换，现旋风筒与二次室前墙接合部位有300-400mm不等的间隙，虽经过优化处理但不能彻底解决泄漏问题，同时旋风筒自2003年大修以后，销钉已经基本磨平，本次检修虽经过局部水冷壁管焊接销钉处理，但存在的风险是局部应力会产生变化或磨损，可能引起水冷壁管泄漏。建议对旋风筒水冷壁管进行更换。下降管也是局部更换，未彻底检修。二九年九月十七日