热电厂8月度原辅料指标分析.doc

热电厂8月原辅料及成本分析
一、8月产量计划目标完成情况
全月完成发电量3001.68万度；完成供电量2430.9371万度，完成月计划的77.52 %；完成供汽124474 吨，完成月计划的100.85%。
项目
年计划
8月计划
当月完成额
累计完成额
月完成率
累计完成率
产值（万元）
31,266
2,785
2,465
5,297
88
16.94
虚拟利润（万元）
1,434,645
1,142
853
1,539
75
0.11
1、本月产量较上月(09年7月)减少，主要原因是本月2#机大修、2#炉专项检修，3#机检修，为清理烟道堵塞及检查三合一塔而停炉、停机，对产量影响较大，受环保因素限制，各炉压负荷运行，故发电总量及日平均发电有所降低。
2、本月运行稳定性差。发生脱火3次，四炉两机运行28天，对产量影响很大。1#机由于前箱与3#瓦的振动仍然较大，前箱9.0丝，3瓦在5丝左右，现一直控制负荷在13.5MW/h内运行。2#机进行为期20天的大修，也较为顺利的开车，2#机大修影响本月的发、供电量；2#炉专项检修36天已结束，检修达到的效果目前正在运行检验中。
3、安全分析：本月发生一起安全事故。二人轻伤；热电厂认真分析，吸取教训，从严治理；并加强工作票规范以及人员的规范作业管理。
4、设备方面：5#球磨机进口端盖的裂纹后经过双面挖槽焊补，经处理后在运行过程中未发现有扩展的趋势，运行较为稳定；需择机进行更换。2#机大修、2#炉专项检修，2#机开机后较为正常；3#炉由于旋风筒内衬脱落，加之煤炭低热值波动较大，造成3#炉燃烧不稳定，易脱火；3#机复速级压力偏高，但未超过标准值，现在监控运行。
5、环保系统：为配合二合一技改优化，三合一脱硫塔做脱硫试验，并配合停炉检修脱硫喷嘴，有4个喷嘴脱落。脱硫循环泵故障较多。
二、消耗成本费用分析部分
可比产品成本与计划、去年同期比的对比分析
（一）可比产品成本与计划、上月对比表
供电、供汽与计划和上月比较数据：

产品单位制造成本
单位
计划成本
上期成本
当期成本
与计划比
与上月比
量
价
其他
合计
量
价
其他
合计
供电
元/吨
0.290
0.259
0.291
0.004
-0.028
0.026
0.002
0.048
-0.005
0.026
0.069
供汽
元/吨
79.290
77.701
75.450
-0.649
-7.136
3.945
-3.839
0.028
-3.068
0.796
-2.250
本期供电成本为0.291元/度，供汽成本为75.450元/吨，供电与计划比上升0.002元/度，比上月上升0.069元/度，供汽与计划比下降3.839元/吨，比上月下降2.250元/吨。
1、供电与计划比较：
供电
单位
数量因素
价格因素
费用因素
总额
数量
金额
单价
金额
工业水
t/度
0.0004
0.0002
-0.0506
-0.0001

0.0001
原煤
t/度
-0.0064
-0.0023
-0.0377
-0.0259

-0.0282
纯水
t/度
0.0007
0.0020
-0.8788
-0.0015

0.0003
柴油
kg/度
0.0007
0.0039
-0.1920
-0.0002

0.0039
职工薪酬
元/度

-0.0001
-0.0001
制造费用
元/度

0.0256
0.0256
制造成本
元/度

0.0038

-0.0277
0.0255
0.0016
与计划比较，供电成本上升0.0016元/度，煤的使用量和价格都比计划有所下降，但费用的上涨幅度较大，总的看来，成本有一定上涨。
2、供电与上月比较：
供电
单位
数量因素
价格因素
费用因素
总额
数量
金额
单价
金额
工业水
t/度
0.0004
0.0002
0.0625
0.0001

0.0003
原煤
t/度
0.1347
0.0432
-0.0070
-0.0048

0.0384
纯水
t/度
0.0007
0.0015
-0.1588
-0.0003

0.0012
柴油
kg/度
0.0007
0.0035
0.3636
0.0004

0.0039
职工薪酬
元/度

-0.0001
-0.0001
制造费用
元/度

0.0256
0.0256
制造成本
元/度

0.0484

-0.0046
0.0255
0.0693
与上月比较，供电成本上涨幅度较大。虽然煤的单价有所下降，但煤的使用量较上月使用量有明显上升，煤的总成本上升。
半月制造费用增加造成供电成本增加0.0256元/度，主要是2#炉专项检修和2#机大修的部分费用进入成本。
3、供汽与计划比较：
供汽
单位
数量因素
价格因素
费用因素
总额
数量
金额
单价
金额
工业水
t/吨
0.011
0.006
-0.081
-0.042

-0.036
原煤
t/吨
-5.133
-1.805
-0.038
-6.716

-8.520
纯水
t/吨
0.091
0.256
-0.820
-0.354

-0.099
柴油
t/吨
0.161
0.894
-0.085
-0.024

0.870
职工薪酬
t/吨

-0.350
-0.350
制造费用
t/吨

4.295
4.295
制造成本
t/吨

-0.649

-7.136
3.945
-3.839
供汽的工业水、原煤使用量都较好的完成计划，成本的上涨主要体现在柴油的使用量和费用的增加上。柴油的单位使用量较计划上涨0.161元/吨，费用上涨4.295元/吨。
4、供汽与上月比较：
供汽
单位
数量因素
价格因素
费用因素
总额
数量
金额
单价
金额
工业水
t/吨
-0.1589
-0.0747
0.0002
0.0001

-0.0746
原煤
t/吨
-0.6434
-0.2128
-0.0169
-3.0105

-3.2296
纯水
t/吨
0.0169
0.0338
0.0000
0.0000

0.0338
柴油
t/吨
0.0496
0.2815
-0.2041
-0.0571

0.2244
职工薪酬
t/吨

-0.0023
-0.0023
制造费用
t/吨

0.7981
0.7981
制造成本
t/吨

0.0278

-3.0675
0.7958
-2.2502
与上月比较，纯水及柴油的用量都上升，分别为0.0169元/吨和0.0496元/吨，制造费用上涨0.7981元/吨。但煤和工业水的使用控制较好，特别是煤的单位量下降0.6434元/吨，供汽总成本较上月下降了2.2502元/吨，成本较低。
（二）消耗量、价影响因素分析
1、影响柴油消耗的因素：本月消耗61.06吨，总费用334019.35元
1）、计划性检修安排频繁。为了保障在2#锅炉专项检修期间运行锅炉的稳定性，有计划的分别安排1#、3#、4#、5#锅炉进行检修；本月计划停炉4次，非计划停炉3次。
2）、1#炉脱火1次，3#锅炉脱火2次；
3）、由于锅炉自身状况差以及煤炭质量波动，化焦、稳燃及脱火用油较多，特别体现在3#炉。锅炉共熄火3次。
2、影响煤炭消耗的因素：
1）锅炉启停频繁，停7次启7次，；
2）产量低，单位产品消耗高。
3）蒸汽冷凝水回收量少。
3、影响工业水消耗的因素：
本月由于2#机、2#锅炉检修，冷油器及锅炉转机冷却水用量相对减少，降低本月的工业水消耗。
4、影响纯水消耗的因素：
本月供汽量高（124474吨）而蒸汽冷凝回收水量低（因迎接项目验收，流量计调整，计算得出回收量仅30000吨）回收率只有25%左右。在后期要加强冷凝回收水的回收量并纳入考核。
5、影响制造费用的因素
1）、锅炉汽机检修频繁。本月计划停炉4次，非计划停炉3次，计划停机4次，非计划停机1次、
2）、分摊部分大修费用及遗留行车修理费
3）、环保系统运行要求高，碱消耗（57.129吨）发生费用61993元、因环保设备全部投用，电耗增加。
（三）本月的制造费用中修理费较计划和上月都有一定程度的上涨，大修和中小修较计划分别上涨17.17和27.40万元，和上月比较大修费用上涨13.28万元，中小修下降4.76万元。到本月止修理费已达到年计划的66.37％，总的比较起来，修理费的使用是一大重点。
（四）制造费用影响分析
本月主要进行2#及的大修以及2#炉的专项检修；同时配合2#机炉的检修，还计划检修了1#、3#、4#、5#炉，增加了本月的制造费用。
三、成本优化项目开展情况分析：
为降低原辅料的消耗指标，还要继续推进以下优化畜牧的实施：
1、加强煤炭的分区管理与堆放，针对炉型的不同，燃用适当的煤种。
2、继续推进4#炉敷设卫燃带后燃烧的配风调整，经测试在负荷145-150t/h时，底渣含碳量19.14%，飞灰含碳量7.81%。
3、加紧对三合一脱硫项目的试验，为二合一脱硫项目提供有力的技术支撑，尽快推进二合一的实施。
四、本月存在的主要问题和风险及改进措施和建议
1、加强设备的基础管理工作：推进四种检修模式，促进设备运行的良性循环。控制设备运行工艺参数指标，减少设备的检维修费用，降低生产成本。
2、2#炉大修后，由于旋风筒未与二次室底部水冷壁同步更换，现旋风筒与二次室前墙接合部位有300-400mm不等的间隙，虽经过优化处理但不能彻底解决泄漏问题，同时旋风筒自2003年大修以后，销钉已经基本磨平，本次检修虽经过局部水冷壁管焊接销钉处理，但存在的风险是局部应力会产生变化或磨损，可能引起水冷壁管泄漏。建议对旋风筒水冷壁管进行更换。下降管也是局部更换，未彻底检修。

二〇〇九年九月十七日