环境修复技术综合服务业务流程模版.docx

技术综合服务业务流程一、业务目标为保障技术综合服务工作的有效性和服务质量，特编制本管理制度。（1）使技术综合服务工作规范、有序并受控；（2）保障各级技术综合服务工作的质量和有效性；二、业务风险根据技术部业务特点，技术综合服务业务开展过程中的风险分析如下：（1） 时间紧、任务重、支持材料少、信息不完整，或与其他日常技术工作冲突，完成难度大；（2） 因服务目标的技术要求不明确，影响技术服务的有效性和服务质量；（3） 技术综合服务标准及日常管理控制不力，作业未按规定执行，或未在受控状态，影响技术服务质量。三、业务范围本流程描述了公司所有与技术综合服务及日常技术相关的工作流程及管理规定。主要受本流程管理的业务内容如下（不限于）：（1）技术部基础性工作，如规章制度等部门建设工作；（2）科技质量系统工作；（3）各类资质审查、资格认证、奖项申报等工作的技术部分；（4）新业务、新投资项目的技术工作；（5）内部及对外技术培训；（6）会议交流及展会技术支持等。四、业务流程描述1、开始开始包含的主要流程节点：A1。流程节点A1:项目启动前深入沟通，技术部与委托部门达成一致意向，项目启动。2、任务签发任务签发包含的主要流程节点：A2、B2。流程节点A2: 从外部接受综合服务业务后，技术部对任务要求、关键点以及服务深度进行综合评估，并将意见及时反馈至业务委托部门，以此作为任务执行的技术导向。经委托部门确认后，技术部对整体任务的策略提供技术建议。委托部门确认后，由委托部门主管领导和技术主管领导共同确认签发技术任务通知单。工作开展过程中如有条件变更，由委托部门签发设计条件变更通知单。流程节点B2:确定服务目标、范畴和深度后，技术总监签发技术工作任务书; 如设计条件发生变更，技术总监签发任务变更通知单。3、项目组成立项目组成立包含的主要流程节点：B3。流程节点B3:根据技术任务书要求组建项目组，确定项目负责人。4、初步策划案技术策划案包含的主要流程节点：B4、B5、C5。流程节点B4: 项目组成立后，由项目负责人组织项目组成员根据任务书要求制定工作计划，编制初步策划案。流程节点B5:技术策划案需发由任务书中明确的审核人或审定人进行审核，审定后开展下一步工作。流程节点C5:重大项目的策划案需听取技术主管领导的指导意见。5、工作的开展技术策划案包含的主要流程节点：B6。流程节点B6:项目组成员根据技术策划案开展相关技术工作。6、成果的校审成果的校审包含的主要流程节点：B7、C7。流程节点B7:材料编制过程中，由技术主管领导或项目负责人组织对材料进行评审。对常规或者较简单的一般业务，评审以会签形式进行。相关负责人根据技术部文件校审工作规定，对所编制的材料进行校审，填写技术方案校(审)单，详见“40 技术文件校审工作管理流程”。流程节点C7:对重大任务或难度较高的任务，应进行会议评审，必要时可聘请外部专家参加。会议评审由技术主管领导主持，各相关专业人员参加。项目负责人根据评审意见及结论填写技术文件评审记录，项目组参考评审意见对材料进行修改和完善。7、成果输出成果输出主要包含的流程节点包括：B8、A8。流程节点B8: 技术文件审定后，项目负责人根据委托人要求进行文件整理，并报技术总监审批签发。流程节点A8:经技术总监签发后，由项目负责人或业务对接人提交给委托部门。要求所提交文件为不可编译的PDF或JPG等格式。如委托部门有特殊需求需要可编译版本时，可编译版本（如word、wps、excel、PowerPoint、autoCAD等）需经技术主管领导同意后方可输出，要求委托方主管领导签收文件，并严格履行技术保密义务。8、输出文件的归档成果输出主要包含的流程节点包括：B9。流程节点B9:技术综合服务成果提交委托部门后，项目负责人应及时将项目中的相关资料汇总、归档（含电子版），并协助档案管理员填写档案清单。具体存档要求详见“41 存档工作管理制度”。五、相关制度目录（1）技术部作业指导书（2）技术方案的校审及评审制度（3）标准/规范目录清单中列举的标准和规范（4）存档工作管理制度六、主要控制点（1）业务执行范畴和深度的明确（2）要求提交成果的时间节点（3）材料的校审及评审记录（4）材料校审复核（5）材料变更确认（6）材料存档七、检查资料（1）技术任务通知单（2）设计条件变更通知单（3）技术工作任务书（4）任务变更通知单（5）技术工作计划表（6）技术文件校(审)单（7）技术文件评审记录（8）档案清单（9）文件输入/输出签发确认单（10）文件存档确认单