led灯具系列产品产业化项目可行性研究报告-115页优秀甲级资质可研报告.doc

-1. 目 录1 总 论11.1 项目名称11.2 承办单位及负责人11.3 项目实施地点11.4 项目提出的背景及建设意义11.5可行性报告编制依据101.6 可行性研究的范围111.7 本项目建设的主要内容111.8 基本数据111.9 结论122 企业基本情况及承办条件142.1 企业基本情况142.2 公司生产设备、技术、研发及经营情况152.3 建设条件173 市场分析及拟建规模203.1我国汽车零部件行业市场现状203.2 我国自动变速器市场发展现状213.3 双离合器变速器（DCT）市场分析223.4 我国湿式离合器生产现状243.5 本项目的目标市场253.6 拟建规模254 物料供应与能源供应274.1 主要原材料供应274.2 主要能源消耗275 设计方案285.1 产品方案285.2 工艺及设备方案315.3 工艺投资375.4 总图、运输、仓库375.5 土建395.6 给排水及消防405.7 供电415.8空压动力425.9 暖通设计426 环境保护及职业安全卫生446.1 设计依据446.2 设计范围及标准446.3 项目主要污染物及防治措施446.4 职业安全卫生467 节能与合理用能497.1 设计依据497.2 设计范围497.3 主要设计原则497.4 节约能源和合理利用能源的主要措施及效果507.5 用能情况507.6 能源管理508 劳动定员及人员培训528.1 劳动定员528.2 人员来源528.3 人员培训529 实施进度539.1 项目建设期539.2 项目实施进度539.3 项目建设组织5310 投资估算及资金筹措5510.1 固定资产投资估算5510.2 流动资金估算5610.3 项目总投资5610.4 资金筹措方案5710.5 用款计划5711 财务评价5811.1 财务评价的依据及方法5811.2 基本数据5811.3 财务评价5911.4 财务评价结论6312 工艺设备招标方案6413 结论与建议6513.1 结论6513.2 建议66-第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称：LED灯具系列产品产业化项目1.1.2 项目承办单位概况1.1.2.1 项目承办单位的全称： 某市某集团有限公司1.1.2.2 法定代表人：某 1.1.2.3 法定地址：某市高新区某路31号 1.1.2.4 项目承办单位概况某市某新能源科技集团公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，经过多年的发展，LED灯具注册商标为某牌，其产品市场不断扩大。集团公司还具备强大的人才优势，除本单位具有高级科技人员20人外并于中国科学院广州能源研究所、某科技大学订立技术支持合作协议，建立仪器测试鉴定互通体系，能满足项目产品的参数测定，具备产品研发、生产、推广的一体化功能。公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，在LED灯具和光伏照明方面获得多项国家专利。自主研发成果和知识产权现已申报实用新型专利，专利名称分别为：凹形载体LED光源组合型灯、单位光伏电池板供多单位太阳能照明系统装置、LED光源塔式弹性散热器、止倒防盗螺帽、组合式LED路灯罩；专利申请号分别为：200720026753.5、200720158918.4、ZL200820019735.9、200820172152.X、200820026869.3；HCH光伏智能循环充电控制器通过省科技厅的技术鉴定，在同类产品中达到国内领先水平。以上专利发明已完成中试，试用情况良好，性能已达到设计要求，实现批量生产，并投入市场。经专家近期鉴定其技术路线正确，在同类产品中达到国内领先水平。公司自成立以来，发展迅速，企业的规模和经济效益连年增长，企业近3年经济效益见下表1-1。公司法定代表人为某，男，56岁，大学本科文化，工程师，某市某新能源科技集团有限公司董事长、法定代表人、本项目股东之一。2005年10月被中国房地产市场管理委员会编入中国地产走向辉煌，并授予“中国地产名人”奖杯。2007年9月被选为某市房地产协会副会长。表1-1 公司近三年效益表（单位：万元）年份销售收入利润税金20056000100024020068000120032020071200018005001.1.3 项目主管部门某市发改委1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位1.1.4.1 研究范围a、项目的建设规模及产品方案；b、技术方案及主要设备选择和工程方案；c、节能、节水措施；d、环境影响评价；e、劳动安全、工业卫生与消防；f、组织机构与人力资源配置；g、项目实施进度；h、投资估算及资金筹措；i、财务评价。j、社会效益评价；k、风险评估；1.1.4.2 编制单位单位名称：某*资格等级：甲级资格证书编号：工咨甲某* 发证机关：国家发展和改革委员会1.1.5 可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办环资20082692号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知。2、国家发展改革员委会发布的“十一五”十大重点节能工程实施意见中确定的燃煤锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能、系统优化（系统节能）、绿色照明、建筑节能（节能新型建材）工程项目。本项目属于其中的绿色照明工程项目。3、项目建设单位委托某院编制项目可行性研究报告合同书；4、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；5、现行有关的技术经济规范、标准和定额资料；6、国家发改委有关可行性研究报告的内容和深度要求；7、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、项目承担单位提供的基础数据和资料等。1.1.6 项目提出的理由和过程根据国家发改委资源节约和环境保护司提供的数据，目前，中国照明用电约占全社会用电量的12%，每年消耗了大量的电能。在我国普遍使用的照明灯具大量的仍然是光效较低的白炽灯、卤钨灯、荧光灯等，其中最多的是白炽灯，这些灯的发光效率较低，大量的电能被转换成了不需要的热能，浪费了大量的能源。据估算如果把现有在用的白炽灯全部替换为节能的灯具，一年可节电480亿千瓦时（三峡电站全部机组年发电量约为800亿千瓦时），潜力巨大，是实现节能减排目标的重要途径。目前我国能源日益紧缺，据国家有关部门预测, 到2010年我国用电量将达2.7万亿度，照明用电量将超过3000亿度，在这种情况下，发展和推广LED灯具成为我国建设节约型社会的必然选择。LED灯具具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性高、有利于环保等特点，广泛的被称为绿色照明光源。目前国际LED灯具的光通量，已接近每瓦120流明（lm），未来将达到250lm/W这一理论最高值。彩色所需的三基色红、绿、蓝及橙、黄等颜色LED的发光强度都能达到坎德拉（100mcd）级，已实现超高亮度化、全色化，并大量用于全色显示上。当前，LED 灯具被称为第四代照明灯具，其标志是LED灯具将逐步替代白炽灯和荧光灯。LED灯具采用发光二极管（LED）作为新光源，同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的110，而寿命却延长100倍。由于LED照明（亦称固态照明）具有节能、长寿命、免维护、绿色环保等优点，业内普遍认为，如同晶体管替代电子管一样，LED灯具替代传统的白炽灯和荧光灯，也是大势所趋。某市某新能源科技集团公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，在LED灯具和光伏照明方面获得多项国家专利。自主研发成果和知识产权现已申报实用新型专利，专利名称分别为：凹形载体LED光源组合型灯、单位光伏电池板供多单位太阳能照明系统装置、LED光源塔式弹性散热器、止倒防盗螺帽、组合式LED路灯罩；专利申请号分别为：200720026753.5、200720158918.4、ZL200820019735.9、200820172152.X、200820026869.3；HCH光伏智能循环充电控制器通过省科技厅的技术鉴定，在同类产品中达到国内领先水平。以上专利发明已完成中试，试用情况良好，性能已达到设计要求，实现批量生产，并投入市场。经专家近期鉴定其技术路线正确，在同类产品中达到国内领先水平。公司经过多年的发展，其产品市场不断扩大。集团公司还具备强大的人才优势，除本单位具有高级科技人员20人外并于中国科学院广州能源研究所、某科技大学订立技术支持合作协议，建立仪器测试鉴定互通体系，能满足项目产品的参数测定，具备产品研发、生产、推广的一体化功能。国务院在国家中长期科学和技术发展规划纲要中将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列入国家中长期规划第一重点领域（节能）的第一优先主题（工业节能）。2006年10月，国家“863”计划特别启动“半导体照明工程”。在地方上，相应的地方政府也出台不少扶持政策。为响应国家节能环保的基本政策。本项目拟在某市公司厂区内建设8万套/年LED灯具生产研发基地，以应用和推广公司在LED灯具和太阳能光电项目的开发研究方面取得的成果，在获得经济效益的同时，造福于社会，推进我国节能环保事业。本项目的建设有以下有利条件：（一）项目建设条件具备，利用自有土地，扩建1万平方米车间。所采用的生产技术先进成熟可靠，具有很高的科技含量，符合国家产业政策，有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分可观。（二）利用先进技术，采用国内外先进设备和技术，开发和应用科技含量较高的制造工艺，完善现代企业管理制度，提高产品质量。有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分客观。（三）在某市场建设该项目有利于产业结构的合理调整，有利于加速工业产值的不断增长，有利于促进工业产业的良性循环和可持续发展。（四）集约化、商品化和现代化的制造基地，能有效的拉动周边地区的相关产业的发展，扩大就业，间接维护社会稳定，具有较好的社会效益。某市某新能源科技集团公司根据公司的长远发展规划，根据我国LED照明技术和市场发展的现状，提出建设本项目。本项目的建设，不仅可为当地提供直接就业岗位，增加职工收入和当地财政收入；而且可拉动某相关产业的发展，促进当地经济可持续发展，具有重要的意义。本项目的实施，将进一步提升我国LED照明技术的发展水平，推动我国绿色照明推广的步伐，降低我国照明的能耗，同时进一步提高公司的竞争力和市场占有率，带动相关产业的发展。综上所述，本项目的实施是十分必要的。1.2 研究工作概况1.2.1 研究工作概况某市某新能源科技集团公司委托某院对项目进行可行性研究后，我院即组成了该项目的研究小组，立即进行项目可行性研究报告编制的前期准备工作，进一步落实项目所需的水、电、汽以及原材料的供应，并与企业技术人员就工程技术方案、具体节能措施进行了讨论，重点对项目拟采用设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究，对于技术改造方案进行了分析研究，对项目投资估算、经济效益等进行了分析测算，在此基础上完成了本可行性研究工作。1.2.2 项目主要建设条件1）拟建地点根据本项目的建设内容及规模，本着节约土地、节省投资、便于管理的原则，该项目拟建某高新区某科技工业园内（某市高新区某路31号）, 项目占地面积10000平方米。本项目南与磁莱铁路相距几十米，东为某路，距某火车站3公里，距某汽车站3公里，距博莱高速2公里，距济莱青高速1公里，交通运输非常方便。2）建设规模与目标根据LED的生产特点，市场情况和企业自身发展的规划，确定本项目建设规模为年产各类LED照明灯具合计8万盏，建设内容主要有LED灯具生产车间、研究检测中心、办公楼及其他附属设施。通过本项目的实施，把该厂区建设成一个集光电产品研发、中试、生产和销售的综合性研发基地。3）主要建设条件a、政策条件国家发展和改革委员会2005年12月5日以“第40号”令发布的产业结构调整指导目录（2005年本）中鼓励类第十九类城市基础设施及房地产第19条鼓励“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发”中相关鼓励规定。国家发展和改革委员会与国土资源部联合发布实施的和对该项目均未作出禁止和限制。因此本项目符合国家产业政策。国家发展和改革委员会与商务部联合发布的外商投资产业指导目录（2007年修订）鼓励类第二十一款“通信设备、计算机及其他电子设备制造业、发光效率501m/W以上高亮度发光二极管、发光效率501m/W以上发光二极管外延片（蓝光）、发光效率501m/W以上且功率200mW以上白色发光管制造”；第二十三款“第八、科学研究、技术服务和地质勘查业”第七条“资源再生及综合利用技术、企业生产排放物的再利用技术开发及其应用”对本项目作出鼓励的规定。本项目符合产业政策，属于国家鼓励发展的项目。b、市场条件照明行业已经经历了三代产品，他们分别是第一代电光源：白炽灯（卤钨灯）、第二代电光源：荧光灯（日光灯、节能灯）和第三代电光源：高强度气体放电灯（HID），目前正在向第四代电光源半导体照明发展。半导体照明的实现方式就是半导体发光二极管（LigheEmitting Diode，缩写成LED），是由P型半导体和N型半导体组成的晶片，它们之间的过渡层叫PN结，当PN结加正向电压时有电流注入，电子和空穴复合而发光。LED晶片的体积很小，通常只有几十到几百微米见方，属于固态光源，选择适当匹配的材料和制造工艺，电能大部分可转变成光能，理论上发光效率可达400lm/w，目前LED实验室最大发光效率为157lm/w。LED是一种新型固态冷光源，它具有高效、节能、环保、使用寿命长、易维护体积小，响应快、可靠性高等特点。在同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的1/10，荧光灯的1/3，而寿命却可以延长100倍，半导体照明是21世纪最具有发展的高技术领域之一，未来半导体灯将逐步替代白炽灯和荧光灯。2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。据估算，全国仅用于道路照明的灯具有1400万盏 (其中上海50万支、北京60万支、广州45万支、武汉26万支）；用于家庭照明的有140000万盏；写字楼和公共场所照明的灯具有30000万盏；各类车用灯具40000万盏。全国灯具市场是一个广阔的市场，市场容量巨大。c、资源条件本项目承办单位投资方有多年的生产经验，本项目建成投产后需用的主要原辅材料由项目单位原有供货渠道供应，可以满足生产所需，其他生产原料可以在当地市场采购。企业目前用水、用电、用汽都有稳定可靠的来源，可以满足项目实施后对资源的需求。c、技术条件某市某新能源科技集团公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，经过多年的发展，其产品市场不断扩大。集团公司还具备强大的人才优势，除本单位具有高级科技人员20人外并于中国科学院广州能源研究所、某科技大学订立技术支持合作协议，建立仪器测试鉴定互通体系，能满足项目产品的参数测定，具备产品研发、生产、推广的一体化功能。公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，在LED灯具和光伏照明方面获得多项国家专利。自主研发成果和知识产权现已申报实用新型专利，专利名称分别为：凹形载体LED光源组合型灯、单位光伏电池板供多单位太阳能照明系统装置、LED光源塔式弹性散热器、止倒防盗螺帽、组合式LED路灯罩；专利申请号分别为：200720026753.5、200720158918.4、ZL200820019735.9、200820172152.X、200820026869.3；HCH光伏智能循环充电控制器通过省科技厅的技术鉴定，在同类产品中达到国内领先水平。与现有的照明装置相比，凹形载体LED灯头提高了LED光源组合太阳能灯的照射范围、光的亮度和光的质量，并使灯光变得柔和、均匀，凹形壳体有利于向外散热，延长了LED光源的使用寿命。HCH光伏智能循环充电控制器使一块单位光伏电池板为多个蓄电池循环充电，带动多个负载，因此，提高了电池板吸收太阳能光伏利用率，降低了生产成本，这两方面的有效结合大大推进LED灯具的利用和推广。与其他同类产品相比本项目所采用专利和技术有如下特点和优势：a)灯头部分1、外壳及反射器、固定架等全部形成模具化，零件选用标准件，方便于流水线大批量生产。2、按照大规模流水线生产的规范要求，全部用机械化作业。3、从设计到生产实现自动化、数字化控制。4、凡是灯头上的零配件，均具备互换性，在系列灯具中通用。b）控制部分1、全部选用插装电子元器件，方便自动化插件流水线大批量生产。2、按照大规模自动化流水线生产的规范要求，采用先进的软件设计。3、强抗干扰能力设计、数字化自动校准与免维护设计、工业级器件、标准化的生产工艺及测试，保证产品适用多种复杂环境及恶劣场所。4、软件硬件柔性组合式设计，适应不同产品的不同要求，有安装方式、接线连接、转换数量、指示显示等任意调整，具有较强的实用性和具有较大的互换灵活性。5、该器件实现了光伏照明系统蓄电池循环充电功能，使单个光伏电池板可供多个蓄电池循环充电，使太阳能电池板产生的电能得到更有效的利用，减少了电池板及控制器的使用数量，从而显著降低了太阳能光伏照明系统的平均成本。该成果是光伏照明系统控制策略的重大创新，经专家鉴定，该控制器技术路线正确，在同类产品中达到了国内领先水平。以上专利发明已完成中试，试用情况良好，性能已达到设计要求，实现批量生产，并投入市场。经专家近期鉴定其技术路线正确，在同类产品中达到国内领先水平。d、资金条件项目投入总资金为8000万元。其中建设投资7000万元，流动资金1000万元。总投资8000万元中申请银行贷款5000万元，其余3000万元由企业自筹解决。公司项目前期工作较为扎实，项目所需资金和土地等条件均已落实，项目建设规划已经全部完成，企业的产品市场前景广阔，具有较好的经济效益，公司资金充裕，有较强的资金筹措能力。e、环境条件本项目污染较轻，经营过程中产生的主要污染有噪声、废气，生活污水，以及产生的边角废料，均采取相应措施进行处理，处理后达到国家相关的标准，不会对环境产生污染。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案1.3.1.1 建设规模和产品方案a建设规模根据我国行业发展规划、市场需求状况及企业的建设条件，为增强企业的市场竞争力和发展后劲，实现规模经济效益，在原产2万盏的基础上，本次扩大建设规模确定为年增产各类LED照明灯具6万盏。b产品方案产品方案：各类LED照明灯具1.3.1.2 厂址选择根据本项目的建设内容及规模，本着节约土地、节省投资、便于管理的原则，该项目拟建于某高新区某科技工业园内（某市高新区某路31号）, 项目占地面积10000平方米。厂区平整，基础设施齐全，交通便利，地理位置优越，适合该项目的建设项目。1.3.1.3 技术方案、设备方案和工程方案1）技术方案和设备方案a技术方案根据项目单位的实际经济开发能力，结合市场的供需情况，建立先进成熟的生产线，项目正常运营后能够达到年产各类LED照明灯具合计8万盏的生产能力。b设备方案为了提高和稳定产品质量扩大生产规模，并从公司现有人员和技术力量的实际出发。本着高起点、高标准、高效益的原则，结合本项目特点，按照高效率、低污染、低能好、经济合理以及技术先进可靠的原则，制定项目设备方案。为了保证产品质量和生产效率，主要生产设备选用国内外一流的先进设备，达到高效节能的技术水平。2）工程方案a总平面布置本工程新建建筑物均建于某高新区某科技工业园内。总平面布置在满足规划设计条件中对于退让建筑红线要求前提下，按照功能分区的原则进行布置。为集约利用土地，本项目所有生产、办公和科研功能集合在同一栋建筑里，建筑的一层为各生产车间和仓库，二层为办公室和研究所以及检测中心。b土建工程综合楼：内含生产车间和仓库、办公室和研究所以及检测中心。平面尺寸6672，二层，总高度13m，建筑面积9504m2，采用现浇钢筋混凝土框架结构，基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。1.3.1.4 主要原辅材料、燃料供应方案a、本项目生产工艺中的原料主要是外壳、线路板(自主研发设计生产)；外购：LED光源、电流表、小功率二极管、三极管、接线装置、大功率场效应管、集成电路、电流调节器、电位器、电阻、电解电容、涤纶电容、指示器、插件接器、开关、集电器、熔断器，因此原材料供应国内市场均有，供应充足。b、本项目用水从某市高新区自来水管网接入。本项目生产不需要用水，本项目用水量主要包括生活用水，绿化用水和道路喷洒用水。办公生活用水按照每天100人，按照每人每天用水量60L计算，生活用水量每天约为6吨。项目绿化面积约3000平方米，绿化和浇洒用水指标按每平方米1.5升/日计算，日用水平均量为4.5立方米。高新区自来水管网供水稳定，有保障。d、供电本项目变配电设计主要包括车间、办公楼、生活照明、机械机电设备和综合布线等用电。负荷指标按10W/，同时利用系数为0.8计算。项目年耗电量约为144万度，项目日均用电负荷约为4000KW。拟在接近负荷中心的位置建一座变电所，设置一台300KVA变压器。e、供热本项目冬季取暖由城市集中供热管线供给。根据国家规范，结合某市气候情况，本项目的采暖用汽为0.8t/h，年供热时间为100天，供热公司有足够余量，供应有保障。1.3.1.5 节能节水、劳动安全、工业卫生与消防1.3.1.5.1 节能本项目在工艺路线、设备选型中充分考虑了节能的因素，使得本项目的能耗指标低于国内同类项目。同时本项目所生产产品投入使用后，与使用普通灯具相比每天节省电量21万度，换算成标准煤每年可节煤2.7万吨。1.3.1.6.2 劳动安全、工业卫生a、所有设备操作人员都必须接受和通过安全操作规程的培训。 b、生产车间内严禁吸烟和使用明火。 c、所有用电设备均作接地保护装置，凡在进行设备维修时，要切断电源，并挂“有人检修，严禁扳动电源”警告牌，以确保工人安全。 d、凡供热设备及管道，均设保温隔热措施，防止职工烫伤。e、设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，创造良好的工作环境。1.3.1.6.3 消防a、新建厂区道路网呈环状布置，路面宽度设计可满足消防车通行要求；生产区均有环形道路相连接，满足消防要求。b、所有建筑构筑物根据相关规范采取相应的防直击雷的措施；各建筑物按第三类防雷建筑物设置防雷装置。c、变压器设置完善的保护装置，线路采用过负荷保护。d、根据建筑设计防火规范GB50016-2006，同一时间内火灾次数按1次考虑，消防用水量最大的区域为厂房，火灾危险性为丁类。本项目需总消防水量为20L/S（室外20L/S），火灾延续时间按2h计，则总消防贮水量为144m3，该部分水量非消防时不能被动用。原厂区内有300m3消防水池一座及半地下消防泵房一座，内设气压消防给水设备一套向厂区消防用水点供水，能够保证本项目消防用水。厂区消防给水管道成环状布置，保证供水安全可靠，设有室外地上式消火栓，间距小于120m；根据建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005，建筑物内设足够数量的建筑灭火器。1.3.1.7 环境影响与综合利用评价a、废气本项目在进行焊接工作时，因焊带使用量很少，产生的焊烟量极少，车间有集气罩、机械排风设施和活性炭净化设施，经处理后，可确保污染物排放达到大气污染物综合排放标准GB16297-1996中表2二级排放标准的要求，对周围环境影响很小。b、废水本项目无生产废水排放。排放的废水为职工生活污水，本项目计划用工100人，按每人每天用水60L，排放系数0.85计算，生活污水排放量为5.1m3d，主要污染源为CODcr、BOD5、SS。经化粪池处理确保符合污水综合排放标准GB8978-1996中三级排放标准后，部分用于厂区的绿化，冲厕，其他排入市污水处理厂二期工程处理。c、固体废弃物项目生产过程将产生电子元器件、电路板、焊锡废渣等工业固体废物，本项目固体废物产生量约2吨/年，本着资源化、减量化的原则回收利用，厂内不能利用的分类收集后外售。对于废弃包装材料等一般工业固体废物，收集后外卖，这部分约8吨/年。生活垃圾，由环卫部门处理。d、噪声噪声源以机械性噪声及空气性噪声为主，主要噪声源设备为挤压机、空压机等，其噪声级(单机)一般为50-85dB(A)。通过设置隔音间、选用低噪声设备、设橡胶隔振垫等措施进行治理后能保证厂界噪声达到GB12348-2008工业企业厂界噪声标准中的二类标准，即：昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)，对环境影响较小。1.3.1.8 项目总投资及资金筹措项目总投资8000万元，申请银行贷款5000万元，其余3000万元由企业自筹解决。其中：建设投资7000万元；铺底流动资金1000万元。1.3.1.9 经济效益和社会效益a、经济效益正常生产期年利润总额为3206.95万元，年所得税为801.74万元，年均税后利润为2405.41万元。本项目各项技术经济指标都较好，主要评价指标都高于行业基准指标，还款期短，抗风险能力强，从经济的角度看项目是比较好的，切实可行。b、社会效益本项目采用国内外先进设备，开发和应用科技含量较高的制造工艺，完善现代企业管理制度，提高产品质量。有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分客观。在某市场建设该项目有利于产业结构的合理调整，有利于加速工业产值的不断增长，有利于促进工业产业的良性循环和可持续发展。能有效的拉动周边地区的相关产业的发展，扩大就业，间接维护社会稳定，具有较好的社会效益。本项目的建设，不仅可为当地提供直接就业岗位，增加职工收入和当地财政收入；而且可拉动日照相关产业的发展，促进当地经济可持续发展，具有重要的意义。更重要的是本项目所生产产品投入使用后，替代使用普通灯具，每天可节省电量21万度，换算成标准煤每年可节煤2.7万吨。对我国节能事业具有重大的推动作用。1.3.1.10 主要技术经济指标，详见表1-1表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备 注1生产规模盏/a800002产品方案LED照明灯具3总投资万元80003.1建设投资万元70003.2铺底流动资金万元10004投资指标4.1百元销售收入占用总投资元/百元53.554.2百元销售收入占用固定资产投资元/百元46.854.3百元销售收入占用铺底流动资金元/百元6.695项目定员总计人100其中：工人人84 工程技术人员人10 管理人员人66全年生产天数d3007主要原材料、物料、动力需用量原料t/a910辅助材料t/a120包装材料及其他t/a260水m3/a3832.5电万kWh/a144汽t/a19208运输量t/a2580其中：运入量t/a1290 运出量t/a12909年总成本万元10751.6010正常年单位产品成本元/t2107.8211年销售收入万元14940税后12年利润（税后）万元2405.2113全员劳动生产率万元/人a207.514投资回收期（税后）a3.85不含建设期1年15投资回收期（税前）a3.12不含建设期1年16总投资收益率%31.0417资本金利润率%80.1718财务内部收益率%30.79税后19财务内部收益率%34.23税前1.3.2 研究结论1.3.2.1 符合国家产业政策本工程的建设符合国家的产业政策，符合当地经济发展的规划。项目的建设将会提高我国LED照明行业的水平，带动了我国相关产业的发展。1.3.2.2 生产工艺先进可靠在确定项目的布局和工艺流程方面，本工程选择了国际、国内既有成功经验又处于领先水平的技术设备和生产方式，本着先进、可靠、适用的原则，结合项目的特点加以改进和完善，使本工程能够做到高效、低耗，具有一定的工艺先进性和示范性，进一步提高公司的竞争实力。1.3.2.3 经济和社会效益良好本项目各项技术经济指标都较好，主要评价指标都高于行业基准指标，抗风险能力强，正常生产期年利润总额为3206.95万元，年所得税为801.74万元，年均税后利润为2405.21万元。本项目的建设，将进一步提升我国LED照明行业的技术水平，减少国内市场对于进口产品的依赖，缓解我国能源匮乏，电力紧张的局面，带动了我国相关产业的发展。同时促进地方经济发展，增加就业，具有良好的社会效益。综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，社会效益显著，经济效益较好。项目采用的技术方案和主要设备技术先进，运行可靠。企业自身已经具备了实施本项目的有利条件。第二章 市场预测2.1中国LED产业概况经过30多年的发展，中国LED产业已初步形成了较为完整的产业链。中国LED产业在经历了买器件、买芯片、买外延片之路后，目前已经实现了自主生产外延片和芯片。现阶段，从事该产业的人数达5万多人，研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。特别是2003年中国半导体照明工作小组的成立标志着政府对于LED在照明领域的发展寄予厚望，LED作为光源进入通用照明市场成为日后产业发展的核心。在“国家半导体照明工程”的推动下，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。“十五”期间国家发展LED产业的主要任务是通过建设半导体照明特色产业基地的示范工程，建立半导体照明技术标准体系和知识产权联盟，尽快形成我国半导体照明新兴产业，国家科技部已把“国家半导体照明工程”列入“十一五”科技发展规划，作为一项重点工作来抓。同时，根据我国自身半导体照明发展现状，国家制定了符合自身发展的半导体照明产业发展计划和2006年技术发展路线图。在中国半导体照明产业发展计划中，规划到2008年达到单灯光通量200lm，可渗透到白炽灯照明领域。在LED上游外延片、芯片生产上，美国、日本、欧盟仍拥有巨大的技术优势，而中国台湾地区则已经成为全球重要的LED生产基地。目前全球形成了以美国、亚洲、欧洲为主导的三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为产业龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。虽然中国在LED外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距，但是国内庞大的应用需求，给LED下游厂商带来巨大的发展机会，国内生产的如显示屏、景观照明灯具等LED应用产品已经出口到美国、欧盟等国家和地区。目前国内外延、芯片主要研究机构有北大、清华、南昌大学、中科院半导体所、物理所、中电13所、华南师大、北京工大、深圳大学、某大学、南京大学等，在技术上主要解决硅衬底上生产GaN外延层、GaN基蓝光波长漂移、提高内量子效率和出光效率、提高抗光衰能力和功率芯片的散热水平等等。从LED产业发展进程看，全球LED按销售额计目前最大市场是手机背光市场，随着手机销量增长的趋缓，以及手机OLED民间对TFT-LCD民间的渗透加深，全球LED的增速下降。由于技术进步带来的成本降低目前（乃至2010前）不宵足以让LED全面进入一般通用照明市场，全球接下来的增长点将在笔记本、液晶电视的北光市场以及汽车内饰背光与车后灯市常由于目前全球前五大液晶面板厂（LG、飞利浦、三星、友达、奇美及夏普）分布在LED技术水平高、产能大的日本、台湾地区及韩国，国内权有京东方、上光电和龙腾光电的三条五代面板线，上海天马的4.5代线产能开出后也会有LED背光需求，但总体需求量不占主导地位，国内企业进入液晶面板LED北光代链的收益不会很大，这与手机面板北光市场有相似之处。中国现阶段的应用市场主要在建筑照明、室内外显示屏，基于上述原因，下一步的主力可能还是目前这些市场，但在手机、小尺寸液晶背光、汽车的渗透会加大，另外一些零散市场如特种照明的开拓也会更大（特种照明对成本的要求没有通用照明那么苛刻）。经过前几年的替换，LED交通指示灯已经非常普遍，由于LED的使用寿命较长，短期内很难在出现大规模的替换工作，这就使得交通指标灯对于LED的需求将出现一段低潮期；国内轿车市场庞大，但要求较高，认证周期长，只要有过硬的产品质量，国内车用背光及车灯的LED市场需求非常大，而且这一市场的需求增长比较稳定；而LED显示屏以其易拼装、低功耗、高亮度等优点已经广泛应用到银行、证券、广场车站、体育场馆内，未来这一市场仍有很大增长潜力；在奥运会、世博会、一些城市夜景工程示范效应的带动以及国家半导体照明工程等众多有利因素的促进下，建筑照明市场依然前景广阔。总体看，国际大厂着力于一些高端、目标市场比较集中的“整装”市场以及潜力巨大的通用照明市场，而将一些对产品技术要求相对低一点，比较分散未来控制力弱的市场让出来，由于其手握大量专利，不担心未来被挤出市场，现阶段并不太追求产能，而着力于引领市场技术潮流，当技术成熟到可以规模进入通明照明市场时，估计其产能将会快速提升，同时减少对外专利授权。这种“中心外围”的竞争格局预计将维持很长时期。目前国内厂商的市场还主要在内地，如果芯片出品恐将遇到两个方面的挑战：一、国际大厂的专利诉讼（主要是蓝光和白光），实际上只要做到一定规模，无论出口与否都会遇到专利挑战，但出口受专利诉讼的可能性更大一些；二、其它外軐厂商的竞争，特别是台湾地区厂商，台湾厂商沿袭它们的传统战略技术紧密跟踪国际大厂，同时大力提升产能，降低成本，目前台湾芯片产能全球第一，还有一些其它行业的巨无霸如鸿海、联茂、佳总正陆续进入这一领域，未来台湾产能将影响全球LED芯片市场价格波动。鉴于国内巨大的市场需求，国内芯片厂即使依靠国内市场也可以获得充足的发展