施工单位质保体系检查记录表.doc

附件5：
项目名称 标段 质保体系专项检查
施工单位名称：
序号
类别
检查项目
基本情况
一
质量目标与
质量计划
1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理
□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整
□目标不明确、计划欠缺、实施不到位：

二
组织机构及
人员情况
1、组织机构设置及职责划分情况
□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确
□人员结构不符或职责权限划分不明确：
2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况
项目经理： □变更 □未变更 □批复 □未批复
总 工： □变更 □未变更 □批复 □未批复
道路工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复
结构工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复
测量工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复
试验室主任：□变更 □未变更 □批复 □未批复
质检工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复
3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况
□均符合合同或招标文件要求
□有不符合合同或招标文件要求情况：
三
质量责任制
1、岗位、部门质量管理职责的建立
□职责建立全面，符合现场要求
□职责建立不全面或不符合现场要求：

2、工程质量责任登记表的建立、报批
□建立全面，手续完善
□建立不全面或手续不完善：

四
质量管理制度及
主要工作流程
1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施
□质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施
□制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：
五
质量保证措施
1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实
□质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位
□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：

六
施工准备阶段质量控制
1、合同管理
□施工、廉政合同齐全、有效，归档
□合同不全或无效，未归档
2、控制点联测
□及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符
3、质量控制单元划分
□及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符：

4、质量教育培训
□编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制
□未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：
5、材料管理
材料供应商的选择
□对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料
□比选不规范或比选资料不完善：
明确采购程序
□程序明确，按章执行 □程序不明确或未按章执行：
材料采购与进场管理
□按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐
□不符合质量标准或台帐建立不到位：
工地试验室备案
□ 已备案 □未备案:

6、工序（关键工序）质量控制
□工序流程及责任人明确，设立质量控制点
□工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：
七
施工阶段质量控制
1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）
□内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理
□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：
2、技术交底及操作人员的培训
□及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录
□未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：
七
施工阶段质量控制
3、工程报验资料
□报验及时，资料完整，规范
□报验不及时，资料不完整或不规范：
4、试验
管理
试验
台账
□齐全，完整 □不完善：
材料、标准试验、原始资料及报告
□完整，规范 □缺失，不规范：

材料质保书及留样
□齐全，规范 □欠缺或不规范：

试验人员情况
□与备案人员一致 □与备案人员不一致，有变更：
5、施工日志
□记录全面、真实 □记录不全面或不符合实际
6、监理指令、监理工程师通知的回复情况
□收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合
□收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：

7、会议记录、纪
要
□记录，纪要完整，规范 □欠完整或不规范：
8、质量问题处理
的相关记录
□记录明确，闭合 □未记录或不闭合：

9、分项工程评定情况及资料归档
□及时，全面 □滞后或不全：

八
质量活动的
开展

2、混凝土质量通病的治理情况
□评价、分析、总结、形成文件并实施
□未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：
九
现场控制
情况
1、施工现场文明施工情况，料场标识及管理情况
□文明施工 □存在野蛮施工等现象：
□料场建设、管理良好 □存在不符合现象：
2、现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作日志
拌合站运行：□良好 □故障或不规范：
日志：□手工记录与电脑记录相符，全面 □存在矛盾，欠缺：

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