1、附件5：项目名称 标段 质保体系专项检查施工单位名称： 序号类别检查项目基本情况一质量目标与质量计划1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 目标不明确、计划欠缺、实施不到位：二组织机构及人员情况1、组织机构设置及职责划分情况人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 人员结构不符或职责权限划分不明确：2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况项目经理： 变更 未变更 批复 未批复总 工： 变更 未变更 批复 未批复道路工程师：变更 未变更 批复 未批复结构工程师：变更 未变更 批复 未
2、批复测量工程师：变更 未变更 批复 未批复试验室主任：变更 未变更 批复 未批复质检工程师：变更 未变更 批复 未批复3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况均符合合同或招标文件要求 有不符合合同或招标文件要求情况：三质量责任制1、岗位、部门质量管理职责的建立职责建立全面，符合现场要求职责建立不全面或不符合现场要求：2、工程质量责任登记表的建立、报批建立全面，手续完善建立不全面或手续不完善：四质量管理制度及主要工作流程1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结
3、合实际建立相关的流程，并按此实施制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：五质量保证措施1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：六施工准备阶段质量控制1、合同管理施工、廉政合同齐全、有效，归档 合同不全或无效，未归档2、控制点联测及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符3、质量控制单元划分及时、有效、报批 滞后、有误或程序不符：4、质量教育培训编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：5、材料管理材
4、料供应商的选择对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：明确采购程序程序明确，按章执行 程序不明确或未按章执行：材料采购与进场管理按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试验室备案 已备案 未备案:6、工序（关键工序）质量控制工序流程及责任人明确，设立质量控制点工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：七施工阶段质量控制1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案）内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或
5、未进行动态管理：2、技术交底及操作人员的培训及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：七施工阶段质量控制3、工程报验资料报验及时，资料完整，规范 报验不及时，资料不完整或不规范：4、试验管理试验台账齐全，完整 不完善：材料、标准试验、原始资料及报告完整，规范 缺失，不规范：材料质保书及留样齐全，规范 欠缺或不规范：试验人员情况与备案人员一致 与备案人员不一致，有变更：5、施工日志记录全面、真实 记录不全面或不符合实际6、监理指令、监理工程师通知的回复情况收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：7、会议记录、纪要记录，纪要完整，规范 欠完整或不规范：8、质量问题处理的相关记录记录明确，闭合 未记录或不闭合：9、分项工程评定情况及资料归档及时，全面 滞后或不全：八质量活动的开展 2、混凝土质量通病的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施 未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：九现场控制情况1、施工现场文明施工情况，料场标识及管理情况文明施工 存在野蛮施工等现象：料场建设、管理良好 存在不符合现象：2、现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作日志拌合站运行：良好 故障或不规范：日志：手工记录与电脑记录相符，全面 存在矛盾，欠缺： . . . .
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