公司项目部分包管理办法模板.doc

XXXX项目部分包管理措施（修订版） Xxxx建筑工程 4月1日序言为了规范及加强XXX项目部全部项目标分包单位管理工作，主动响应企业及局标准化号召，提升项目部全体人员标准化管理意识，加强工程施工全过程管控力度，使工程管理工作迈向标准化、规范化、制度化，树立企业形象，提升总承包管理水平。结合xxx项目部实际情况，特制订此分包管理措施。本管理措施适适用于xxx项目部所辖各项目部（A项目、B项目、C项目、D项目、E项目），请各分包单位及项目管理人员遵照实施。 领导签字 4月1日目 录序言- 1 -目 录- 2 -承诺书- 3 -项目组织架构- 4 -第一章 工期管理- 5 -第二章 施工现场管理- 6 -第三章 生活区管理- 12 -第四章 分包月结月清工作指导- 17 -第五章 分包协议外现场分包签证指令单及分包经济签证单办理步骤指导- 21 -第六章 分包结算管理措施- 27 -第七章 分包付款管理措施- 31 -第八章 现场物资管理措施- 33 -第九章 技术质量管理措施- 35-承诺书我方已仔细阅读xxx项目部签发分包管理措施，并做以下承诺：1、我方在推行分包协议期间将严格实施此分包管理措施中各项相关要求。2、如若违反分包管理措施中相关要求，我方将无条件接收对应处罚。3、如本分包管理措施和分包协议中对应条款处罚金额不一致，我方认可贵司根据其中最高处罚标准实施。 分包单位：（盖章）： 日 期： 年 月 日xxx项目组织架构序号姓 名职 务电 话关键管理职责1项目经理2项目合约经理3项目总工4项目物资经理5xxx6xxx7891011121314151617181920212223242526272829第一章 工期管理一、施工计划管理1、 总计划施工队伍进场后分包责任人应到所在xxx部门领取施工进度计划，明确关键线路和各节点工期，并依据进度计划配置本队伍物资及人力资源，确保工程根据实际进度展开。一周内上交项目部本队伍总施工计划安排并经责任人签字（加盖公章）交xxx经理处立案。当情况有改变需要调整进度计划时，必需经过双方协商。2、 月、周计划每个月25日前上报下月具体施工计划，并上报上月施工计划对比总结，经甲方项目部xxx经理审批认可后加盖公章立案项目部资料室。每七天一早晨上报本周施工计划。若乙方未上报总计划、月计划，项目部将对乙方处罚200元/次，并以项目部下达生产任务为准进行考评。二、 工期考评奖罚1、月实际工期和月计划对比，按时完成给500元奖励，每延期一天给200元/天处罚。2、奖励及处罚每个月进行一次评选，奖励直接颁发给乙方现场责任人，处罚则直接从乙方上交安全质量确保金中扣除。第二章 施工现场管理一、入场注意事项1、进场后2日内上报乙方组织机构及管理人员通讯录（见本章附表一），材料员、带班人员、安全员授权委托书和本劳务单位资质等资料并加盖公章，并报送至本项目xxx部。2、进场后7日内上报项目部乙方所使用电子邮箱，便于后期相关函件往来接收。3、乙方需向甲方发送函件时，请按后附表格实施。4、进场后5日内须将劳务工人信息，劳务协议、花名册、身份证复印件、特种人员操作证等报于甲方xxx部，未按要求报送项目部将对乙方处以500元/天罚款。5、进场后2日内须向总包办理门禁卡，缴纳门禁卡费用，待退场时给予退还。乙方人员无卡进入或强行进入现场，项目部将对当事乙方以100元/人*次罚款。6、入场后2日内须确定多种工作联络单、整改通知单有效签收人，包含联络电话（共需2人，最少确保1人处于现场随时联络）。7、入场后3日内配合总包安全部对全部工人进行入场三级教育，对班组全部些人员根据安全技术交底进行交底，安全教育施工队伍必需全员参与，缺席一人罚款500元。二、施工现场管理1、各施工阶段配合甲方进行现场管理。2、各个工序施工前按甲方要求进行样板施工，待施工样板确定后方可大面积施工，施工过程中注意成品保护，不得野蛮违章施工。样板未确定之前私自施工所造成一切损失由施工队伍自行负担。3、报验实施“三检制”，即工序完成后由乙方进行自检，在乙方自检合格基础上通知项目部位进行验收，项目部验收合格后方通知监理、业主单位进行验收，待监理、业主单位验收合格后方可进行下一道工序施工。乙方需确保一次验收合格率95%以上，如验收时发觉问题，应立即整改，整改完成后通知甲方人员进行复验，验收合格方可进行下一工序施工。4、严格根据甲方下发施工方案、技术交底进行施工，如发觉技术问题（图纸问题及施工时无法按图纸施工等），立即上报甲方技术部门进行处理，严禁乙方私自做主。如乙方私自施工产生一切后果将由乙方单位负担。5、如施工过程中需要使用大型机械，乙方需提前2日内上报项目部所使用机械类别、台数、型号、检测状态、使用部位及使用期限。大型机械进场后报于项目部进行验收，验收不合格严禁使用。6、项目部组织多种会议（生产例会、现场协调会、各项交底会等），乙方带班人员或班组长必需按时参与，如确有其它原因不能参与，应指派其它管理人员（含有对应资质并或甲方认可）进行参与，并提前通知项目部主管工程师知悉。如乙方无故缺席总包单位组织相关会议，将对其处以500元/次罚款。三、安全文明施工管理条例1、施工现场安全文明施工管理：（1）、分包单位进场后，不服从项目总包管理，并打击报复项目部管理人员直接给退场处理。（2）、通常进入施工现场人员必需戴好安全帽，系好帽带；不佩戴安全帽者罚款100元/次，不系帽带者罚款50元/次。（3）、高处作业（2米以上含2米）必需系好安全带，安全带要高挂低用，不系安全带者罚款100元/人*次，对当事人所在单位罚款500元/人*次。（4）、凡动火作业必需根据总包要求开具动火证并随身携带，动火作业必需配置看火人及对应相关消防安全工具、器具（水桶、灭火器等），未按要求配置私自动火作业参考施工现场临边管理及消防第八条进行处罚。（5）、特殊工种必需持证上岗，无证者（或不持证者）一律不准上岗作业。违者清逐出现场，对当事队伍处以元罚款，并对其造成损失加倍给予处罚。（6）、上班期间严禁喝酒，严禁穿拖鞋，严禁赤膊工作，违者罚款100元/人*次。施工人员上班期间严禁随地大小便，发觉一次罚款200元/人*次。（7）、各分包单位需根据总包项目部要求配置合格安全帽、安全带，全部施工人员要求统一服装。（8）、施工现场严禁打架斗殴现象，若出现上述情况，关键肇事者将被清逐出现场，对当事人所在队伍罚款10000元。（9）、施工现场如发觉有偷窃者（乙方现场人员），对当事人所在单位处以元罚款，同时追究现场其它被偷窃物品损失。（注：包含刑事案件移交公安机关处理）（10）、施工现场未经总包同意，严禁留宿非本工地人员，违者对当事人处以100元罚款，对当事人所在队伍处以1000元罚款。（11）、严禁在工程实体墙柱上乱写乱画，违者对当事人罚款100元，对当事人所在单位罚款1000元/人*次。分包单位违反要求、不按方案施工、不对工人进行班前安全教育、不服从总包管理而发生责任事故，对该分包单位罚款10000元。（12）、单位、上级检验、政府检验分包单位不配合检验、检验出来隐患不配合整改，将对分包队伍罚款1000元/次。（13）、项目部下发多种联络单、通知单待通知乙方签收后，2日内进行签收。如乙方不予签收，项目部将对其处以500元/次罚款，如有2次以上无人签收，甲方将有权命令乙方进行撤场。（14）、总包单位下发整改通知单、工作联络单后分包应立即组人员进行整改，整改到位后通知甲方进行验收，分包单位未立即根据要求对隐患处进行整改，将对分包单位罚款500元。如同一部位隐患数次下达整改通知单，仍未按要求整改，处以1000元/条罚款；如乙方拒不整改，甲方将给予5000元/次处罚，情况极其严重者甲方有权命令乙方撤场。（15）、进入施工现场严禁在各楼层内、库房内出现住人情况，每发觉一次将对该单位进行1000元罚款。（16）、每七天进行安全检验和安全会议，分包单位带班队长、安全员必需参与，未经同意私自缺席对该分包队伍人员进行500元处罚。（17）、施工人员进场未和总包签署安全协议、对新进场工人未进行安全教育，三级教育卡、安全教育考试试卷上交不立即、填写不符合要求、找人代笔等现象，对该分包单位处罚元。（18）、项目部发觉有违章指挥、违章施工应立即责令乙方停止施工。如乙方拒不整改，甲方将有权对乙方进行停工处理，所以造成一切损失由乙方进行负担。（19）、保护好总包项目部配置多种临时设施机具及标识，如发觉有损坏将以损害物品价格2倍进行处罚。施工现场临时用电及机械管理：（1）、安装、维修或拆除临时用电等施工内容，必需由持证电工完成，违者罚款元/次。（2）、分包队伍未实施三相五线制，不采取TN-S系统设置临电系统，违者罚款1000元。（3）、分包队伍使用存在缺点和配置不合理配电箱、开关箱等，一经发觉将给予没收，并处以100/个罚款。（4）、严禁使用不合格机械设备或未经验收机械设备，违者处罚1000元。（5）、施工现场生活区，不准使用超出36w灯泡，对私拉乱接电源线、使用热得快、电褥子、电炉子、电砂锅等器具单位罚款1000元，并没收相关用电设备。（6）、施工现场电源线路、电缆等要用S绝缘钩挂起来，严禁捆绑在金属物体上和拖地，接地接零保护必需齐全有效，违者对责任单位罚款500元/次。（7）、现场手持电动工具（电钻、角磨机、砂轮机等）未配置专门开关箱且用家用接线板替换或开关箱内无漏电保护器或失灵，对该分包单位处罚500元。（8）、现场使用吊篮，私自载人、载物超出吊篮承重范、吊篮操作人员下班不将吊篮停放至首层、或在窗户上下吊篮、不系安全带，对该分包单位处罚1000元。（9）、施工现场小型电动工具使用两芯电线、无保护接地、不符合“一箱一机一闸一漏保”、电焊机没有专用箱，电焊机无保护线、无防护罩，如发觉以上违章作业将对分包单位罚款500元。施工现场临边防护及消防：（1）、消防器材、设施随意动用、挪动违者罚款100元/次、对当事人所在单位处以500元/次罚款。（2）、未经总包同意，私自拆除脚手架、安全网、栏杆、防护设施、安全标志、警告牌等相关安全防护设施，对当事单位处以5000元/次罚款。（3）、现场材料随意堆放、未做到工完场清，影响下一道工序施工及文明施工，易燃易爆物品（氧气、乙炔、稀料等）未按要求存放，对该分包单位处罚1000元/次。（4）、施工时需要挪动临边防护及防火设施工序，应提前上报总包安全部门，每日下班前恢复临边设施，恶意破坏及未恢复者，处以500元/处罚款。（5）、进场安全防护用具（安全网、安全帽、安全带、消防器材等）必需将生产单位资质、产品合格证、检测汇报等报至安全部，过期或物品失去效用应立即进行更换，如未立即上报、上报资料不符合要求、过期未重新进行更换，将对分包单位罚款1000元/次。（6）、严禁高空抛物，违者对当事人处以100元罚款，对当事人所在队伍处以1000元罚款，并负担由此所产生一切责任。（7）、施工现场严禁吸烟，违者罚款50元，对当事人所在队伍处以200元罚款。（8）、动火作业前必需开具动火证，无证动火者处以100元罚款，对当事人所在队伍罚款1000元；动火没有按要求采取方法者，对当事人处罚50元，对当事人所在单位罚款500元。因质量、进度、安全或文明施工管理等所产生罚金统一在安全确保金中扣除；安全文明施工确保金不够时，必需立即按要求补齐，不然停止工程款拨付直。本条例包含四处罚要求，若和项目其它管理要求有冲突（协议中明确约束除外），一律按本条例实施，凡未包含到，按项目其它管理要求实施。 附件一 通讯录姓名职务电话日期：第三章 生活区管理1、乙方入住生活区前应和甲方办理交接，并签写交接单（见本章附表1），如发觉乙方私自入住将以1000元/间进行处罚，并责令整改。2、宿舍内按8人每间部署。施工队伍自行提供床铺，严禁打地铺。在床头部位贴床头卡，宿舍人员名单及宿舍责任人上报甲方安全部，并将宿舍人员名单贴于宿舍门上。（床头卡见本章附表二、宿舍人名单表见本章附表三），如发觉工人打地铺或未按甲方要求上报人员名单将处以1000元处罚。3、生活区宿舍内严禁私接乱拉现象，严禁使用或摆放违规物品（热得快、电热毯、电磁炉等），如违反此要求处以1000元/件罚款4、甲方冬季会提供集中供暖，夏季宿舍外有220V空调专用线路，乙方负责提供空调并安装，宿舍内只提供36V低压照明，严禁私拉乱接。如甲方发觉电磁炉、电热毯、电风扇、热得快等违规用具，项目部将给予没收，并对责任单位进行处罚。5、食堂使用由总包统一分配，并签写交接单（见本章附表1），如发觉乙方私自使用食堂将处以3000元处罚。6、乙方应保持宿舍内洁净整齐，宿舍内严禁存放用电设备、电线或易燃易爆材料。如有发觉将处以5000元处罚。每个宿舍有单独值日表，值日人员按时清扫宿舍。在宿舍内严禁抽烟，假如宿舍内发觉烟头，对乙方将给50元/个罚款。7、食堂内应做好卫生，保持洁净卫生，炊事人员必需要有健康证，健康证报于甲方安全部，并将健康证贴于食堂内，健康证过期处以500元/次罚款；每日饭菜应该封样留存。严禁食堂对外部人员开放，如发觉一次处以1000元罚款。8、生活区多种设施乙方人员应不得损坏，如发觉有些人损坏应立即上报总包方，并配合维修，如发觉有些人有意损坏将对当事人处以1000元/次罚款。9、生活区各类消防设施已经配置，非紧急情况严禁任何人员使用，如发觉私自使用消防器材，总包方将对责任单位处以1000元/次罚款。10、对项目部划分责任区每日安排人员进行清扫，如发觉未清扫将对责任单位处以500元/天处罚。11、乙方入住后要服从总包管理，节省用水、用电。12、乙方撤场前应和甲方办理交接单（见本章附表一）。如乙方未办理交接单撤场，甲方将处以5000元罚款，如生活区设施有损坏，将进行双倍处罚。附表一 生活区交接单交接范围交接单位接收单位情况描述：交接单位人员接收单位人员 日期：附表二 床头卡样板附表三 宿舍人员记录表 分包单位： 宿舍编号：床头卡编号姓名职务备注例：2-201宿舍长组员组员组员组员组员组员组员 分包安全责任人： 总包安全责任人：第四章 分包月结月清工作指导分包月结月清为每个月15日上报上月完成产值（理论上是上月21日至本月20日完成工程量），超出时效指令单及经济单合约部将不予确定，直接作废处理。上报内容为分包经济签证月结确定单（见本章附表一）、分包经济签证月清确定单（见本章附表二）。1、材料单填写说明：施工队伍需依据项目部下发材料表格上报材料计划，且每个月15日前上报材料盘点表，材料计划申请表（后附表格）。2、分包经济签证月结确定单填写说明：（1）施工过程中出现分包签证，首先由乙方提交签证汇报并加盖红章，交由甲方项目部经办人。经办人为分包签证单提议人，由甲方现场工长担任并牵头填写。（2）如当月不存在分包签证，也必需由乙方进行确定。3、分包经济签证月清确定单填写说明：甲方项目合约部门每个月17日收到乙方上交分包经济签证月结确定单和当月时效范围内全部指令单及经济单后填写分包经济签证月清确定单，乙方需对双方确定月结确定单签字盖章确定，签证单过期一律不予认可。4、分包月度计量申请表填写说明：（1）乙方预算人员必需配合甲方预算人员在当月19日前查对完成当月已完工程量，并进行书面确定。由甲方合约经理牵头填制，将双方确定形象进度和工程量填入此表。（2）在工程量确定完成后，需要和项目部工期、质量、安全、物资和财务部门对乙方本月生产情况进行评价，假如存在待整改问题或罚款单，由主管部门对相关情况进行说明（有罚单写明罚款金额，后附罚单原件）。会签完成以后计量申请表作为是本月最终工程量确定表，未来作为分包结算依据之一。5、乙方须提供专业预算员。乙方必需确保每个月19日前有专业预算人员能同甲方合约部做月结月清工作。如因为乙方没有专业预算人员或有预算人员但专业水平不足而造成每个月不能立即核实工程量、计分成本，项目部将每个月处罚乙方5000元罚款直至乙方提供专业预算人员为止。6、 尤其申明：（1） 年底计提产值为每个月主管工程师、xxx经理审核产值和，年底不再单独进行产值查对。（2） 分包未按要求或未在要求时间报送当月完成工程量或预算书，则本月不予计提且严禁后补；（3） 分包按要求在要求时间报送当月完成工程量及预算书，但未和项目主管工长及合约部进行查对，则按我方工程量数据进行产值计提，且视为贵司无异议。xxx 项目管理表格 分包经济签证月结确定单表格编号项目名称日期 月 日分包方名称分包责任人第 页 共 页序号劳务/专业签证编号签证内容单位分包上报签证数量分包上报单价分包上报金额（元）分包上报日期项目部经办人备注 自上月21日至本月20日，分包方全部经济签证均已上报，上报签证 份，上报金额 元，除此之外，本月再无任何签证。本月结确定单不作为总包方审核确定依据，仅作为分包方上报依据。本确定单一式三份，分包方一份，总包方两份（项目部一份，经理部一份）。 项目部签字： 分包方：（签字盖章）步骤说明：1、施工过程中出现分包签证，首先由分包单位提交签证汇报并加盖红章，交由项目部经办人，经办人严禁在分包汇报上签字。 2、由经办人填写企业劳务、专业分包协议外增项、变更、签工签证表，然后递交项目商务部门。 3、项目商务部门依据上交劳务、专业分包协议外增项、变更、签工签证表及分包签证汇报，按时间要求和分包方办理本确定单。 4、如当月不存在分包签证，也必需要求分包进行确定。附件1：分包签证月结确定单附件2：分包签证月结月清确定单XXX 项目管理表格分包经济签证月清确定单表格编号项目名称日期 月 日分包方名称分包责任人第 页 共 页序号劳务/专业签证编号签证内容单位分包上报签证数量分包上报单价分包上报金额（元）分包上报日期项目部经办人总包审定数量总包审定单价审定金额（元）总包审定日期备注 自上月21日至本月20日，分包方全部经济签证均已上报，上报分包经济签证 份，上报金额 元。总包方审定 份，审定金额 元。本确定单经双方确定后作为最终完工分包结算一部分，纳入分包结算。本确定单一式三份，分包方一份，总包方两份（项目部一份，经理部一份）。 项目部签字： 分包方：（签字盖章）步骤说明： 1、项目商务部门收到上交劳务、专业分包协议外增项、变更、签工签证表及分包签证汇报后，按企业要求步骤进行审核。 2、当月按企业要求步骤审核完分包签证，由项目部和分包方办理本确定单。第五章 分包协议外现场分包签证指令单及分包经济签证单办理步骤指导 为降低签证变更审核过程中争议纠纷，规范各分包签证变更工作，特此制订本指导。1、报送格式：（1）附表一（现场分包签证指令单）（2）附表二（分包经济签证单）（3）附表三（xxx经理部现场零星用工单）如签证内容不是零工能够省略此表格（4）相关证据（图纸及照片）2、报送时间：在施工过程中如发生协议外内容需要乙方施工时则由甲方工长牵头提前填写现场分包签证指令单，而且将所需连签人员全部签字后发放至乙方，而且要求乙方盖章后接收。在指令工作内容完工后2天内上报分包经济签证单并经项目部审核会签，逾期视为本指令单不包含经济费用及工期等问题调整。甲方项目部会签完成现场分包签证指令单及相对应分包经济签证单要按时交至甲方合约部，乙方在当月17日上报上月18日至本月17日（理论上是上月21日至本月20日）发生全部协议外现场分包签证指令单及相对应分包经济签证单并当月封存。如未上报，视为本月不发生签证变更增项。最终止算时，以项目部过程中封存签证变更增项为结算依据，后补现场分包签证指令单及相对应分包经济签证单一律不予认可。3、填写要求（1）现场分包签证指令单报送至合约部需要满足条件：a、提交现场分包签证指令单及分包经济签证单时，相关责任人（工长、总工、合约经理）已会签完成（需总包配合双签步骤同上）。b、提交现场分包签证指令单及分包经济签证单相关证实文件、照片及图纸。和施工前后、过程中照片（照片中必需有日期显示）。c、完成联签附表一、附表二及附表三(三张表具体填写要求见第5条)。（2）现场分包签证指令单及分包经济签证单包含签署实物量和签署零星用工两种形式，乙方进行分包经济签证单申请时应附上现场三阶段工作照片（施工前、施工中、施工后）。其中：签署工程量现场分包签证指令单及分包经济签证单应附满足算量条件相关图纸或由责任工长现场核实确定并签字工程量。签署零星用工现场分包签证指令单及分包经济签证单应在后面附上附表三（高银项目经理部现场零星用工单）。（3）乙方报送现场分包签证指令单时应和责任工长一起确定以下事宜。若责任工长不能够立即处理，乙方应立即汇报甲方合约部商讨。因乙方原因不立即和合约部商讨造成相关证据不全或超出签证时效，甲方合约部将不予认可。a、若现场分包签证指令单内容为设计变更，三联单需写明工地指令编号，后附工地指令及相关图纸。b、若现场分包签证指令单内容为业主方要求拆改工作，三联单上写明工长在业主方办理完成确实定单编号。c、若现场分包签证指令单内容为破坏部位修补工作则按以下方法处理；由分包原因造成破坏，对分包进行处罚，造成损失由分包负担。自然原因或其它原因造成破坏，注明原因，提供证据照片后办理签证单。d、若为其它协议外工作，应根据附表具体填写，所用到机械、设备等要注明型号。4、项目合约部审核后三联单经由乙方认可并签字确定后，全部现场分包签证指令单及分包经济签证单汇入当月分包经济签证月结确定单。5、注意事项：附表一：1、指令单由项目工长负责填制，并办理完签发指令后方可安排施工；2、本表只作为办理分包签证依据之一，不作为分包结算依据，但办理分包经济签证时必需和指令单同时提交，不然所报经济签证单甲方项目部有权拒收。6、有乙方安排不利造成人工或材料浪费，多出部分不予确定。自行负担多出人工。对于浪费材料项目部依据实际量进行处罚。3、本指令工作内容完工后2天内上报经济签证单，逾期视为本指令单不包含经济费用及工期调整；4、乙方未能按时完成指令单工作内容，签证费用对应扣减并负担给项目造成损失；5、本指令单一式三份，办理完分包签证后交甲方商务经理存档。附表二：1、无现场分包签证指令单不予办理分包经济签证单；2、签工大于1万元（含1万元）、变更增项大于3万元（含3万元）须报经理部审批确定；3、签工大于3万元、变更增项大于5万元，须报企业审批确定；4、金额大于20万元（含），须按司成字4号文件要求审批后签署补充协议；5、发生签证事件后2天内应办理签证手续，不然视为分包方放弃，不予办理。6、本签证单由工长填写并办理会签。附表三：1、本表仅限于无法计算工程量实际用工内容。能够计算工程量不得以用工形式表现。3、当日用工，工长必需当日签字，报相关人员审核。项目经理必需每七天清理一次。4、现场情况描述不清时，必需后照片（本章第3条b条之要求）。5、本用工单一式三联，分包单位、现场工长、项目合约经理各留存一份。6、本用工单作为企业劳务、专业分包协议外增项、变更、签工签证表附件。附表一.现场分包签证指令单xxx 协议管理表格 xxxxx企业现场分包签证指令单表格编号1工程名称指令编号指令名称内 容安全防护 临时设施 设计变更 质量整改 返工 文明施工 环境保护 应急处理 零星点工 其它 项目工长简明描述指令内容、原因及预估工作量 项目工长： 日期：是否包含其它单位扣款事宜：是 否包含扣款单位，分包联络函是否已发送：是 否 项目工长： 日期：项目总工（或项目副经理）意见： 签字： 日期：项目商务经理意见： 签字： 日期：项目经理意见： 签字： 日期：接收单位本企业确定已收到此指令，根据指令要求施工分包单位盖章 接收单位现场代表签字： 日期：注：1.由项目工长负责填制，并办理完签发指令后方可安排施工；2.本表只作为办理分包签证依据之一，不作为分包结算依据，但办理分包经济签证时必需和签证单同时提交，不然所报签证单项目部有权拒收；附表二.分包经济签证单（高银地产经理部）xxxxx 协议管理表格 xxxx企业分包经济签证单表格编号工程名称签证编号工程指令签发事项安全防护 临时设施 设计变更 质量整改 返工 文明施工 环境保护 应急处理 零星点工 其它指令签发时 间签证内容描述及签证金额计算过程（后附分包签证指令单）：分包人（盖章）： 分包经办人签字： 日期：项目工长意见：签字： 日期： 项目总工意见：签字： 日期：项目商务经理审核：项目经理审核：高银地产经理部商务经理审核： 日期：高银地产经理部经理审核： 日期：企业成本管理部：企业总经济师：说明：1.无现场分包签证指令单不予办理分包经济签证单；2.签工大于1万元（含1万元）、变更增项大于3万元（含3万元）须报经理部审批确定；3.签工大于3万元、变更增项大于5万元，须报企业审批确定；4.金额大于20万元（含），须按司成字4号文件要求审批后签署补充协议；5.发生签证事件后2天内应办理签证手续，不然视为分包方放弃，不予办理。6本签证单由工长填写并办理会签。附表三. xxx经理部现场零星用工单第六章 分包结算管理措施1 总则：1.1 目标为深入加强项目分包结算管理，规范项目分包结算步骤，有效提升项目分包结算水平，加紧分包结算进程，依据局项目成本管理措施（局成字288号）、局协议管理措施（局合字200号）、xxx企业项目成本管理实施细则（司成字054号），及天津分企业预（结）算管理实施细则（司成字064号），特制订本措施。1.2 标准项目分包结算坚持以“先算后干、边干边算、边干边结、干完结完、结完收完”为标准，以分包经济签证月结月清制度为基准立即有效地办理分包结算。1.3 范围1、本措施仅限于xxx项目部所辖各个项目使用。2、本措施是各分包办理完工结算工作依据。若各分包因本身原因未能根据此措施之要求办理结算，项目部有权依据协议之约定办理具体事宜，相关责任由乙方负担。2细则：第一条：工程分包结算必需要按双方签署分包协议约定办理。乙方应在分包工程完工并经过项目验收后 14 天内（分包协议有约定按约定）递交完整分包结算资料，分包结算件封面上必需注明编制单位、编制人、报送造价、报送日期，并加盖乙方公章。第二条：甲方应在收到乙方报送结算件和完整结算资料后 28 天内完成初审，经理部在收到项目部（单位）报送初审结算资料后 14 天内完成复审。第三条：甲方合约部和乙方最终认可并上报经理部结算件后应附分包协议、协议、会议纪要、函件、招标文件、投标报价书、材料收发和对帐单、周转料具归还书面确定资料、审核后签证变更单、分包结算明细汇总表等，不然经理部不接收审核。第四条：项目部（单位）报送到经理部分包结算初审件中必需附有项目部（单位）初审人签字审核汇总表，并注明初审完成。第五条：对于乙方久拖不办结算，项目部将立即发送结算催办函，督促乙方办理结算。催办函经过特快专递等方法传输，并在特快专递邮件详情单内件品名栏中注明邮寄工程结算书、造价、份数、页数等。对发函后在要求时间内仍不办理结算乙方，经理部合约经理组织项目合约经理（预算员）及相关人员依据分包协议约定按实办理结算，并写出书面说明，按程序经企业审计部终审后立即提交财务部门作为成本核实和付款依据。第六条：全部工程分包结算，全部要严格根据逐层会审程序审核。全部工程分包结算不分专业类别、分包方法、结算造价多少，全部必需经企业审计部终审并经总经济师、总经理签字确定工程分包结算最终造价，未按审核程序办理而且未经企业终审工程分包结算为无效结算，各级财务部门不得入帐，不然由此造成一切责任由经办人负担。第七条：工程分包结算会审步骤一、项目部对工程分包结算初审项目部初审工程分包结算由项目经理、合约经理（预算员）、项目总工、物资经理、xxx经理及主管工程师办理，审核内容以下：1、项目合约经理（预算员）依据工长确定施工范围、内容、工程量完成情况，结合项目总工确定工程工期、质量、安全情况，物资经理确定领用消耗物资机具情况，根据分包协议约定进行审核签字。2、项目预算员负责提供分包付款情况。3、项目物资经理负责提供分包单位领用和清退物资、机具情况及帐务处理情况并签字。4、合约经理（预算员）依据上述人员提供审核情况和分包协议约定，全方面对工程分包结算计量计价等进行审核后签字，并要进行分包成本分析对比。工程分包结算工程量和单价不得大于工程总包结算工程量和单价，特殊情况出现工程分包结算工程量或单价大于工程总包结算工程量或单价，必需附有项目经理、合约经理、主办人签字确定说明，并经经理部及成本管理部确定后方可结算，不然不予结算。整个工程分包结算