有限责任公司流程管理图模板.doc

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2.5.10运行图纸、技术资料（搜集、整理）步骤（NWPH-GA-0510） 2
2.5.11生产筹备工作步骤集成（NWPH-GA-0511） 3
3.1.1基础工程总体工作计划编制工作步骤（NWPH-GA-0101） 4
3.1.2基建工程总体工作步骤（NWPH-GA-0102） 5
3.2.1工程进度计划编制工作步骤（NWPH-GA-0201） 7
3.2.2工程进度计划控制工作步骤（NWPH-GA-0202） 8
3.3.1设计交底工作步骤（NWPH-GA-0301） 9
3.3.2设计供图计划步骤（NWPH-GA-0302） 10
3.3.3技施蓝图和设计修改通知分发步骤（NWPH-GA-0303） 11
3.3.4设计图纸（设计修改通知单）校审步骤（NWPH-GA-0304） 12
3.3.5设计优化审核步骤(NWPH-GA-0305) 13
3.3.6设计优化奖励审核步骤（NWPH-GA-0306） 14
3.3.7设计修改审批工作步骤（NWPH-GA-0307） 15
3.4.1单位工程施工前准备步骤（NWPH-GA-0401） 17
3.4.2阶段性验收工作步骤（NWPH-GA-0402） 18
3.4.3工程质量确保体系及方法纲领审批步骤（NWPH-GA-0403） 19
3.4.4质量问题处理步骤(NWPH-GA-0404) 20
3.4.5工程质量控制步骤（NWPH-GA-0405） 21
3.4.6监理需业主审批文件会签管理步骤(NWPH-GA-0406) 22
3.4.7二期工程机电安装关键质量点控制步骤（NWPH-GA-0407） 23
3.5.1通常质量问题处理步骤（NWPH-GA-0501） 24
3.5.2重、特大质量问题处理步骤（NWPH-GA-0502） 25
3.5.3质量问题处理步骤集成（NWPH-GA-0503） 26
3.6、施工单位施工方案审查步骤（NWPH-GA-0600） 27
3.7、厂家提供设备图纸（或汇报）审查步骤模块（NWPH-GA-0700） 28
3.8、厂家供现场图纸资料分发步骤（NWPH-GA-0800） 29
3.9、索赔（反索赔）理赔管理步骤（NWPH-GA-0900） 30
3.10、月度（进度）结算工作步骤（NWPH-GA-1000）＞≤ 31
3.11、阶段目标方法制订和奖惩步骤（NWPH-GA-1100） 32
3.12、协议统计及费用统计（EXP）工作步骤(NWPH-GA-1200) 33
3.13.1对原始地形断面确实定步骤（NWPH-GA-1301） 34
3.13.2对明挖界限确实定步骤（NWPH-GA-1302） 35
3.13.3对洞挖工程非承包商原因引发较大规模范围塌方确实定监控步骤（NWPH-GA-1303） 36
3.13.4对新增工程项目工程量确实定及结算报表步骤（NWPH-GA-1304）≤＞ 37
3.13.5对原协议工程项目标新增工程里确实定步骤（NWPH-GA-1305） 38
3.14.1工程完工步骤（NWPH-GA-1401） 39
3.14.3安全判定步骤（NWPH-GA-103） 40
3.14.4首台机组开启验收工作步骤（NWPH-GA-1404） 41
3.15.1征地工作步骤(NWPH-GA-1501) 42
3.15.2协调保卫工作步骤（NWPH-GA-1502） 43
3.15.3基建外包工程安全管理步骤（NWPH-GA-1503） 44
3.15.4前期筹备立项报批工作步骤（NWPH-GA-1504） 46
3.15.5前期筹备可研报批工作步骤（NWPH-GA-1505） 47
3.15.6前期筹备开工汇报（电价汇报）报批工作步骤（NWPH-GA-1506） 48
3.15.7邀请教授咨询申请步骤（NWPH-GA-1507） 49
4.1.1车辆备品配件采购申请步骤（NWPH-GA-0101） 50
4.1.2车辆维护保养申请步骤（NWPH-GA-0102） 51
4.1.3食堂采购申请步骤（NWPH-GA-0103） 52
4.1.4食堂月盈亏统计步骤（NWPH-GA-0104） 53
4.1.5食堂职员利润分成步骤（NWPH-GA-0105） 54
4.1.6生活区公用设施检修步骤（NWPH-GA-0106） 55
4.2.1设备采购和机电安装调试总体计划编制及审批步骤模块（NWPH-GA-0201） 56
4.2.2机电设备管理步骤（NWPH-GA-0202） 57
4.3.1工程进度计划审核工作步骤（NWPH-GA-0301） 58
4.3.2工程年进度计划审核工作步骤（NWPH-GA-0302） 59
4.3.3月进度结算步骤模块（NWPH-GA-0303） 60
4.3.4送出工程开启投运步骤（NWPH-GA-0304） 61
4.3.5送出工程完工结算步骤（NWPH-GA-0305） 62

2.5.10运行图纸、技术资料（搜集、整理）步骤（NWPH-GA-0510）
生产筹备责任人提交所需图纸、技术资料清单（01）
生产筹备责任人指定负责实施（05）
安生部责任人
主管生产领导
安生部技术责任人、筹备责任人
安生部责任人、技术责任人
进入采购入库领用步骤（06）

2.5.11生产筹备工作步骤集成（NWPH-GA-0511）
生产筹备工作计划编制工作步骤模块（01）
生产筹备规章制度编制步骤模块（02）
设备编号步骤模块（03）
技术文件编制步骤模块（03）
机构设置及人员培训步骤模块（03）
并网、购电协议步骤模块（03）
标牌制作步骤模块(04)
生产及安全用具计划步骤模块（03）
图纸资料准备步骤模块（03）
生产表格及台账审批步骤（03）
机组、设备交接步骤模块（05）

3.1.1基础工程总体工作计划编制工作步骤（NWPH-GA-0101）
项目部责任人指定人员编制基建总体计划（01）
项目部责任人汇总审查（02）
主管领导审批（03）
总经理主持召创办公会议讨论（04）
项目部整理形成总体计划（05）
报总经理审查后交经理部办公事务项目组（06）
报董事会同意（07）
办公事务项目组下发各部门实施（08）
企业党委
总经理
总经理

3.1.2基建工程总体工作步骤（NWPH-GA-0102）
完成立项（可研）报批步骤（01）
编制基建工程总体工作计划（02）
前期工程监理、施工招标（03）
前期工程施工（04）
主材招标（04）
主体监理招标、确定监理单位（04）
主体土建施工招标，确定施工单位（05）
主机招标（06）
送出招标（06）
主体土建施工（06）
机电安装招标（07）
其它机电设备招标（07）
阶段验收（07）
送出施工（08）
生产筹备（06）
机电安装（09）
阶段验收（10）
阶段验收（09）
含有条件，进行开启验收（11）
工程完工，进行完工验收，完工资料移交，交付生产（12）

安全判定（13）
完工结算（13）
审计、完工决算（15）
达标验收（14）
项目审批单位组织完工验收（16）

3.2.1工程进度计划编制工作步骤（NWPH-GA-0201）
项目部二级项目经理编制一计划作业清单、工期及逻辑关系（01）
建设部P3专责工程师起草P3编码方案（01）
项目部责任人审查(02)
发相关部门和人员征求意见，搜集意见并重新整理方案（02）
抄报总经理、主管领导
下发监理部专责工程师编制二级进度计划(03)
建设部、监理部、项目部会审（04）
业主主管领导审批（05）
抄报总经理
抄送设计院
二级计划和编码下发承包商（06）
承包商依据二级计划编制三级计划（07）
报监理工程师审查（08）
承包商实施三级计划（09）
抄送项目部二级经理和建设部P3专责、协议项目经理（09）

3.2.2工程进度计划控制工作步骤（NWPH-GA-0202）
监理工程师审查，并汇总到二级计划（02）
抄送项目部、建设部
监理部、建设部分别将二级计划实施情况和目标二级计划对比分析，编写月进度分析汇报、月进度报表，并进行偏差分析和提出提议（03）
项目部、监理部、建设部会商，提出调整方案（04）
监理部及建设部依据方案调整二级计划（06）
监理部要求承包商加强方法按原目标实施（06）
承包商调整赶工方法计划（07）
监理审批（08）
抄报总经理、主管领导
报项目部（07）
发监理工程师（08）
发承包商（09）
承包商按监理同意计划实施（10）
总经理办公扩大会研究判定（05）
承包商每个月编制三级计划汇总二级计划同时将实施情况报监理工程师（01）

3.3.1设计交底工作步骤（NWPH-GA-0301）
设计院图纸到位（01）
监理部确定交底计划(02)
监理工程师主持，设计相关人员、监理责任工程师、承包商技术人员、建设部、项目部参与，由设计进行交底（03）
监理工程师整理交底内容，形成备忘录，各方签字（04）
监理工程师将备忘录发给其它各参与方（05）
监理交企业资料管理员走收文步骤（05）

3.3.2设计供图计划步骤（NWPH-GA-0302）
承包商编制供图计划（01）
二级项目经理依据基建计划编制单位工程供图计划（01）
监理工程师汇总、审查供图计划（02）
项目部经理汇总并审批（03）
总经理、主管领导
和设代组签署供图协议（04）
抄送监理、承包商（05）
资料管理员分发并交档案室归档（05）
委托监理按计划落实图纸供给（06）

3.3.3技施蓝图和设计修改通知分发步骤（NWPH-GA-0303）
监理工程师依据业主委托和设计院供图计划催促设计院提供技施蓝图或设计修改通知（01）
设计院来图或设计修改通知（共22份）（02）
设计图纸、设计修改通知校审模块（03）
承包商6份
企业8份
监理部8份（其中4份完工时交施工单位作完工图纸用）
经理工作部现场资料管理员签收登记、分发（04）
机电办2（或4）份，安全生产部3份，建设部1份，项目部1份（06）
项目部2份，建设发展部3份，机电办总工1份，安生1份
资料管理员1份，归档

3.3.4设计图纸（设计修改通知单）校审步骤（NWPH-GA-0304）
监理工程师依据业主委托，按工程进度催促设计院提交图纸（设计修改通知单）（01）
监理工程师签收图纸（设计修改通知单）（02）
监理内部会审(03)
总监组织审查会（业主、监理、设计、承包商参与）（04）
监理部汇总审查意见，形成会议纪要各方签字（05）
项目部审查后返回监理部(06)
监理部将审查意见转设代组（07）
主管领导、项目部责任人、总工办
主管领导、项目部责任人
监理签发设计图纸（设计修改通知单）（08）
项目部、设代组
施工单位按图纸施工（09）
返设代组修改(08)

3.3.5设计优化审核步骤(NWPH-GA-0305)
各方提出设计优化方案提议（01）
监理工程师进行初步判定（02）
送出项目部组织各方进行讨论，并形成意见（03）
企业领导审批（04）
设计出据正式优化方案（05）
送出项目部下达相关单位实施（06）
送出项目部资料管理员存档（07）
步骤完成（03）

3.3.6设计优化奖励审核步骤（NWPH-GA-0306）
各方提出设计修改提议经过设计修改后由监理签发（01）
监理工程师进行初步判定(02)
下达承包商实施（02）
项目部人员依据相关要求或约定提出设计优化奖励提议（03）
步骤完成（03）
项目部责任人审核，并按六个月统计（04）
总经理办公会扩大会议（项目部经理及相关人员参与）每六个月进行讨论，决议处理方案（05）
项目部依据决议实施（06）
资料管理员将讨论决议通知相关单位和部门，并依据总经理指示交档案室存档（06）

3.3.7设计修改审批工作步骤（NWPH-GA-0307）
监理工程师联络设计出初步方案（02）
设计内部步骤
设代组出具设计修改通知初稿（03）
抄送业主（03）
报送监理工程师（04）
项目部判定可能引发费用增减(05)
建设部（机电办总工）组织讨论确定方案可行性和必需性（05）
总经理裁决（06）
项目部责任人裁决（06）
主管领导裁决（06）
监理组织项目部、建设部总工（或机电办总工）、监理、设代、施工对该修改通知从技术及协议角度分析可能产生后果（会议）（07）
设代组出具正式修改通知（08）
各方提出设计修改提议（01）

监理工程师同意正式修改通知（09）
报送业主（10）
下达承包商实施（10）
资料管理员分发项目部、建设部（或机电办总工）、二级项目责任人，抄报总经理、主管领导，转档案室存档（11）

3.4.1单位工程施工前准备步骤（NWPH-GA-0401）
承包商做好开工准备，提出开工申请（01）
监理工程师审查（02）
业主项目部
总监理工程师审批（03）
监剪发出开工令（04）
报业主（05）
单位工程开工（06）
资料管理员存档并分发项目经理相关二级项目经理（07）

3.4.2阶段性验收工作步骤（NWPH-GA-0402）
依据上级文件要求及一级计划确定阶段性节点目标，承包商提出验收申请（01）
监理组织验收（承包商、项目部、建设部、设代参与）（02）
质量问题处理步骤（03）
四方会签验收单（04）
抄报业主（05）
分发承包商和设代（06）
企业资料管理员存档并分发企业参与验收人员、抄报主管领导和总经理（07）

3.4.3工程质量确保体系及方法纲领审批步骤（NWPH-GA-0403）
承包商编制并提交工程质量控制体系及方法纲领（01）
监理责任工程师审核（02）
抄报业主项目部（02）
总监理工程师审批（03）
总经理、主管领导
报送业主（04）
资料管理员存档并抄送项目部经理、相关二级项目经理(05)

3.4.4质量问题处理步骤(NWPH-GA-0404)
发生质量问题（01）
承包人对问题进行初步分析并提出汇报（02）
监理工程师对问题进行初步分析（03）
监理工程师对提出质量事故分析汇报（04）
四方会议（由监理主持、承包商、设计院和业主项目部参与）分析事故原因，提出处理方案（05）
承包商按方案编制施工方法（07）
监理审批（08）
给责任方（人）对应处分罚（09）
监理工程师确定是否需要处理（04）
监理工程师确定处理方案（05）
下达承包商按方案施工（09）
完成（09）
监理工程师编制质量问题处理汇报（10）
发相关单位（11）
抄报业主（12）
资料管理员分发项目部、相关二级项目部，报总经理和主管领导（13）

3.4.5工程质量控制步骤（NWPH-GA-0405）
抄报业主（02）
项目部责任人、相关二级项目经理总工办提出意见（03）
监理审批（02）
报送资料管理员，分发相关二级项目部经理，报项目经理、主管领导（04）
监理和项目二级经理监督施工
承包商依据技术方法施工（05）
进入下一施工步骤（06）
承包商依据协议及监理要求编制施工方案（含质量控制方法）（01）

3.4.6监理需业主审批文件会签管理步骤(NWPH-GA-0406)
监剪发出标准格式会签单（01）
项目部受理并按要求落实签字人（02）
总经理签字（03）
主管领导签字（03）
项目部责任人签字（03）
项目部二级项目经理签字（03）
会签单监理联返回监理部（04）
监剪发出文件或指令（05）

3.4.7二期工程机电安装关键质量点控制步骤（NWPH-GA-0407）
施工单位提交机电安装工程控制工序清单（01）
监理工程师审批（02）
安全生产部（03）
选择需监控关键质量点（04）
监理工程师（05）
到安装工期时，监理工程师通知安生部参与关键质量点验收（06）
安生部组织人员对关键质量点进行验收（07）
签发质量检验卡（08）
二期项目部机电办
二期项目部机电办
二期项目部机电办

3.5.1通常质量问题处理步骤（NWPH-GA-0501）
发生通常质量问题（01）
施工单位提出质量问题情况汇报（02）
监理工程师审查并作质量问题分析汇报并提出处理意见（03）
监理工程师组织业主、承包商、设代参与质量问题分析会，分析原因和讨论处理方案（04）
总监同意处理方案（05）
下达承包商按方案处理（06）
处理完成，监理工程师复查（07）
抄报业主
抄报业主
对问题责任单位和人员进行处理（06）
监理工程师做好质量问题处理统计（附讨论形成分析汇报、处理情况汇报和责任方处理情况）（08）
发相关单位（09）
抄报业主（09）
资料管理分发机电办主任、总工、相关二级项目经理，报总经理、主管领导（10）

3.5.2重、特大质量问题处理步骤（NWPH-GA-0502）
施工单位提出质量问题情况汇报（02）
监理工程师审查并作质量问题分析汇报并提出处理意见（03）
监理工程师组织业主、承包商、设代参与质量问题分析会，分析原因和讨论处理方案（04）
总监同意处理方案（05）
下达承包商按方案处理（06）
处理完成，监理工程师复查（07）
抄报业主
抄报业主，报董事会
对问题责任单位和人员进行处理（06）
监理工程师做好质量问题处理统计（附讨论形成分析汇报、处理情况汇报和责任方处理情况）（08）
发相关单位（09）
抄报业主（09）
资料管理分发机电办主任、总工、相关二级项目经理，报总经理、主管领导（10）
发生重、特大质量问题（01）
上报董事会（10）

3.5.3质量问题处理步骤集成（NWPH-GA-0503）
发生质量问题（01）
监理工程师组织检验并对问题进行初步分析（02）
通常质量问题处理模块(03)
重、特大质量问题处理模块（03）

3.6、施工单位施工方案审查步骤（NWPH-GA-0600）
施工单位编写施工方案（01）
抄送业主项目部（02）
报监理工程师（02）
总监组织审查会（03）
总监或指定人审查（03）
监理工程师形成审查意见（04）
返施工单位修改（05）
总监同意施工方案（06）
设代组
走企业自有步骤发相关部门
施工单位按方案施工（07）

3.7、厂家提供设备图纸（或汇报）审查步骤模块（NWPH-GA-0700）
项目部项目经理、设计院、监理工程师依据工程进度共同编制厂家提交生产图纸（或汇报）计划（01）
项目经理催促厂家图纸（或报纸）（02）
设计院收到图纸（或汇报）（03）
监理工程师审查图纸（或报纸）（03）
设计院内部审查（04）
总监组织审查会（04）
监理部内部审查（04）
监理工程师整理审查意见提交设计院（05）
主管领导、项目部
设计院综合监理、业主意见形成审查意见（06）
项目部、安生部设备系统责任人
设计院、监理、业主和厂家共同召开设计联络会（07）
返厂家修改（08）
设计院签发厂家图纸（09）
厂家按图纸生产（10）
项目部、监理

3.8、厂家供现场图纸资料分发步骤（NWPH-GA-0800）
安装调试单位、监理工程师提出厂家供现场图纸资料需求进度计划（01）
项目部催促并搜集图纸资料（02）
厂家图纸、说明书（纸质及电字文本共18份）（03）
经理工作部资料管理员签收并登记、分发（04）
监理部6份
机电办4份
项目部1份
建设部1份
安生部4份
转发承包商4份
转成勘院2份
现场资料管理员2份转成全部档案1份

3.9、索赔（反索赔）理赔管理步骤（NWPH-GA-0900）
主管领导审批（05）
项目部责任人审批（05）
协议项目经理牵头提出业主书面意见（06）
总经理办公讨论确定（05）
监理形成索赔初步处理意见（07）
监理牵头组织索赔谈判（08）
谈判成功，监理出具索赔最终处理意见（09）
报企业（10）
送承包商（10）
发财务部、项目部，报总经理、主管领导（11）
监理审核索赔汇报内容（02）
承包商提出索赔汇报(01)
企业资料管理员（03）
建设部牵头、项目部配合提出索赔汇报处理意见（04）

3.10、月度（进度）结算工作步骤（NWPH-GA-1000）＞≤
材料项目经理提交材料供给情况（进土建）(01)
监理审核报表内容（含新增量、新增项目及新增单价）（02）
建设部、项目部审核（03）
项目部责任人审核（04）
协议内部分报表（不含新增量）（05）
新增部分报表(05)
协议项目经理审核新增单价（06）
总经理审核新增单价和新增量（07）
协议项目经理汇总返回监理（08）
监理形成结算报表（附支付报表）,各方签字（09）
抄送财务部、主管领导、总经理
返回施工单位（10）
项目部依据结算付款(11)
承包商提出进度支付申请汇报（附报表，新增部分报表分开，有汇总表）（01）
项目部提交项目用电量情况（01）

3.11、阶段目标方法制订和奖惩步骤（NWPH-GA-1100）
项目部依据二级进度计划和工程进度情况提出阶段目标（01）
项目部组织监理、设代、承包商共同约定阶段目标，并由项目部提出阶段目标方法费（02）
主管领导审查（03）
总经理审批（04）
项目部和监理、设代、承包商共同签署阶段目标方法协议（05）
承包商实施（各个配合）（06）
阶段验收（07）
协议实施（08）
报企业（06）
资料管理员分发项目部、财务部，抄报总经理、主管领导（07）

3.12、协议统计及费用统计（EXP）工作步骤(NWPH-GA-1200)
协议项目经理建立工程信息（01）
建立EXP协议分类清单(02)
计划协议项目经理依据概算项目建立费用科目（02）
协议签署办公自动化步骤读取协议信息，产生协议列表(03)
协议付款办公自动化步骤读取付款信息（02）
和财务部对费用科目进行对比和修改（03）
建设部总经审定（04）
利用Informake就EXP形成协议信息和付款信息编制协议报表(04)
计划协议项目经理对协议费用进行费用分摊（05）
计划协议项目经理利用Informake形成费用分摊报表（06）
每个月15日汇总协议付款统计报表及费用分摊报表形成协议总得费用报表（07）
为进度结算、完工结算提供数据（08）
报建设部经理、项目部经理、财务部经理、总经理（08）

3.13.1对原始地形断面确实定步骤（NWPH-GA-1301）
施工、监理、业主三方共同测量原始断面（01）
承包商报送原始断面（02）
监理工程师及建设部审核（03）
监理部同意原始断面（04）
承包商动工（05）
原始断面报业主（05）
资料管理员分发二级项目经理、测量专责工程师，报主管领导、总经理（06）

3.13.2对明挖界限确实定步骤（NWPH-GA-1302）
承包商明挖过程中露出基岩时立即通知监理工程师确定(01)
现场监理工程师做好记号并联络监理本部及建设部复核（02）
最终由监理工程师同意土、石分界线（03）
通知承包商同意结果（04）
同意土、石分界线结果抄报业主（04）
资料管理员分发二级项目经理、测量专责工程师，报主管领导、总经理（05）

3.13.3对洞挖工程非承包商原因引发较大规模范围塌方确实定监控步骤（NWPH-GA-1303）
非承包商原因引发较大规模塌方后由承包商立即报现场监理工程师并做好统计（01）
现场监理工程师可发出现场指令要求承包商立即采取方法以预防事态深入扩大（02）
由监理部联络设计代表和建设部及项目部赴现场（03）
四方现场会商处理方案，并在标准格式会签单上签字（04）
承包商按处理方案进行支护（05）
由监理工程师和建设部测量工程师复测后认可(07)
返回承包商（08）
复测结果报建设部及项目部（08）
资料管理员分发：项目部经理、相关二级项目经理、建设部总工办，抄报主管领导（09）
支护完成，立即上报测量断面报监理工程师（06）

3.13.4对新增工程项目工程量确实定及结算报表步骤（NWPH-GA-1304）≤＞
承包商申请（用标准格式申请表）(01)
监理复核(02)
业主建设部相关专责工程师及项目部二级项目经理、设计、监理会签(03)
项目部经理组织人员审核并形成报表（04）
总经理审批（05）
主管领导审批（05）
返回监理部完成签字（06）
监理部完成签字返回承包商（07）
完成表报送专业（07）
资料管理员分发项目部经理、二级项目经理（08）
抄报总经理

3.13.5对原协议工程项目标新增工程里确实定步骤（NWPH-GA-1305）
承包商申请（用标准格式申请表）(01)
监理复核(02)
业主建设部相关专责工程师及项目部二级项目经理、设计、监理会签(03)
主管领导审批（04）
总经理审批（05）
主管领导审批（05）
返回监理部完成签字（06）
监理部完成签字返回承包商（07）
完成表报送专业（07）
资料管理员分发项目部经理、二级项目经理（08）
抄报总经理

3.14.1工程完工步骤（NWPH-GA-1401）
监理提交工程结算报表（01）
项目部二级项目经理审核工程子项和工程量（含设计变更、协议内新增、协议外新增等项）（02）
建设部协议项目经理审核协议单价并汇总协议实施情况（含进度结算、借款等，财务部配合）（02）
建设部材料项目经理汇总材料供给情况（02）
项目部(安生部)汇总电量供给情况(02)
建设部总经济师汇总审核（03）
主管领导、项目部经理会审（04）
总经理审批（05）
工程结算报表返回监理（06）
监理组织召开结算协调会并最终确定结算额（企业总经理、主管领导、项目部经理、二级项目经理、建设部总经济师、财务部经理参与）（07）
最终止算报表和会议纪要发各相关单位（08）
项目部二级项目经理依据最终止算额提请付款（扣除质保金）（09）
资料管理员交档案室存档，抄送项目部、财务部（09）
退回各单位履约保函(10)

3.14.3安全判定步骤（NWPH-GA-103）
工程完工，项目部自查条件含有（01）
项目部提出进行安全判定申请（02）
主管领导核准（03）
抄报总经理
向集团提出安全判定申请（04）
企业和含有安全判定资质单位签署委托协议（05）
项目部准备判定资料（02）
由项目部组织，参建各方参与安全判定会议（判定单位检验资料和现场检验，参建各方回复会议教授提出问题）（06）
形成安全判定汇报，教授签字（07）
进行整改（08）
判定单位颁发安全判定证书（09）
企业资料管理员转档案室存档并发项目部，抄报总经理、主管领导（10）
经过后抄报集团企业（10）
抄报总经理和主管领导

3.14.4首台机组开启验收工作步骤（NWPH-GA-1404）
第一次开启委员会会议安排进行机组开启验收（01）
机电安装单位编写机电设备检验程序（02）
机电调试单位编写机组开启试运行程序（02）
土建施工单位编写水工建筑、金结检验和开启程序（02）
监控系统厂家编写监控系统检验程序（02）
设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、二级项目经理、安生部各系统责任人、生产筹备责任人会审修订（03）
设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、二级项目经理、安生部各系统责任人、生产筹备责任人、运行负责工程师会审修订（03）
设计、监理、各施工单位和项目部经理、各二级项目经理、建设部总工办、安生部金结技术人员、生产筹备责任人会审修订（03）
设计、监理、安装单位和机电办主任、总工、安生部监控系统责任人、生产筹备责任人会审修订(03)
监理工程师汇总整理机组开启检验、试运行程序（04）
启委会授权开启验收主任（总指挥）同意（05）

抄报企业
主管领导
水工、金结、机械、电气各小组依据检验程序进行检验（06）
检验结构报开启验收总指挥（06）
各承包单位进行处理（07）
开启验收总指挥宣告开启（07）
动态调整（08）
开启试验文成，启委会确定，停机消缺后交生产（09）

3.15.1征地工作步骤(NWPH-GA-1501)
项目部依据工程需要工程用地需求计划和征地性质（永久/临时）（办公区用地由经理部计划（01）
提交协调保卫项目经理（02）
上报国土部门，并确定土地使用权属（国有/集体）（03）
协调项目部经理联络地方政府制订征地赔偿标准（04）
报地方林业部门，并协商林地赔偿标准（04）
相关部门批复（05）
测量专责作出红线图(06)
协调项目经理、测量专责、项目部二级项目经理配合相关部门丈量征地面积（07）
协调项目经理联络相关部门确定总体征地费用(08)
协调项目经理申请签署征地赔偿协议（09）
请地方国土、林业部门及相关乡镇、村组责任人到现场进行征地接收工作（10）
协调项目经理支付征地款项支付（三大赔偿）（11）
协调项目经理和地方政府国土局协商工程用地其它税费（12）
协调项目经理办相关征地手续（土地使用证等）（13）
抄报总经理、主管领导、项目部经理、协议项目经理、财务部经理

3.15.2协调保卫工作步骤（NWPH-GA-1502）
施工单位进场（01）
协调项目经理帮助施工单位建全北部保卫制度（02）
协调项目经理帮助施工单位和项目部、监理、地方公安、协调办建立保卫联络（02）
协调项目经理建立保卫系统（03）
协调项目经理定时进行保卫工作检验（项目部二级项目经理帮助）（04）
施工单位突发保卫事件（04）
发出整改通知文函（05）
施工单位内部处理（05）
检验整改、形成汇报（06）
协调项目经理、项目部二级项目经理、经理工作部帮助（07）
施工单位报协调办、地方公安处理（07）
协调项目经理每季25日前整理工程保卫形势汇报（08）
报协调项目经理立案（08）
抄报各相关单位和部门
报项目部（09）

3.15.3基建外包工程安全管理步骤（NWPH-GA-1503）
施工单位进场（01）
项目部组织签署安全协议（02）
档案室存档（03）
安监室立案安全协议或安全条款（03）
监理工程师督促施工单位建立安全文明网络体系、安全管理制度、多种安全文明表格（04）
监理工程师、基建安全员、企业安监室会审审批（05）
监理工程师、基础安全员、企业安监室会审审批（05）
各施工单位每个月20日前将安全工作情况报监理工程师和基础安全号（06）
监理安全工程师组织定时安全检验（含月安全检验，企业安监室、安全员参与）（06）
施工单位突发不安全事情（06）
报监理工程师，抄报项目部、基建安全员（07）
监理工程师每个月25日前整理工程安全工作汇报(07)
监理工程师对检验发觉安全隐患发出整改通知文函(07)
报总经理、报安监室（08）
按相关要求开展事故调查（09）
监理工程师组织各方调查处理形成汇报（08）
各单位检验整改、形成汇报(08)

监理工程师汇总报安监室、项目部（09）
报安委会（10）
各相关单位和部门

3.15.4前期筹备立项报批工作步骤（NWPH-GA-1504）
企业提出建设项目点选择提议（01）
和原来做流域资料计划设计院商谈（01）
报各投资方讨论（02）
董事会讨论经过（03）
委托设计院勘测设计、接入系统设计（04）
设计院编制水保纲领报水利部审批（05）
设计院编制环评纲领报国家环评中心审批（05）
和省电网企业签署并网购电意向性协议（05）
设计院编制预可研汇报报水规总院组织教授审查,出审查意见（06）
企业起草立项汇报（07）
分企业转报集团企业、省发改委（08）
华能集团审查转报国家发改委（09）
省发改委审查转报国家发改委（09）
国家发改委委托中咨企业评定，出评定汇报国家发改委（10）
国家发改委报国务院办公会审批，意见返回国家发改委（11）
国家发改委同意立项（12）

委托设计院进行可研究阶段设计（02）
工程建设置项（01）
设计院编制水保纲领报水利部审批（02）
企业起草可研申请汇报（04）
国家发改委批复可研（10）
国家发改委报国务院办公会审批，意见返回国家发改委（09）
国家发改委委托中咨企业评定，出评定汇报国家发改委（08）
省发改委审查转报国家发改委（07）
集团企业审查转报国家发改委（07）
分企业转报集团企业、省发改委（06）
设计院编制预可研汇报报水规总院组织教授审查,出审查意见（03）
设计院编制环评纲领报国家环评中心审批（02）
3.15.5前期筹备可研报批工作步骤（NWPH-GA-1505）

3.15.6前期筹备开工汇报（电价汇报）报批工作步骤（NWPH-GA-1506）
工程建设置项、可研批复（01）
企业起草开工申请汇报（02）
四川企业转报集团企业、省发改委（03）
集团企业审查转报国家发改委（04）
批复电价（07）
下发四川企业（08）
国家发改委同意复工（05）
省发改委审查转报国家发改委（04）
下发集团企业（06）
下发省发改委（06）
企业编制电价申请汇报报省发改委（06）
下发企业（07）
下达省电网企业（08）
下发企业(09)

3.15.7邀请教授咨询申请步骤（NWPH-GA-1507）
部门提出申请（01）
主管领导审批（02）
总经理审批（02）
邀请教授及相关单位到现场（03）
教授现场调研（04）
形成教授咨询汇报（05）
发相关人员（06）
总经理、主管领导

4.1.1车辆备品配件采购申请步骤（NWPH-GA-0101）
申请人提出采购申请（01）
车辆管理员审批（02）
经理部责任人审批（03）
总经理审批（可跳过）（04）
采购员采购（05）

4.1.2车辆维护保养申请步骤（NWPH-GA-0102）
驾驶员提出保养维护申请（01）
车辆管理员审批（02）
经理部责任人审批是否自修/送修？（03）
维修（04）

4.1.3食堂采购申请步骤（NWPH-GA-0103）
厨师提出采购提议（01）
食堂主管审核（02）
后勤管理项目经理审批（03）
经理工作部责任人审批（04）
采购员采购（05）

4.1.4食堂月盈亏统计步骤（NWPH-GA-0104）
食堂进行月盘点（01）
算出食堂月盈亏情况（02）
填写报表（03）
上报经理工作部；抄送总经理（04）

4.1.5食堂职员利润分成步骤（NWPH-GA-0105）
项目经理统计盈亏数额（01）
企业生活小组决定分成百分比（02）
后勤项目经理提出分配方案（03）
经理工作部责任人审核（04）
后勤项目经剪发放分成款（05）

4.1.6生活区公用设施检修步骤（NWPH-GA-0106）
发觉生活区公用设施故障（01）
报经理工作部后勤管理项目经理（02）
报经理工作部经理商相关部门责任人（02）
后勤管理项目经理提出检修申请（03）
经理工作部责任人审批（