新希望六和饲料有限公司隐患排查治理综合体系实施专业方案.docx

邹城市新期望六和饲料
隐患排查治理体系实施方案
为了深入落实落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针， 促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）排查和整改，根本消除事故隐患，有效预防和降低各类事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合企业实际，制订安全生产事故隐患排查治理体系实施方案。
一、 组建事故隐患评定小组
  组 长：刘文国
副组长：强军生
成 员：孙海良、王海防、郭守涛、张少连
组长、副组长职责：
为工作顺利开展提供强有力人力、财力资源保障。
组员职责：
识别和控制生产系统潜在危险，制订安全防范、控制方法和应急处理方法。         
二、 事故隐患等级划分及排查范围           
安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度要求，或因其它原因在生产经营活动中存在可能造成事故发生物不安全状态、人不安全行为和管理上缺点。根据隐患危险程度，参考《安全生产事故隐患排查治理暂行要求》（安监总局令 第16号），可分为通常隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中：
通常事故隐患，是指易造成伤害事故发生且整改难度较小，在发觉后能够立即整改排除隐患。
较大事故隐患，是指易造成通常事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改排除隐患。
重大事故隐患，是指易造成较大以上事故发生且整改难度很大，应该全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。
具体分类及排查范围：
  （一）、火灾： 1、现场灭火器过期失效，数量、类型、质量等达不到消防条例要求，缺乏消防水带、水枪等。 2、防火防爆场所（各类油库、各类气瓶库等）有不防爆开关、插座、灯具、排气扇、操作工具等，缺乏足够数量防火砂、消防器材等必需物品。 3、其它类火灾隐患。
  （二） 爆炸： 1、冶炼炉、加热炉和氨裂化室水冷却设施强度、抗震性和严密性达不到标准，温度计、压力表、流量表等监控和报警设施未按要求设置，没有定时检测检验。 2、可燃气体管道法兰、煤气设备轴封不严密，缺乏泄露报警装置。 3、防火、防爆关键地点缺乏管理制度。 4、其它类爆炸隐患。
  （三） 中毒和窒息： 1、危险场所缺乏预防误入、误碰、误食警告牌。 2、危险场所未按要求配置救护器材。 3、其它类中毒和窒息隐患。
  （四） 机械伤害： 1、生产设备操作点和操作区域照度不符合要求。 2、设备运行时，操作者需要靠近可动零部件，未配置必需安全防护装置。 3、现场设备、系统安全警示牌缺乏，设备、管道、阀门标志名称、介质流向不完善，轻易出现误操作、走错间隔等。 4、现场设备、系统安全设施、装置不能发挥作用。 5、其它类机械伤害隐患。
  （五） 泄露： 1、氨水卸车时候管道连接不牢靠，连接处出现泄漏。 2、在运输过程中，运输车辆罐体密封不严等。 3、其它类泄露隐患。
  （六） 腐蚀： 1、在各类酸配比、酸洗过程当中酸液飞溅，没有防护设施。 2、生产过程中产生酸雾对设备、建筑腐蚀。 3、酸雾对人体呼吸器官造成伤害。 4、其它类腐蚀隐患。
  （七） 触电： 1、电缆孔洞未封堵；没有达成电缆防火要求；电缆沟严重积水、漏水。 2、低压电源接线不符合安全要求，刀闸、插座、电线裸露，开关、插座没有固定好，未按要求使用合格保险丝，照明接线盒缺乏盖子。 3、电动机、台钻、砂轮机、烘干机、切割机等缺乏规范接地线。 4、其它类触电隐患。
  （八） 坠落： 1、孔洞盖板缺乏或盖板不平整、不规范，达不到预防人员坠落要求。 2、平台栏杆、护板、安全网高度或强度等达不到要求或缺乏、固定不牢、没有立即恢复等。 3、其它类坠落隐患。
（九） 其它类隐患： 1、如新工艺、新技术、或使用新设备、新材料时对相关操作人员和管理人员未进行新操作方法和事故预防方法教育，并未立即更新修订规章制度和操作规程。 2、特种设备未按要求定时检测检验，查出隐患未按时整改。 3、其它类隐患。
  三、事故隐患排查标准
企业应依据法律法规、标准规程、规范和要求编制不一样专业、不一样检验层级隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检验表方法逐一制订。利用检验条款按摄影关标准、规范等对已知危险类别、设计缺点和和工艺设备、操作、管理相关潜在危险性和有害性进行判别检验。
1、根据专业，安全检验表可划分为：工艺安全检验表、设备安全检验表、电气安全检验表、防火防爆安全检验表、防雷防静电安全检验表、消防安全检验表、安全连锁和功效、作业行为、职业健康防护安全检验表等。
2、 根据检验层级，安全检验表可划分为：企业级安全检验表、车间级安全检验表、班组级安全检验表等。
3、 根据时间，安全检验表可划分为：季节性安全检验表、节假日检验表、日常检验表等。
四、事故隐患排查方法
隐患排查和治理是企业安全生产主体责任关键内容，隐患排查不一样于通常企业日常安全检验或安全巡视，隐患排查必需做到有组织体系、有排查标准、有排查统计、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。
五、 事故隐患治理标准和程序
企业应对事故隐患分级治理，根据班组级、车间级及企业级三个等级。不一样层级负责隐患治理由治理所需资源配置、权限、管理及技术能力等原因来确定。每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程和隐患治理效果验证均应保持完整统计。
六、 事故隐患治理方法
企业应依据隐患排查结果，制订隐患治理方案，对隐患立即进行治理。
隐患治理方案应包含目标和任务、方法和方法、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制方法并制订应急预案。
隐患治理方法包含：工程技术方法、管理方法、教育方法、防护方法和应急方法。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评定。
七、事故隐患治理效果验证
隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理效果进行验证和跟踪，根据隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已根据要求整改隐患立即销号，对未按期和按要求整改隐患应督促整改并实施考评。
八、事故隐患排查治理体系运行统计
企业应建立健全事故隐患排查和治理档案，建立健全各类隐患排查和治理统计。

附件
1.隐患排查治理清单样表
2.隐患排查治理统计样表
3.隐患排查治理公告样表
4.隐患排查治理通知单样表
5.通常隐患登记及整改销号审批样表
6.重大隐患登记及整改销号审批样表
7.隐患分类汇总样表
8.隐患排查治理体系（示范）企业结果清单
9.事故隐患排查治理程序框图

附件1：
隐患排查治理清单
单位名称： 等级：
序号
排查类别
排查内容
排查依据
排查周期
排查统计
风险等级
备注

附件2：
隐患排查治理统计

检验区域

检验类型

检验时间

检验人员

检验统计
序号
检验区域
发觉问题
责任部门
处理方法
时间要求

附件3：
隐患排查治理公告表

（月份）隐患排查治理公告牌
序号
单位名称
隐患内容
所在区域
整改要求
责任人
完成时间

附件4：
隐患排查治理通知单

被通知单位

检验类型

检验时间

通知部门

隐患详情及要求
序号
隐患类型
隐患描述
排查依据
整改要求
整改时间
备注

附件 5： 通常隐患登记及整改销号审批
责任单位

整改责任人

隐患名称

地 点

发觉时间

整改完成时间

隐患
情况

整改
情况

单位
分管
领导
意见

附件6 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：

单位名称

单位责任人

隐患名称

隐患类型

发觉时间

治理完成时限

隐患概况：（包含隐患形成原因、可能影响范围、造成死亡人数、造成职业病人数、造成直接经济损失）

关键治理方案：（包含治理方法、所需资金、完成时限、治理期间采取防范方法和应急方法）

整 改 情 况

单位分管领导意见

单 位 主 要 负 责 人 意 见

监管部门意见

附件7： 事故隐患分类汇总表
单位： 类别： 年 月 日
序号
发觉时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基础情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间

附件8：
隐患排查治理体系（示范）企业结果清单
隐患排查治理体系示范企业结果清单（提议案）
8.1 《隐患排查治理体系建设实施指南》
——《指南》应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分级标准、隐患治理方法标准、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理和隐患排查治理过程统计表格等内容；
——《指南》应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。
8.2 建设过程统计信息
（1）隐患排查治理清单样表
（2）隐患排查治理统计样表
（3）隐患排查治理公告样表
（4）隐患排查治理通知单样表
（5）通常隐患登记及整改销号审批样表
（6）重大隐患登记及整改销号审批样表
（7）隐患分类汇总样表
8.3 最终样本结果内容
（1）《隐患排查治理体系建设实施指南》
（2）隐患分类汇总样表
8.4附件：表格样表
附件9：事故隐患排查治理程序框图

事故隐患排查治理程序框图