企业工程项目质量检查作业指导模版.docx

工程项目质量检查作业指导1 指导书目的工程项目质量检查是保证工程项目实施质量的重要手段，质量检查结果也是工程项目质量工作考核的重要依据。公司质量部、各城市事业部质量管理部门以及各项目部质量管理部门均需根据质量管理工作制度有计划地开展工程项目质量检查工作。为使xx股份有限公司工程项目质量检查作业规范化、体系化，特制定本指导书。指导书根据修复项目实际情况，对其中有关工程项目质量检查工作内容及流程进行了说明。2 适用范围本作业指导书适用于公司在施工业污染场地修复、污染农田治理项目，不适用于生态修复项目、填埋场建设项目，河道、水体、矿山、非正规垃圾填埋场治理等其他项目，其他项目可参照执行。本作业指导书规定的相关工作内容，适用于公司质量部以及各城市事业部质量管理部门工作的开展（公司质量部对直属项目的检查、对城市事业部代表项目的抽查、城市事业部质量管理部门对所属项目的检查）。各城市事业部质量管理部门可以在本指导书基础上编制不低于本指导书要求的工程项目质量检查作业指导。各项目部质量管理部门须参照本作业指导书及公司发布的项目质量管理制度编制标准编制适用于该项目的项目质量管理制度并执行。3 工作开展部门公司质量部负责对公司总部直管项目进行质量检查，对各城市事业部下辖项目进行质量抽查；各城市事业部质量管理部门负责对下辖项目进行质量检查；各项目部质量管理部门负责对本项目进行质量检查。4 工程项目质量检查频率为规范公司工程项目质量管理，不断促进提高工程项目质量，公司质量部、各城市事业部质量管理部门须计划性对各在实施项目进行质量检查、抽查；项目部质量管理部门须对本项目进行质量检查。质量检查、抽查频率规定及相关要求：（1）公司质量部、各城市事业部质量管理部门须不晚于该年度的1月15日制定本部门的质量检查计划，并写入质量工作规划及实施计划执行；（2）各实施项目关键质量检查流程节点需开展质量检查工作，具体包括质量策划、施工准备、施工和竣工共4个阶段，详见质量管理业务流程管理制度（JGXFQM201701-07）中“工程项目质量技术管理业务流程”；（3）质量部对公司直属项目质量检查每季度至少开展1次，项目竣工自检阶段需开展1次，遇到关键施工节点可酌情增加。关键施工节点指重要隐蔽工程施工、关键检验批验收、竣工自检等；（4）质量部对各城市事业部代表项目质量抽查每半年至少开展1次。代表项目指采用新技术、新工艺的项目、某怀疑容易产生质量问题的项目、工期紧任务重的项目等质量部关注的项目；（5）城市事业部质量管理部门质量检查需覆盖管辖内所有项目，针对每个项目的质量检查每季度至少开展1次，遇到关键施工节点可酌情增加；（6）项目部质量管理部门对本项目进行质量检查每季度至少开展1次，具体依据本项目部项目质量管理制度执行。5 工程项目质量检查形式质量检查可采用以下各形式或其组合：（1）访谈、会议；（2）问卷调查；（3）要求提供资料；（4）现场调查、检视、测量；（5）采取样品检测；（6）委托第三方检测。项目策划阶段质量检查可采用第（1）、（3）种形式开展，其他阶段采用第（4）、（5）种形式开展，视项目具体情况可采用第（6）种形式，第（2）种形式质量检查可作为日常质量检查工作的补充。6 工程项目质量检查人员及责任6.1 公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作公司质量部、各城市事业部质量管理部门各成员，包括专职质量工程师和兼职质量工程师，均有权根据质量管理工作安排开展工程项目质量检查工作，各项目部质量管理部门各成员、负有质量责任的各项目部成员均有权根据项目部质量管理工作安排开展本项目质量检查工作。试用期人员禁止独自开展但可以参与工程项目质量检查工作，实习期人员禁止参与任何工程项目质量检查工作。每次工程项目质量检查需成立临时质量检查组，确定质量检查负责人及组员（如有），质量检查组可以针对一个或多个项目开展质量检查工作，质量检查负责人及组员对检查获得信息（数据、文本、影像等）的完整性、客观性、准确性负责。工程项目部接受检查人员，包括项目部质量管理部门各成员、负有质量责任的各项目部成员及其他项目部成员，均有义务积极配合质量检查工作，并对提供数据、资料的真实性、准确性负责。对不积极配合质量检查的项目部、人员，各级质量管理部门将依据质量问责管理办法进行问责。6.2 项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作针对项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作，具体依据本项目部项目质量管理制度执行。7 工程项目质量检查经费原则上公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展质量检查的差旅费计入各自部门的管理费，样品采取、检测费及委托第三方检测费计入接受检查的项目经费，根据公司相关规定，委托第三方检测，必要时需通过公司采购程序完成。项目部质量管理部门对本项目进行质量检查产生费用计入本项目经费。最终以公司相关财务管理制度为准。8 工程项目质量检查程序工程项目质量检查工作包括检查准备、检查过程及资料整理共3个阶段：（1）检查准备：质量检查负责人负责组织收集、索取工程项目相关资料，包括污染场地调查报告、修复方案、施工组织设计、必要的专项方案等与质量检查相关的文件，并组织质量检查组成员熟悉，同时确定质量检查的内容。（2）检查过程：公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展质量检查程序详见质量管理业务流程管理制度（JGXFQM201701-07）中“工程项目质量检查管理流程”；相关程序文件表单格式及内容参照附件1附件3。检查过程形成工程项目质量检查记录表，具体格式及内容参照附件4。（3）资料整理：针对工程项目检查结束后质量检查负责人负责组织质量检查组根据检查记录等资料编制质量检查报告，质量检查报告主要内容参照附件5。9 工程项目质量检查内容工程项目质量检查内容主要包含：项目质量行为管理、工程实体质量情况、工程资料情况（与质量相关）、检验和试验4个方面。开始检查前需针对目标工程项目实际情况确定检查内容。（一）项目质量行为管理1.质量体系的建立与运行情况项目应按照质量管理体系架构、职责及岗位设置规定（JGXF/QM201701-04）的规定，配备与项目规模和技术难度相适应、业务素质高且具有项目质量管理工作实际经验的工程质量管理人员。质量负责人应经过各单位确认手续，杜绝人岗分离现象。质量管理人员建立流动台账，对空缺岗位进行及时补充。各单位应备案分包质量组织管理体系，在项目实施过程中，对分包工程质量实行有效管理。2.质量管理制度的制定与执行情况项目应按照规定及时提交项目策划，依据批复后质量策划，编制质量管理制度。并确保质量管理制度有效执行。工程项目部应在工程开工时接受上级公司对项目的质量管理交底，并留存相应记录，交底时间、内容、参加人员签字齐全。材料特别是修复材料成本是工程成本的重要组成部分，材料质量合格是保证项目修复效果的基础，必须备案分包修复材料质量承诺书。3.质量问题整改情况业主、监理、质量管理部门等部门会对项目日常施工提出质量问题整改通知，项目部也对施工过程进行检查发现质量问题，项目部应及时整改。（二）工程实体质量情况（不包含建安工程质量）1.技术文件合规性（质量管理基础工作）项目施工技术文件（施工组织设计、施工图纸、相关分项技术方案）需到公司技术部门审批，项目对施工图纸进行会审，实施前对施工班组进行技术交底，技术交底必须具有可实施性（分批次，具体到施工参数），通过测量管理确定项目污染范围。2.工程质量情况防渗工程符合国家相关规范标准、修复设施工程符合国家相关规范标准工。防渗工程、修复设施工程完成后，必须进行质量评定验收。通过收集自检测、第三方检测结果了解修复工程质量状况，确认检验批的工程量，并视情况对项目采取抽样检测。所有施工过程（修复运行过程、防渗、修复设施建设、环保设施运行）必须按照施工组织设计、施工图纸、技术交底施工。（三）工程资料情况检查事关修复质量的相关资料，从工程测量资料（确认修复范围和修复方量）、施工材料及试验、施工过程记录、见证记录、验收记录等方面检查资料的收集齐整程度、注重资料的真实性考核和与工程同步性检查。（四）检验与试验1.材料管理基础工作检查材料试验管理基础工作，材料供应商、试验机构的资质，动态调整工程材料和试验计划，对现场试验室的环境进行检查。2.材料进场检测及试验材料进场需按照材料及施工试验工作管理规定（JGXF/QM201701-16），分类对需要委托检测的材料进行进场检验。需要试验的材料在完善制度和方案的情况下进行。并建立检验和试验台账。3.对不合格材料按照合同进行处置。10 质量检查文件流转、保密要求质量检查文件包括工作开展过程中的程序文件、项目质量检查记录、质量检查报告及收集到的相关资料等，具体依据质量文件编号制度确定。(1)公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作所有质量检查文件仅在该临时质量检查组内部流转，并仅向该临时质量检查组所属部门（公司质量部、各城市事业部质量管理部门）负责人（部长、副部长、部门经理）提交；各城市事业部质量管理部门负责人根据相关制度及公司质量部要求向公司质量部档案管理员提交；公司质量部负责人向质量部直管领导反馈。质量检查文件不需向项目部书面反馈。各级质量管理部门负责人注意做好质量检查文件的保密工作，避免部门内部的互相传阅，严禁对外输出。（2）项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作项目部质量检查文件仅在项目部质量管理部门内部流转，根据要求向上级质量管理部门提交，避免扩散，严禁对外输出。集团、公司其他部门对项目开展检查工作时，如有必要可提供其阅览，但不允许其以拍照、复印或其它方式留存。11 质量检查文件存档公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作，质量检查文件由质量检查负责人组织存档；项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作，由项目总工程师（项目技术负责人）负责组织存档。具体质量检查文件存档根据质量文件存档规定执行。12 工程项目质量问责公司质量部、各城市事业部质量管理部门开展的工程项目质量检查工作，如发现质量问题根据质量问责管理办法开展问责或要求整改。项目部质量管理部门对本项目进行的质量检查工作，如发现质量问题根据本项目部项目质量管理制度执行。附件1：质量管理工作任务书质量管理工作任务书项目负责人完成日期校审级别项目编号评审方式会签 会议目标工程/项目/城市事业部编 号工程/项目/城市事业部名称工作内容相关基础资料参与人员专业负责人审核人审定人基础资料评审意见项目负责人： 年 月 日质量部负责人： 年 月 日注：项目负责人为负责一次质量管理工作的分项项目负责人，质量部负责人为质量部总监。附件2：质量管理工作计划表质量管理工作计划表项目编号： 序号工作分解具体工作内容负责人参加人员提交校审时间完成时间备注项目/任务负责人质量部总监注：此表形式可根据各项目进行相应调整，也可采用其它项目管理软件编制，但必须包含以上内容。附件3：质量管理文件校(审)单质量管理文件校(审)单项目编号： 序号专业阶段校对/审核/审定校(审)意见修改意见1校对/审核 签字： 年 月 日 签字： 年 月 日 文件是否可以输出 是 否质量部主管领导/质量部总监签字： 年 月 日 其他领导签字签字： 签字： 签字： 年 月 日 年 月 日 年 月 日注：可根据确定的校审级别调整行数。附件4：工程项目检查记录表工程项目质量检查记录表工程项目（场地修复）检查记录表编号工程项目名称工程项目编号项目经理项目技术（质量）负责人检查部门检查形式污染类型修复工艺检查日期计划竣工日期修复工程量（m）土壤：地下水：其它：项目现状概述（含项目阶段）序号检查项目检查内容检查结果记录1项目质量行为管理考核1.1质量体系建立与运行情况1.1.1质量组织体系及责任人质量组织体系符合公司规定1.1.2质量相关人员流动台帐建立质量相关人员流动台账1.1.3质量关键岗位人员配备认可情况质量负责人确认手续齐全1.1.4分包质量组织体系及履职情况备案分包质量组织管理体系1.2质量管理制度制定与执行情况1.2.1质量管理制度编制齐全性编制齐全质量管理制度1.2.2质量管理制度执行的有效性项目实施过程执行质量管理制度1.2.3质量策划书审批情况质量策划经公司审批1.2.4质量管理交底接收情况接收公司质量管理交底1.2.5分包材料质量承诺书（修复材料）备案分包材料质量承诺书1.3质量问题整改情况1.3.1项目部检查记录情况项目部定期质量自查（按照制度或策划）1.3.2质量通报情况业主、监理、主管部门通知单1.3.3项目部整改落实情况按照通知整改2项目实体质量2.1质量管理基础工作、技术文件合规性查看是否缺失2.1.1基准点交接与复核2.1.2施工组织设计的编制、审批2.1.2.1施工组织设计编制、审批手续2.1.2.2施工组织设计有较大变化时，重新报批手续2.1.2.3主要分项施工方案编制、审批手续2.1.3技术交底2.1.3.1开工前技术交底2.1.3.2施工批次划分批次施工前技术交底2.1.4施工图纸2.1.4.1施工图纸管理交接手续（技术部-项目部）2.1.4.2项目部图纸会审记录2.2污染范围准确性污染范围经监理确认，如无监理确认，现场实测误差在理论范围内2.3工程质量情况2.3.1防渗工程符合国家、行业施工组织设计标准，严格按照设施工组织设计进行施工（参考标准：生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范、天然钠基膨润土防渗衬垫、聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范、生活垃圾填埋场防渗土工膜渗漏破损探测技术规程、石油化工工程防渗技术规范等2.3.1.1HDPE膜、土工布标识清楚、包装完好，表面无破损、折损、损伤2.3.1.2防渗垫层要平整、密实，无相关杂物2.3.1.3HDPE膜、土工布无破损、无折皱、无跳针、无漏接现象，联接良好、表面无相关杂物2.3.1.4土工布坡面上的接缝应与坡面的坡向平行。场底水平接缝距坡脚应大于1.5m2.3.1.5对防渗工程进行质量评定验收2.3.2修复设施工程2.3.2.1抽提、监测井符合标准符合国家、行业施工组织设计标准，严格按照设施工组织设计进行施工,成井规范地下水监测井建设规范，各种管道及安装技术质量规程 2.3.2.2管道系统安装符合标准2.3.2.3尾气处置系统安装符合标准2.3.2.4修复设施进行质量验收评定2.3.3修复工程2.3.3.1自检修复验收达标情况2.3.3.2第三方验收达标情况2.3.3.3抽检达标率2.3.3.4检验批验收工程量确认工程量经监理确认，如无监理确认，现场实测误差在理论范围内2.3.4按照方案施工修复工程、修复设施工程、防渗工程、环保设施运行按照方案施工2.3.4.1按照技术交底、施工图纸、施工方案施工2.3.4.2设计变更施工参数变化，必须进行设计变更3工程材料和试验管理3.1材料管理基础工作3.1.1工程材料和试验管理计划实时更新管理计划3.1.2试验检测机构的资质备案检测机构资质3.1.3材料供应商资质备案材料供应商资质，需备案营业执照，企业资质，安全生产许可证3.1.4现场试验室环境仪器的保养、校准3.2材料进场检测不同材料按照公司材料规定进行进场检验和试验3.2.1材料进场进货验证及台帐有无建立统一材料验货台账3.2.2材料堆放及三防措施有无材料堆放及相关三防措施3.2.3材料出厂质量证明质量证明文件齐全、有无每批材料出场证明备案3.2.4材料第三方检测按照检验流程3.2.5见证取样制度执行情况照片带日期3.3修复材料试验管理3.3.1试验方案编制/试验制度审批试验方案及制度编制或审批3.3.2试验过程见证制度执行情况照片带日期3.3.3第三方检测、监测按照检验流程，是否经第三方检验3.3.4检测、监测单位资质检测、监测单位资质，需备案营业执照，企业资质，安全生产许可证3.3.5试验及结果台账是否建立统一试验台账、台账清楚，材料进场和试验见证（拍摄照片，是否能清晰反映过程）3.4原材料不合格处置是否按照合同对不合格材料进行处置4工程资料（与质量相关的）4.1工程测量管理资料收集整理、资料真实、与工程同步。不得有资料缺失、失实、与工程非同步情况4.1.1施工控制网（点）4.1.2工程定位测量记录4.1.3基坑平面及标高实测记录4.1.4土方测量记录4.2施工材料及试验4.2.1材料、构配件进场检验记录4.2.2试验方案及报告4.2.3质量证明文件专项目录4.3施工记录（与质量相关的）4.3.1防渗工程4.3.1.1HDPE膜铺设、焊接施工记录表4.3.1.2防渗工程质量评定验收记录4.3.2修复设施工程4.3.2.1修复设施建设施工记录4.3.2.2修复设施工程质量评定验收记录4.3.3修复工程4.3.3.1异位固定稳定化施工记录4.3.3.2药剂配制班报表（需要药剂配备的）4.3.3.3引孔班报表4.3.3.4高压旋喷施工记录单4.3.3.5浅层搅拌施工记录单4.3.3.6深层搅拌施工记录单4.3.3.7异位化学氧化处置记录表4.3.3.8原位注射施工记录单4.3.3.9异位常温解吸施工记录单4.3.3.10异位生物化学还原施工记录单4.3.3.11原位热脱附运行记录表4.3.3.12异位热脱附运行记录表4.3.3.13气相抽提运行记录表4.3.3.14异位气相抽提运行记录表4.3.3.15淋洗设备运行记录表4.3.4环保设施运行4.3.4.1污水处理站运行记录4.3.4.2污水处理站污泥清理记录4.3.4.3气味抑制剂喷洒记录4.3.4.4活性炭更换记录4.3.4.5洒水车洒水记录4.4见证记录4.4.1材料检测、试验见证记录4.4.2检验批验收见证记录4.5过程验收记录4.5.1修复设施施工质量验收评定4.5.2防渗施工质量验收评定4.5.3检验批工程验收记录检查建议、意见：检查人： 项目经理： 年 月 日 年 月 日说明：本表由检查部门填写。 内部控制管理制度附件5：质量检查报告大纲xx公司年季度质量检查报告1.本次检查概况（1）检查目的（2）受检项目及概况（3）上季度检查及整改概况（4）检查人员及行程安排2.xx项目检查情况（1）主要检查内容（2）存在质量问题（3）修复效果质量抽查（4）抽查结果3.xx项目检查情况（1）主要检查内容（2）存在质量问题（3）修复效果质量抽查（4）抽查结果。4.检查结论5.建议第 24 页 共 24 页 内部控制管理制度