安健环部工作作业流程.doc

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神华巴彦淖尔能源有限责任公司安健环部工作流程安健环部二〇一六年五月二十三日目录安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图 1.体系运营、提高流程图 2.危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 3.重大危险源管理流程图 4.事故隐患排查与治理流程图 5.安全培训工作业务流程图 6.风险抵押金管理工作流程 7.安全生产费用管理工作流程 8.部门办公室业务流程图 9.职业卫生工作业务流程图 10.环保工作业务流程图（公司业务） 11.环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务） 12.环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务） 13.危险化学品装卸车查验、核准、登记流程 14.消防工作业务流程图 15.应急管理工作业务流程图安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图风险抵押金管理流程总结分析上年度工作，结合集团公司1号文及有关会议精神，编制公司1号文，提出安全管理目的指标建议安全生产委员会讨论研究 1号文及目的指标合理董事长审批 1号文及目的指标合理 1号文及目的指标分解订立安全、健康、环保、消防责任状组织贯彻、实行、检查与考核防止办法和纠正办法制定与贯彻持续改进修改否否是是体系运营、提高流程危险源辨识、风险评价和控制流程重大危险源管理流程事故隐患排查与治理流程职业卫生业务工作流程安全培训业务流程环保业务工作流程消防工作业务流程危险化学品装卸车查验、核准、登记流程应急管理工作业务流程部门办公室业务工作流程安全生产费用管理工作流程体系运营、提高流程图根据公司方针、1号文献以及公司年度目的，编制公司体系建设达标规划安全生产委员会讨论通过后董事长或管理者代表审批根据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审依照评审成果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理原则和控制办法根据危险源再辨识成果以及冬季体系审核检查出问题，修订有关体系文献，经安委会讨论研究、董事长或管理者代表审批后，发布组织体系文献培训试运营检查全面运营内部评审管理评审依照管理评审报告，拟定体系改进方向和努力领域，由安健环部下达改进规定，有关部门依照规定，制定并贯彻改进办法，实现持续改进其他输入危险源辨识、风险评价和控制管理流程图制定危险源辨识、风险评价管理办法成立风险管理小组，拟定辨识范畴及办法对有关人员进行培训控制办法与否有效风险评价与否全面、精确风险评价（风险后果描述、划分风险级别）持续评审（检查风险评价全面性、精确性，评估控制办法有效性）制定风险控制原则和管理办法（针对管理对象，制定相应控制原则和办法）组织危险源辨识执行风险控制原则和管理办法否是控制办法与否有效否是阶段结束，下一阶段开始重大危险源管理流程图应急演习编制应急预案编制操作规程安全培训持证上岗隐患整治安全检查持续改进，修订制度、预案与操作规程等检查考核，根据安全构造工资管理办法等有关制度进行考核监督、管理与控制编制重大危险源安全评估报告组织辨识与评估编制公司重大危险源管理制度事故隐患排查与治理流程图重大事故隐患和“三违” 重要事故隐患普通事故隐患检查实行编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查根据等根据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全隐患排查工作筹划筹划外检查按《重大事故隐患认定与管理办法》与《不安全行为管理办法》处置发现事故隐患并汇总根据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级隐患治理状况复查下发隐患整治告知书，并对重大事故隐患和“三违”进行因素分析和责任追究否所属单位分析未准时整治因素以及延期时间与否在整治期限内完毕是隐患销号、归档安全培训工作业务流程图绩效评估报告，培训效果跟踪反馈登记汇总成绩，制作培训台帐师生互评考勤签到下发培训告知制定培训筹划汇总各生产单位报名登记表及其有关资料，并报送安监局汇总各生产单位报名登记表及其她有关资料，并报送消防大队汇总各生产单位报名登记表及其她有关资料，并报送特检所消防应急培训及取证向消防大队申请培训组织特种设备作业人员培训及取证向特种设备检查所申请培训职业卫生培训及取证组织安全管理人员培训及取证组织公司负责人培训及取证组织特种作业培训及取证向乌拉特中旗安监局申请培训依照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）有关内容，制定《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教诲培训管理制度(试行）》风险抵押金管理工作流程存档签字盖章审核与否体检，保存体检报告审核金额与否正对的签字，盖章审核金额与否对的报人力资源部门监督扣除某些风险抵押金及时补交未浮现三违、事故等，正常返还和兑现风险抵押金浮现三违、事故等，扣除/不兑现风险抵押金全公司在岗人员月度/季度和年度风险抵押金审查、考核全公司新进人员风险抵押金缴纳办理全公司离职人员风险抵押金退还办理编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法》安全生产费用管理工作流程汇总，并报经营管理部，等待其组织会议研究审核，公司重要负责人批示据经营管理部发布《关于下达X年安全费用筹划告知》，监督各生产单位安全费用使用状况，并接受整顿财务部每季度提取及支出安全费用明细收集甲醇厂安技措资金筹划收集焦化厂安技措资金筹划向各生产单位下发告知，规定提报本年度安全生产费用筹划编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法》上报人力资源部部门人员考勤记录资金筹划部门人员外出差旅报销业务筹划提报资金筹划上报财务部劳保用品发放劳保用品记录入库上报物资供应部劳保用品领取劳保筹划考核部门人员工作任务完毕状况内部值班表、内部会会纪要部门办公内业室业务流程图职业卫生工作业务流程图监督检查（职业病防护设施设立状况）配合党委工作部监督检查（劳动防护用品发放及佩戴状况）职业健康体检编制职业卫生工作规划、年度工作筹划及工作目的根据风险预控管理体系要素11.2 建立职业病防治管理制度成立职业病防治领导小组总结并报告职工健康状况（体检机构出详细检综合报告）隐患治理状况复查经鉴定确诊为职业病者对其进行康复治疗所属单位分析未准时整治因素以及延期时间与否产生职业病病例是与否在整治期限内完毕年度总结上报旗、市政府部门（报表等）隐患销号、归档将员工体检报统一下发各至各单，监督其进行建立员工健康档案否环保工作业务流程图（公司业务）独立考核独立考核港务公司水务公司环保领导小组制定环保管理办法安健环部编制年度工作筹划监督管理与控制持续改进重新修订制度指标考核洗煤厂焦化厂甲醇厂排污费核定技改状况数据上报状况在线监测设备运营状况污染物排放状况污染物防治设施设备运营状况环保环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务）报地方环保部较难整治需公司决定安健环部公司领导审核批准焦化厂甲醇厂洗煤厂转发或以工作联系函分派工作安健环部污染物防治设施监督检查及环评规定所有工程建设三同步管理等固废、危废管理及备案等排污费核算及现场检查下发污染物总量减排指标、填报各类报表、监督在线监测运营状况等监督公司绿化、组织宣教等申请环保专项资金等环评等项目申报等辐射股污防股管理股项目办宣教股总量股监察大队地方环保部环保环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务）港务公司水务公司洗煤厂上报集团安健环部系统填报及隐患整治甲醇厂填报报表、现场检查焦化一厂下发隐患整治告知单系统解决六级报警及上报隐患整治状况在线监督监测、现场检查污染物总量申请、重要污染物总量减排核算（半年报、年报）、建设项目管理等在线监测设备运营率、数据传播有效率、数据上报率、解决审核六级报警、环保对标、每周检测报告等公司机电动力部环保处环境监督处节能处集团环保部环保危险化学品装卸车查验、核准、登记流程环节一：销售部对表格中1-4项进行查验、登记，并在表格“资质查验人”处签字环节二：销售部或物资供应部开具发货单或收货单若浮现问题，则返回环节一环节三：危险化学品运送车辆管理办公室对各项资质进行审查环节四：危险化学品运送车辆管理办公室在表格“核准人”处签字若浮现问题，则返回环节一环节五：生产单位对表格中第5项进行查验、登记环节六：执行装卸车作业环节八：车辆驶离，生产单位将表格归档若浮现问题，规定现场整治环节七：装卸车完毕，生产单位对表格中第6项进行查验、登记，并规定充装或卸车人、驾驶员、押运员签字消防工作业务流程图应急管理工作业务流程图

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